操作规程管理程序.doc

操作规程管理程序

编 号：SYSH-XX-XXX
版 本：A
版 次：1

编制：技术发展部

审定：程序分委会

批准：安全委员会

XXXX年X月X日批准 XXXX年X月X日实施
吉林省松原石油化工股份有限公司 发布

目 录
1 目的 1
2 适用范围 1
3 应用标准 1
4 术语和定义 1
5 职责 1
6 管理要求 1
7 内容及要求 2
8 复核、偏离、培训和沟通 4

1 目的
为了规范操作规程管理，提高操作规程的可操作性，确保安全地完成各项作业活动，特制定本程序。
2 适用范围
适用于众诚连锁-吉林省松原石油化工股份有限公司所属各单位, 以及为其提供服务的承包商。
3 应用标准
《工艺安全信息管理程序》、《工艺危害分析管理程序》、《工艺和设备变更管理程序》、《文件制度控制程序》
4 术语和定义
4.1操作规程
操作规程是通过明确操作步骤和操作参数，为操作人员提供准确、完整和清晰的生产作业活动指南，规范现场操作行为，确保安全地完成生产作业活动的作业文件。
4.2偏离
因客观条件的限制，实际中某些或某一操作无法遵照或满足本程序要求时，实际运作与管理要求产生的差异。
5 职责
5.1 公司技术发展部负责组织本程序的编制、管理和维护，对程序的执行提供咨询、支持和审核。
5.2 公司基层生产单位依照本程序编制，实施，管理和维护本单位的操作规程，并对操作规程管理程序提出改进建议。
5.3 公司员工参与操作规程编写，接受操作规程培训，按操作规程操作，并提出修改建议。
5.4 公司技术发展部负责审核操作规程中工艺相关内容。
5.5 公司设备部负责审核操作规程中关于设备操作及日常维护相关内容。
5.6公司安全质量环保部负责审核操作规程中关于安全提示、事故处理、人员防护等相关安全内容。
5.7公司生产运行部负责审核操作规程中关于装置开、停车相关内容。
5.9 人力资源部负责组织人员针对本程序进行受众培训。
6 管理要求
6.1基本原则
1. 操作规程是确保企业安全生产的基础性文件。凡涉及生产装置、设备设施、机电仪、特种设备、仪器仪表、危险物品产品检测等的生产作业及检维修作业活动均须建立操作规程。
2. 操作规程的编写依据应可靠、充分，尽可能为操作人员提供详尽、细致、准确、量化的操作指南，包括安全操作的方法、步骤、详细操作参数及其极限值。
3. 操作规程应通俗易懂、简明扼要、针对性强。必要时应采用图片和图解等手段辅助解释操作规程的内容。
4. 操作规程应在满足安全环保要求的前提下，将优化操作、节能减排、降低损耗、提高产品质量等要求结合起来，以利于提高装置和设备的生产效率。
5. 操作规程是基层操作人员岗位培训的主体内容，上岗前应接受培训，考核合格后方可上岗。
6. 操作人员和管理人员在日常生产作业和管理过程中必须严格遵守操作规程，特殊情况下需要变更操作参数、操作步骤和操作方法时，必须事先进行评审并获得批准。
7. 操作规程编制完成后必须经过现场操作人员试执行，提出合理化建议，车间根据实际使用情况定期修改、论证、持续改进、补充完善。
8. 操作规程需每两年整体修订一次。当有技改项目需要变更操作规程且无需大范围改动操作规程时，是需编制临时操作规程。
6.2操作规程的编制依据
操作规程的编制必须以工程设计和生产实践为依据，确保技术指标、技术要求、操作方法科学合理。编制依据包括但不限于：
1. 国家法律法规、强制性国家标准、行业标准和企业标准；
2. 工艺设计依据、设备技术说明书、仪器仪表技术说明书；
3. 同类装置、设备、仪器仪表及上述组合的操作规程；
4. 工艺危害分析和风险评估的结果；
5. 安全生产实践经验；
6. 操作规程定期评审的结果；
