安全生产行政执法检查表.doc

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安全生产行政执法检查表 (试行)

受检单位： 检查时间： 年 月 日
序号
检查
项目
检 查 内 容
检 查 方 法
指 标
检 查 依 据
检 查 记 录
1
安全生产责任制
1、各类人员责任制；
2、责任制的落实情况。
1、查制度文本；
2、抽查有关部门执行情况。
各级部门、各类人员都应建立相应的安全生产责任制。
《安全生产法》

2
管理制度和操作规程
1、各类规章制度制定及落实情况；
2、各类安全操作规程。
1、查规章制度的制定、颁布、落实情况；
2、按企业提供本企业工种表查各类操作规程。
1、规章制度应颁布、下发；
2、每一工种应分别有操作规程。
《安全生产法》

3
管理机构及人员配备
1、  安全生产管理机构情况；
2、  安全管理人员配备情况。
1、查成立安全生产管理机构文件；
2、查配备安全生产管理人员文件。
1、  按法律法规规定设置安全生产机构；
2、  按法律法规规定配备安全生产管理人员。
《安全生产法》

4
安全投入
安全生产投入、使用情况
查安全生产投入预算、支出报表
安全投入比例符合有关规定，有计划、有落实。
《安全生产法》

5
安全生产教育培训
1、特种作业人员持证上岗及培训情况；
2、主要负责人及安全管理人员培训情况；
3、从业人员“岗前”、“三级”、“调换岗位”、“四新”、“复工”培训和各种安全操作规程培训教育；
4、从业人员每年再教育情况。
1、查各类特种作业人员、主要负责人、安全管理人员培训记录、资格证；
2、企业内部培训教育记录、课程安排、签到表、试卷等；
3、现场抽查持证情况；
4、现场抽查有关人员掌握安全生产知识情况；
5、查再教育记录。
1、特种作业人员持证率100%；
2、从业人员“岗前”、“三级”、“四新”、“调换岗位”、“复工”培训率100%；
3、从业人员接受各种安全操作规程培训教育率100%；
4、从业人员每年要按规定进行再教育。
《安全生产法》、
《生产经营单位安全培训规定》

序号
检查
项目
检查内容
检查方法
指标
检 查 依 据
检 查 记 录
6
事故报告和处理
事故报告处理制度
1、查事故档案；
2、查事故统计报表、报告记录。
1、  能及时、如实上报事故；
2、  事故档案完整健全；
3、事故报表真实准确；
4、事故调查处理符合有关规定。
《安全生产法》

7
开展安全检查情况
1、  落实上级有关检查的情况；
2、  开展本单位安全检查情况。
1、布置检查文件；
2、开展检查的有关记录；
3、检查汇报、违章件数、处理情况；
4、隐患整改要求及记录；
1、按规定开展检查，有布置检查文件；
2、有被检查场所、部位的记录；
3、有检查汇报材料；
4、有整改落实情况。

8
设施设备管理
设施设备使用情况
1、  查有关资料；
2、  现场检查设施设备。
1、  设施设备正常，有维护、保养、检测记录、并由有关人员签字；
2、  有特种设备安全使用证、安全标志登记，有检测、检验报告；
3、  没有使用国家明令淘汰的落后工艺、禁止使用危及安全生产的设备；
4、  安全警示标志齐全、完好。
《安全生产法》

9
劳动保护
1、劳动防护用品配备；
2、是否告知从业人员其作业场所、岗位存在的危险因素、防范、应急措施和可能产生的职业病危害因素、危害后果和应当采取的职业病防护措施。
1、  现场检查劳动防护用品配备情况；
2、  在从业人员中对劳动防护用品使用知识、危险因素、职业病危害因素知情情况进行现场抽查；
1、  配备了质量、数量合乎标准的劳动防护用品；
2、  从业人员能够正确使用劳动防护用品；
3、  从业人员知晓其作业场所、岗位存在的危险因素、危害因素及防范、防护、应急措施。
《安全生产法》

序号
检查
项目
检查内容
检查方法
指标
检 查 依 据
检 查 记 录
10
“三同时”和安全评价
矿山建设项目、用于生产储存危险物品的建设项目“三同时”审查表，安全（预）评价报告
1、查矿山、危化品的新、改、扩建项目总数；
2、查安监部门审批数和竣工验收数；
3、查安全（预）评价报告。
要求100%开展“三同时”和安全（预）评价。
《安全生产法》

11
高危行业安全生产许可证
1、高危行业安全生产许可证办理情况；
2、危险化学品、烟花爆竹经营许可证办理情况。
1、矿山、建筑施工、危化品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业的《安全生产许可证》；
2、《危险化学品经营许可证》。
要求100％持证。
《安全生产许可证条例》、《危险化学品安全管理条例》、《烟花爆竹管理条例》

12
重点部位、重大危险源监控
重点部位及重大危险源排查、检测监控措施制定及落实情况。
1、查重点部位及重大危险源目录清单、检测监控措施、监控人员；
2、应急救援预案及演练。
1、要有重点部位及重大危险源目录清单、检测监控措施、监控人员；
2、要有切合实际的应急救援预案，预案要经演练。
《安全生产法》

13
承包、租赁
承包、租赁合同中的安全管理内容。
抽查承包、租赁合同。
合同中有安全管理内容，两个以上单位在同一作业区域进行生产经营活动的，可能危及到对方生产安全的，交叉作业场所要有安全生产管理协议。
《安全生产法》

 注：(1) “四新培训”，是指生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。
(2) “三级培训”，是加工、制造业等生产单位的从业人员，在上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育。
(3) “调岗培训”，是指从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。
(4) “复工培训”，是指从业人员离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。

检查单位： 检查人（签名）： 受检单位确认（盖章）：

发布时间：2006-05-12　
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