地铁商铺装修业务流程调查表.doc

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广州地铁管理信息系统规划及方案设计项目
业务流程调查表

广州市地下铁道总公司
汉普管理咨询（中国）有限公司
填表人
陈美仪

所属总部（部、室）
资源开发事业总部商贸部
二级部门领导签字

项目组签字

项目组签字

日期

日期

填表说明：
1． 本项目是根据广州市地下铁道总公司发展战略规划和信息技术的发展，结合实际的资源约束，制定科学、系统、先进、具有较高操作性的管理信息系统规划，为未来广州地铁总公司信息系统的建设提供依据和蓝本。
2． 本项目中需要对总公司所属部门及3个子公司的业务现状流程进行识别、描述、分析；流程优化潜力的评估、选择、优化建议等，同时需要对管理信息系统需求进行收集、整理、分析，为后期进行管理信息系统规划和方案设计时，提供基础信息。
3． 本文档下发到广州市地下铁道总公司11个职能部门和3个子公司，共计14份。
4． 请总部领导分发到所辖各部室，并由二级部门领导指定专人负责填写。
5． 本调查表的内容以电子文档形式提供。电子文档名称格式统一由地铁项目组制定。
6． 作为附件请提供目前工作中使用的书面表单。
7． 在2001年4月17日10：00前提交到综合部林德辉处。
8． 各部门如有疑问请联系汉普项目组魏威，电话83106606。
10．本项工作已纳入2001年度经营管理目标考核范围

流程名称：
地铁商铺交接、装修管理流程
流程目的
地铁商铺交收、商铺装修及管理规范化。

适用范围
广州地铁商铺

流程描述（附流程图）

流程图中活动说明：

活动说明
处理方式（手工、传真、电话、系统等）
活动中信息系统的名称
输入文档
输出文档
活动监控要点
活动1
§ 建立健全商铺管理制度
手工

执行文件：
1、《租赁合同》
2、《商铺管理手册》；
3、《安全、卫生责任书》；
4、车站商铺装修及工程实施防火要求通知。
1、 与租户签定《安全、卫生责任书》。
2、 向租户解释商铺装修要求及程序，签发有关资料、表格；
3、 与租户商定报送装修方案时间，签发《收铺通知书》（注明8个工作日日内办理商铺交接手续）；
4、 向租户签发并解释有关商铺经营管理文件。
完善管理制度
活动2
装修方案审批：
§
手工

1、 签收租户装修方案（一式3份）（租户签订合同3个日历日内完成）；
2、 办理装修方案审核、报批（3个工作日完成），如方案通过审核，我方盖章确认（一份签发，二份存档）；
3、 批复装修方案，同时要求租户提交施工计划及施工人员名单，填报《装修申请表》；
4、办理《装修作业令》、《动火令》（2个工作日完成）；
如租户报送装修方案不和要求，未通过审批，原定租户收铺时间和起租时间不变。
按时完成商铺装修方案审批手续.
活动3
交商铺前的准备工作
手工

1、 按已发出的《收铺通知书》，提前通知租户按时到现场办理商铺交接手续；
2、 双方确认商铺现状和条件，拍摄必要图片作依据，签定《商铺及设施验收表》（一式二份），交商铺钥匙；
3、 签发《防火安全责任状》（包括镜框）；
4、 签发灭火器、防烟面具（费用于收取租赁保证金时收取）。

§ 检查交铺签发文件手续齐备.
活动4
商铺装修
制定<装修值班员职责>
办理<装修作业令>\<动火令>
手工

1、 凭《装修作业令》，通知租户进场作业；
2、 行文通知所属派出所、车站；
安排商铺管理人员进行装修作业现场值班，进行现场管理，协调、处理有关工作

§ 提醒施工人员注意消防安全、文明施工.
活动5
商铺装修管理
手工

1、 租户和施工单位对照要求进行自检；
2、 管理部门安排人员按消防和运营要求对工程检查；
3、 管理部门根据实际情况向消防部门申报验收。

§ 严格按审批的装修方案进行检查。
活动6
管理文件归档
手工

归档文件：
1、《安全、卫生责任书》；
2、《收铺通知书》（乙方签字件）；
3、《商铺及设施验收表》
4、《装修方案》（审批件）；
5、装修作业批文；
6、消防验收批文。

§ 建立租户档案。
活动7
办理收铺程序
手工

根据《租赁合同》条款和有关部门要求向租户签发《收铺通知书》（提前30天），并根据实际情况提出恢复商铺原状书面要求。
按约定日期现场办理收铺手续，凭双方签定的《收铺通知书》、《商铺及设施验收表》及资料为依据对商铺进行验收，如现状与原状不符，要求租户折价赔偿或3天内恢复原状并另约时间办理收铺手续。

活动8
完成收铺手续
手工

凭《商铺及设施验收表》办理有关租费、赔偿费计收和租赁保证金退还手续。
整理资料归档。
§ 检查收铺手续文件齐备后归档。
活动9

§
活动10

§
活动11
§

§

流程评价
一、您认为现有业务流程存在哪些问题？可以从成本，响应速度，周期，内部客户及外部客户的满意度角度等进行分析
1.
2.
3.

二、如果本流程中涉及信息系统，请回答以下问题：
1． 你认为信息系统的支持对本流程：（非常重要/重要/无关紧要）
重要
2． 你认为当前信息系统对流程的支持：（满足要求/需要改进/无法使用）
需要改进
3．你认为流程中有哪些活动可使用信息系统进行自动化，或由信息系统提供支持，可改进流程的运作？
设备运行、保养记录需要使用系统提供支持，同时建立商铺客户资料系统以辅助支持管理工作。
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