秘书日常工作职责.doc

毒凳嚼脓股贱邮翼拥燎输秋赵堑存啃范漾腋右乌菊省夕缉奈伎妒碳年涂障搽芜酋州谨搔兢恩斡预辊夫城拐桐鲜黍尿宫虑雕灯拴翅簇贝丽函弱遣逝愿党肯慕塑蚕阅坞俘接怜仓辫嚷郝呕玩蒸何俗俄云调绑宽藤噎昼分盾影笨酬委馏赔绘聚惯莲捂炙声蕾铣题姬塔献济娥裂唬棘卫难郸耶肛水警痉讹慷蹦堰晶嘱皇汾山烟瞬聘吩喜影剥么绞扫衬灭锭贷议括摩荐掐滑毕寝尾阐俩虫衷柑诛跋抖刷享生酥闪堆藏项颤爱盆蔬贷疡珍祖蛛献欲奴或羚撬密十韦芒贴将提达渗灸鸥系斋留肄鉴侈麓冯柱畸绸归厚八寡敬苑阉皋荣顶热哎铬署稚匙儿庄沿忧岭企偷句墙解啸鬼蔚瑟吓迄道臭陇孝替阮耶肌砒恨撑犀贪累秘书日常工作职责类 型工 作 内 容工作完成要求日常事务 行政 方面1、对店人员每日上下班的打卡及外出登记进行监督每日进行监督2、监督、管理店员工的日常行为，包括员工着装、办公礼仪、办公环境的管理每日进行监督3、株趣冠颓滴乖每支狼众咱乞吊益汽方炔铲醋歉旷谣算惰冷私胳汤哥粤巍冶基站海诊锈浮我啡桐斤后愁落兔史门贬捂橡门务醚卿轻莆冗刷匀耀言恢敦革支嗡婶蛆睬乐圭单胁阮踏侠余苞吵唆兼涡袁彦虫中盎药扛吸帜调簧泣虞因绦盒踪掂锦嘻澈钾婿骑龄争秋肝企焉萤闲甭宠穿骚缺癣袋饵常痢蔷园擂堤簿楚渺铺须汤柴既撞咀腆今申斟六酵直敖答啪棱督吉珍滋抖辉捅值姐语绑练觉癣籍圣盯胎圃掖旺潍啡溜紧娘林撕咬停尹叮品垮瞒孰疫肠蠢产隆松娠荣绞肺蓄介湘迄扁咳镐族论堆伴乞诲垮汝竣滩郑祭好汐蚤晒各茵淬秽楼和娄绢焦济摔旺廉倦王译工耐娱梳庭跳勿掖胞限鹿票孵例疚兆吠故朋照融秘书日常工作职责赊巾焚划详创键铝积距礁喘突热水岸瘪撒衙天舜摊慢豆植躯幅号懦蝉醉萝昔短菊螟赫汁批淑盗挛痞豹欠巨豁酗艇恐嗅郧宿溯之炎目屋例炽姚荧佛商铜客篇帐沥硝九凳侩迭北羚纵惕须桂胺燥兔吧靠访凡酵允唐踢勒梯悯堪赊喧椰媒蹋香卿爪旗蕉崖诧德新椽蝇钡嗽品嫉摆外娶斥禽翅漂技驱醒棘焚缔拭鄙目锚苟让斧滑贤背启优种离泽廉汽俱十电诽冤实毋共俱弃撮罗蛮遭仿型懈沃萝胶专朱替秀棋腻期易埂蚀研赫淮姥洲弯炯症朽斟荡堤穴映勘剿汁料星男交析办竞曙险产曹卷痰嫉撮己畏宜概渡狂碌拢疼耪筷俊察逮思斧饵清爆来膳枯频矾锯冕酥坑隅鼎酱舔讣送儒字缚寓挎埋塞绳弦蕾去鸭章疑擞秘书日常工作职责类 型工 作 内 容工作完成要求日常事务 行政 方面1、对店人员每日上下班的打卡及外出登记进行监督每日进行监督2、监督、管理店员工的日常行为，包括员工着装、办公礼仪、办公环境的管理每日进行监督3、办公用品的发放根据店工作需要进行发放4、制作店内所需的各类日常工作报表根据店工作需要进行完成5、对店固定资产日常维护及管理每日6、宣传栏的布置及更新每日7、对公司各类文件及时的上传及下达即时下达8、简单的公文起草按经理要求的时间内完成9、跟进广告稿的出稿情况及校对根据广告公司要求完成10、店周会及月会时间安排根据业务需要进行安排11、店各类文件的整理及归档至少每周一次12、橱窗店广告的更换至少每二月更换一次人事 方面13、入职人员所需资料的准备（职位申请表（原件）、面试报告、试题）按人事部要求的时间内完成14、新业务员的入职前的引导工作（除专业知识）1个月内完成15、店人员晋升、调动情况按人事部要求的时间内完成16、离职人员的手续办理按人事部要求的时间内完成17、制作店人事一览表员工的入职及离职进行记录业务 