2010年部门预算编制说明规范文本.doc

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附件1
2010年部门预算编制说明规范文本

一、部门基本情况
（一）说明本部门机构设置、职能及列入预算编制的下属预算单位的设置和职能。
（二）说明部门（含列入部门预算编制的下属单位）的编制、在职、离退休人员等财政供养人员情况和非财政供养情况。
（三）说明部门预算年度发展计划、工作目标、和明年的工作中心任务及绩效试点项目。
二、2009年部门预算执行情况
收入执行情况表 单位：元
项 目
年初
预算
1-7月
份预算
执行数
完成
预算%
预计全年
执行数
完成
预算％
备注
一、上年结转

二、本年收入

1、财政拨款

2、行政单位非税收入

3、上级补助收入

4、事业收入

5、事业单位经营收入

6、附属单位上缴收入

7、财政拨款

8、其他收入

三、用事业基金弥补收支差额

收入合计

支出执行情况表 单位：元
项 目
年初
预算
1-7月份预算
执行数
完成
预算%
预计全年
执行数
完成
预算％
备注
一、基本支出

1、人员支出

2、日常公用支出

3、对个人和家庭支出

二、项目性公用支出

1、基本建设支出

2、政府采购支出

3、其他专项支出

三、经营支出

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

本年支出合计

年终结余

三、2010年收入预算说明
单位收入预算说明。收入预算规模、各项收入预算、增减变化情况及原因。格式如下：
（一）2010年收入预算＿＿＿万元，其中：财政拨款＿＿＿万元，上级补助收入＿＿＿万元，预算外收入＿＿＿万元，事业收入＿＿＿万元，未纳入“收支两条线”管理的单位自有收入＿＿＿万元。比上年增加（减少）＿＿＿万元，增长（下降）＿＿＿％，主要原因是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
（二）非税收入、政府性基金的征收计划及增减变化情况说明。格式如下：
1、2010年政府性基金计划征收＿＿＿万元，其中：＿＿＿项基金＿＿＿万元，＿＿＿项基金＿＿＿万元，…。增加（减少）＿＿＿万元，增长（下降）＿＿＿％。主要原因是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
2、2010年专项收入计划征收＿＿＿万元，其中：＿＿＿项专项＿＿＿万元，＿＿＿项专项＿＿＿万元，…。增加（减少）＿＿＿万元，增长（下降）＿＿＿％。主要原因是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
3、2010年彩票资金收入计划＿＿＿万元，其中：＿＿＿福利彩票公益金＿＿＿万元，＿＿＿体育彩票公益金＿＿＿万元，…。增加（减少）＿＿＿万元，增长（下降）＿＿＿％。主要原因是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
4、2010年行政事业性收费计划征收＿＿＿万元，其中：纳入预算收费共＿＿＿项，＿＿＿万元；纳入财政专户收费＿＿＿项，＿＿＿万元；…。增加（减少）＿＿＿万元，增长（下降）＿＿＿％。主要原因是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
5、2010年罚没收入计划征收＿＿＿万元，增加（减少）＿＿＿万元，增长（下降）＿＿＿％；…。主要原因是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
6、2010年公有资本经营计划＿＿＿万元，其中：＿＿＿项＿＿＿万元，＿＿＿项＿＿＿万元，…。增加（减少）＿＿＿万元，增长（下降）＿＿＿％。主要原因是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
7、2010年国有资源（资产）有偿使用收入计划＿＿＿万元，其中：＿＿＿项＿＿＿万元，＿＿＿项＿＿＿万元，…。增加（减少）＿＿＿万元，增长（下降）＿＿＿％。主要原因是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
8、2010年经营性收费计划征收＿＿＿万元，增加（减少）＿＿＿万元，增长（下降）＿＿＿％。主要原因是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
（三）2010年单位未纳入“收支两条线管理”的其他收入＿＿＿万元，其中：＿＿＿项目＿＿＿万元，＿＿＿项目＿＿＿万元，…。
四、2010年支出预算说明
根据收支平衡的原则，（一）单位总支出相应安排＿＿＿万元，其中：1、基本支出＿＿＿万元（工资福利支出预算＿＿＿万元，占支出预算的＿＿＿％、对个人和家庭的补助支出预算＿＿＿万元，占支出预算的＿＿＿％、商品和服务支出预算＿＿＿万元，占支出预算的＿＿＿%）；2、专项支出＿＿＿万元（业务专项支出预算＿＿＿万元，占支出预算的＿＿＿％、采购专项支出预算＿＿＿万元，占支出预算的＿＿＿％、专项性对个人和家庭支出预算＿＿＿万元，占支出预算的＿＿＿％、基建专项支出预算＿＿＿万元，占支出预算的＿＿＿％）。
（二）财政资金安排的支出预算＿＿＿万元，占总支出预算的＿＿＿％，其中：1、基本支出＿＿＿万元（工资福利支出预算＿＿＿万元，占支出预算的＿＿＿％、对个人和家庭的补助支出预算＿＿＿万元，占支出预算的＿＿＿％、商品和服务支出预算＿＿＿万元，占支出预算的＿＿＿%）；2、专项支出＿＿＿万元（业务专项支出预算＿＿＿万元，占支出预算的＿＿＿％、采购专项支出预算＿＿＿万元，占支出预算的＿＿＿％、专项性对个人和家庭支出预算＿＿＿万元，占支出预算的＿＿＿％、基建专项支出预算＿＿＿万元，占支出预算的＿＿＿％）。
五、各专项支出申报预算的具体说明……。

六、绩效预算的申报说明……。
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