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2010年部门预算编制说明规范文本.doc

上传人:天**** 文档编号:2001197 上传时间:2024-05-13 格式:DOC 页数:5 大小:45KB
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4、退休人员等财政供养人员情况和非财政供养情况。(三)说明部门预算年度发展计划、工作目标、和明年的工作中心任务及绩效试点项目。二、2009年部门预算执行情况 收入执行情况表 单位:元项 目年初预算1-7月份预算执行数完成预算%预计全年执行数完成预算备注一、上年结转 二、本年收入 1、财政拨款 2、行政单位非税收入 3、上级补助收入4、事业收入 5、事业单位经营收入 6、附属单位上缴收入 7、财政拨款8、其他收入三、用事业基金弥补收支差额收入合计 支出执行情况表 单位:元项 目年初预算1-7月份预算执行数完成预算%预计全年执行数完成预算备注一、基本支出 1、人员支出 2、日常公用支出 3、对个人和家

5、庭支出二、项目性公用支出 1、基本建设支出 2、政府采购支出 3、其他专项支出三、经营支出四、对附属单位补助支出五、上缴上级支出本年支出合计 年终结余 三、2010年收入预算说明单位收入预算说明。收入预算规模、各项收入预算、增减变化情况及原因。格式如下:(一)2010年收入预算万元,其中:财政拨款万元,上级补助收入万元,预算外收入万元,事业收入万元,未纳入“收支两条线”管理的单位自有收入万元。比上年增加(减少)万元,增长(下降),主要原因是。(二)非税收入、政府性基金的征收计划及增减变化情况说明。格式如下:1、2010年政府性基金计划征收万元,其中:项基金万元,项基金万元,。增加(减少)万元,

6、增长(下降)。主要原因是。2、2010年专项收入计划征收万元,其中:项专项万元,项专项万元,。增加(减少)万元,增长(下降)。主要原因是。3、2010年彩票资金收入计划万元,其中:福利彩票公益金万元,体育彩票公益金万元,。增加(减少)万元,增长(下降)。主要原因是。4、2010年行政事业性收费计划征收万元,其中:纳入预算收费共项,万元;纳入财政专户收费项,万元;。增加(减少)万元,增长(下降)。主要原因是。5、2010年罚没收入计划征收万元,增加(减少)万元,增长(下降);。主要原因是。6、2010年公有资本经营计划万元,其中:项万元,项万元,。增加(减少)万元,增长(下降)。主要原因是。7、

7、2010年国有资源(资产)有偿使用收入计划万元,其中:项万元,项万元,。增加(减少)万元,增长(下降)。主要原因是。8、2010年经营性收费计划征收万元,增加(减少)万元,增长(下降)。主要原因是。(三)2010年单位未纳入“收支两条线管理”的其他收入万元,其中:项目万元,项目万元,。四、2010年支出预算说明根据收支平衡的原则,(一)单位总支出相应安排万元,其中:1、基本支出万元(工资福利支出预算万元,占支出预算的、对个人和家庭的补助支出预算万元,占支出预算的、商品和服务支出预算万元,占支出预算的%);2、专项支出万元(业务专项支出预算万元,占支出预算的、采购专项支出预算万元,占支出预算的、

8、专项性对个人和家庭支出预算万元,占支出预算的、基建专项支出预算万元,占支出预算的)。(二)财政资金安排的支出预算万元,占总支出预算的,其中:1、基本支出万元(工资福利支出预算万元,占支出预算的、对个人和家庭的补助支出预算万元,占支出预算的、商品和服务支出预算万元,占支出预算的%);2、专项支出万元(业务专项支出预算万元,占支出预算的、采购专项支出预算万元,占支出预算的、专项性对个人和家庭支出预算万元,占支出预算的、基建专项支出预算万元,占支出预算的)。五、各专项支出申报预算的具体说明。六、绩效预算的申报说明。钙枫缉旨惯娇锻毖坛晨钢娃掌逼球捧验帝箔俺或汗茵面孕彤肾娃室析闭四等门饺伦孵傲纪烯跃茅蹬

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