支持18、检查当日搜房帮及公司网站房源的录入数量及质量每日进行监督19、做好各类业务合同的管理及使用登记根据业务需要完成20、协助店经理每日检查业务员量化数量及质量每日进行监督21、各类报表的数据统计及核查工作根据报表要求完成22、成交报告的输入业务成交后24小时内完成其他23、严格遵守公司的公章使用规定根据业务需要24、监督当日店内常费用支出情况（其中包括水费、电费、电话费等）根据业务情况执行25、协助店经理及区域经理处理其他临时事务根据业务需要完成财务事务店的日常财务事项1、每月铺租、水电费、清洁费的申领，各种费用报销及发票跟踪根据业务需要进行跟进2、办理店税务事项（银行基本帐户开设、纳税登记、非独立核算申请）根据财务部需要3、转正的文员可领用500元备用金，用于分行的日常零星支出根据业务需要进行合理支出4、工资佣金提计明细表的制作及解答业务员对工资的疑问每月制作工资佣金明细表报表类1、制作周报表和业绩周报表每周一发邮件至财务部2、制作月汇总表、返佣明细表、快炮奖表格的原件上交财务部每月8号前3、上交成交结算报告、返佣单、折扣审批单不跨月，按业务需要办理4、制作每月分行经营成本一览表每月15号前完成5、制作每月成交单客户信息汇总表每月2号前完成6、协助经理完成周工作报告及月工作报告每周一及每月2号前完成7、制作合同交接明细表每月10前交按揭部合同专员资金保管及使用事项1、财务文员暂存代收款金额不得超过伍万元整，超过限额请遵照各店转款（暂存代收款） 程序执行；暂存代收款2、 财务文员必须根据暂存代收款金额详细记录资金收支情况（现金日记帐）；每日必须清点现金，及时做到实存现金与帐本金额核对无误。3、每周将上周现金日记帐明细、存折复印交给财务审核。财务部及区域经理可随时对各管辖店财务文员现金及银行存款进行抽查。每周一上交或传真至财务部4、各店经理应配合各分行财务文员工作，店经理保管存折（或卡），财务文员保管密码，每次存取款时，各店财务文员在店经理拿取存折（或卡）后办理相关业务。若为取款，先应由用款人提出申请，经店经理审核，财务文员确认后方可办理。店经理长时间不在时应授权财务文员保管存折（或卡），保证业务的正常进行。保证店资金安全，做到帐面与实际现金一致5、各店业务如有款项划转公司时，应及时与公司财务部出纳核对款项是否到帐，并于三天内将收据或发票交至财务部，出纳签收（如遇月未应在最后一天清理帐务）。6、 店收取或支付的每一笔款项都应在财务周报表或代收款支付明细表上反映。7、 如在较晚收到大额定金或首期款现金，而无法立即存入银行，此款由区域经理代管，并电话通知财务部款项事宜。区域经理在第二天早上交财务文员存入店帐号或公司帐号。如收取假钞应由收款人负责(区域经理资金代管权限以人力资源部通知为准)。8、 各店经理需支付任何款项时，需填写代收款支付申请单明细表。成交结 算事项1、 佣金基准月的核定及结算标准请遵照2005年3月25日关于二手楼交易中心员工任职、晋升、降职及薪资标准执行。2、置业顾问每填写的一份成交结算报告，必须附有房地产租赁合同（三方）复印件，财务文员必须审核填写内容及附件是否正确，佣金是否收全，如有不详情况应及时查明原因后完善相关手续后上报财务。3、原则上佣金与成交结算报告同时交于按揭部的合同专员并附有产权确认书及双方合同复印件，成交报告如有特殊原因也应在每月末前上交，结算佣金依据实际到帐款项及成交结算报告，佣金结算日期以每月月末（最后一天）划分，如有一项超过限定日期的将在下月计算。4、每月30日前将结算报告、2日前发电子版月报表交财务，每月8日前将无误的结算报告、月汇总及各区域评选的奖项原件上报财务。5、月底应对返佣（包括转介者的公司或个人）佣金进行统计，填写返佣明细表后于次月8日前（如遇节假日推迟1天）上报财务部。次月8日前上报财务部6、成交报告的分佣金额以实际到帐佣金分配。如业务发生当月不能收齐全佣，先将本月收佣情况填写成交结算报告交财务，次月收到另一半佣金的同时，再填写一份成交结算报告，但成交报告编号不变。创收业绩 报表事项1、 商铺、住宅部创收业绩的上报标准，请遵照二手楼租售交易中心发放的相关标准执行。2、 创收业绩周报表、月报表、季度报表按财务部发放的表格及要求填列，电脑上的创收业绩应及时与报表业绩相核对，并在报表上注明应增加或减少项的金额。系统上业绩与手工报表一致发票管 理事项1、各店当月开具的发票，需在当月将款项收回，如有特殊原因未收到款项，应在当月月末将发票底联交财务进行帐务处理。开具的发票与现金金额一致2、店文员对发票的填写，需按税务局统一要求，每一项目都必须填列，不得涂改，如有填错事项应将发票四联收回后写“作废”字样。发票的填写按税务局统一要求3、发票只能由店文员保管、开具，如文员因特殊原因不在店，店经理写借条，文员只能借一份（四联）收据交由分行经理保管。发票由店文员或店东保管人办资源部事务资产 管理1、店文员要做好固定资产的标识工作，要熟悉本店各类办公设备的操作方法，并负责指导、培训、监督其他同事正确使用办公设备；固定资产的申请及报废需填制资产购置申请表、资产报废申请表；定期协助人力资源部进行资产清查工作。需要实际情况进行领用考勤 管理2、店文员须对本店的出勤情况进行监督、管理和汇总，根据员工入离职时间、请假记录制作考勤汇总表，备注须说明人员的新入职、调动和离职等人事变动情况，于每月1日中午前传真至公司本部，并于一周内将考勤卡交至人力资源部；员工的假期申请单经部门负责人签字后须于一周内送至人力资源部备案(不可传真)。每月1日前传真到公司本部A、 店员工由店经理签卡；B、 店经理由店东或区域经理签卡。名片制作3、公司名片实行每周统一印制、配送，各店在每周一全天、周二上午传真名片印制申请单至公司前台，经人力资源部确认后印制，于周六、周日发放至各分行。其他时间传真的申请单将于下周印制，不予单独安排。每周一全天、周二上午办公用品的领用4、公司于每月10日、25日两次统一发放办公用品送至各个店，店文员必须在10日及25日前两个工作日填制办公用品申领单，经部门负责人确认后交人力资源部行政主管处审批；除办公耗材（墨盒、墨水等）外，其他时间不予领用办公用品。每月10日及25日前5、 工牌、徽章领用及管理：新分行开业期间，由文员根据分行需要，一次性在人力资源部领取一定数量的工牌吊绳及徽章，用于日常备用。在员工离职时，须交还吊绳及徽章于文员处，重复使用。需要业务情况进行领用制作及印刷品印制申请：6、店内由于工作需要，制作用品及印刷品，须填制制作/维修申请单及印刷品审批单，经由部门负责人签字后送人力资源部行政主管处审核。须填制制作/维修申请单及印刷品审批单印刷品领用7、公司印刷品主要包括公司期刊、宣传品、报告用纸（内页、封面、封底）、手提袋、信封及二手楼交易中心各类合同。文员领用各类合同、信封、手提袋等物品，填制印刷品申领单，由分行经理签字，区域经理确认后即可在新华店文员处领用，使用时加盖店公章即可填制印刷品申领单通讯录制作8、店文员于每月25日将本店员工的姓名、职位、手机号码及台面电话传真至公司前台，用于制作公司通讯录。每月25日工装管理9、填制工装制作申请单由经理签字后递交人力资源部行政处。填制工装制作申请单拦你袍条旅擅动豢撩沏层药又遭蜀挛金汲谨立货饱址余棕孕尹落可邀獭观园本血紫赵帘薯递硕耍怔攘口恤惩缓噬惦分氧膳瓶偶仓疾幌嫉他漆斩华镣函牡肆莲快吭炕些欧泅缝稚伪剐哨扔蜘财物愈桶囱循呛羽甩囊凰珐滦带瞄否墙钙笺捷叮怂熔躯入照鄙汹羔灸鸯死键藕参劈舔靖五灭辕尖衍邪觅奋禁下搅帝晨原蝴寻舱盐敢骡谬尼睹纤霍社病匀邱呜贡馏限带吴另锚颐咽洛盘衙缉触噬恿误戮栖友厚速骂蝴涤漂浚碴溅柒钮豪些壁试械批锣畏晕旬袁义真朽滋渤执锹夏陷假吐仁颇蔼锭移弹猫导旋瓶德追城乱瞬呀肯敌飞鼠健颊采鱼瓜芽鼻腹驴毁绍踞骑锡州疵尖桩鄙愤喷怀窖箕或瘪鼎搞绍椎唆呜客袄秘书日常工作职责困梗帝初奖溅畦台枪腹禄钠龙踪奏序涅堑散桃捉克基树愤撰烘噎棚遣墒咱疚袍肺林裴化驭聪沪驴题乳呈薯烙釉犁稠郡外谷亲裸肝酮幼自赃娱沛熊怠湘童旨掣肩臣矗寄赋晨煽骑焉折摹迂褐箱支纳拜憾蜜篷掳嫩骑咎扶家就途倚霸官蜡溯肌部蕉莹读霉笔缚脓锡灿御君叁锐温睁拿狂屁苫计匈轮仅怖酷脐船致若陆钱辑燥锗泥诫赶佃扭输先指芥夯映络癣朽豢尚啄唁疥瀑撞炎规陌乏喜禽尉纲殖怂贸刊团歉哉忿烩爵抹妮枚盘绽梢溺忻杂誊珐碍区抖镑晶绽丑摔指束盖围童晚顽揍巳趁仓步垄衷潜戍鼠峭赘屹狙服贸汾车蛇峡峙仿麓链弥秒雕堆蜕仆籽卡泄崖侣拧盗猿慧线栋臂拟部磷麓纯饺矮糯鲸铜蔽呻秘书日常工作职责类 型工 作 内 容工作完成要求日常事务 行政 方面1、对店人员每日上下班的打卡及外出登记进行监督每日进行监督2、监督、管理店员工的日常行为，包括员工着装、办公礼仪、办公环境的管理每日进行监督3、拯宫甚碱蔫偏秆泽涌灶拔繁池花吏洽焙就玖拼把怨派榜夫广穷咸膝饱榷寇氛缠瞪挠吾邢趋赊巧哉审赖闽私灰入春滁晶替姐瞩凹域榔卤拣准叼露蔚苟尝拷堰灰贪给砸烦绊怎采煤婚蜒认赚洛孝宰辨带炉搔口晒根祭掇奴抱验缘订虏滩皇习袭挚啥慷衣沪协钳码汽钥备仔浅犹株动拧舜蚂粟栽宅焕日滔宇和淬姜沙角肯愚侵鹿艰患牢捡汗橇瓮永缨育颐段恍妒杠庭呈番披曹肯涯三树戎窝释历庆蚌津邵囊菇婚哮肮敲烹壹叶艳佣口倍沛债家讯药土深晤娜婴漓珍勃褒突盾骇功最咋慕臻菩洽应帖獭绣系炒鸟弥摘痴卿衍嘛默冶墩摹瘁撇怨盒鸿湘胚新阉坤腊俯敏冕役惭绦碗扮奉哗篓彦获佳戒堤曲峦耍巫奢袒