7. 内部和外部审核的反馈信息；
8. 事件、事故的教训。
7 内容及要求
7.1操作规程的获取
装置现场要备有最新版本的操作规程，便于所有操作或维护人员取用。
7.2 操作规程的格式和内容（具体见附件1）
所有操作规程应包括以下内容：
1. 总体工艺描述（概况）
2. HSE提示及要求（具体描述、安全规范）
3. 标准操作条件
4. 开车准备
5. 原始开车
6. 年度检修后开车
7. 紧急停车后开车
8. 正常操作（岗位操作）
9. 正常停车
10. 异常操作
11. 紧急停车
12. 检维修前准备
13. 关键控制系统描述、警报和连锁
14. 压力保护装置
15. 附件 （设备资料）
注：
1) 根据具体情况，以上规定内容中与有关操作规程所涵盖的工艺段无关的部分，应标作"无"。
2) 上述内容详细的要求见附件1。
7.3 操作规程的制(修)定与核准
7.3.1操作规程的制(修)定
任何新装置或变更后装置的操作规程应在第一次启动前制(修)定完成并得到核准，相关人员得到相应的沟通和培训，并在启动前安全审查时加以确认。
操作规程的制定应由编写小组完成，组长由工艺（设备）主任担任，组员至少包括一位经验丰富的操作人员。
7.3.2操作规程的核准
操作规程的核准权限参见《文件制度管理程序》。
制(修)定后的操作规程应组织审查或会签，参与人员应涵盖操作人员、生产运行部、设备部、安全质量环保部和技术发展部门人员，同时完成《操作规程检查表》（见附件2），由公司总工程师最终审批。（见附件3）
7.4操作规程的执行
7.4.1所有操作人员都应定期接受操作规程的培训与再培训，考核合格后持证上岗。管理者对操作规程执行工作循环检查，确保操作规程的准确并得到严格执行。
7.4.2操作人员负责每天按界定的操作限值范围进行作业，超出已界定的操作限值的状态一般通过报警或连锁通告。任何有改变现有标准操作条件，必须执行变更管理审批程序。
7.5操作规程的维护
7.5.1每当工艺或设备有所变更时，必须执行变更管理程序，以确保操作规程得到相应的变更 (应在变更运行前完成)。操作规程的更新应予以记录，并与操作规程一起保存。
7.5.2所有操作规程应至少每年评审一次，评审目的为收集操作规程的修订意见，推动操作规程的改善。工艺（设备）主任应收集修订意见并召开操作规程评审会，讨论确定操作规程的修改内容。修订意见收集可来自于班组、事故总结、工作循环检查、工艺危害分析等。
7.5.4在操作规程的修订没有得到正式批准、人员没有得到相应培训前，现场的实际操作不得偏离原有操作规程。
7.6操作规程的控制
1. 操作规程是受控文件，应遵守《文件制度管理程序》的相关要求。
2. 为确保现场所使用的操作规程是最新版本，应标注颁布或修订日期。
3. 各车间应建立和保存本车间所有操作规程的台帐，包括操作规程名称、存放地点、发放本数、修订评审日期和规定的下次评审日期。
4. 对操作规程实施保密管理，不得外泄。
8 复核、偏离、培训和沟通
8.1复核、更新与记录
公司技术发展部保留本程序各版本的留存记录和修改明细。本程序应定期评审，必要时修订，最低频次自上一次发布之日起不超过3年。
8.2偏离管理
公司下属单位制定临时用电相关文件时与本程序发生偏离，应报公司安全质量环保部部批准；程序在执行时发生的偏离，应报主管领导批准。偏离应书面记录，其内容应包括支持偏离理由的相关事实。
8.3培训和沟通
各属地负责对有关员工进行本程序的培训，培训频率为每年一次，保存培训记录。

附件1
一、操作规程格式基本要求
1．目录：标题黑体小三号字；内容宋体五号字。
2．正文：一级标题黑体小三号字；二级标题黑体四号字；三级标题黑体小四号字；正文宋体五号字；行间距为20磅。
3．编号：按照多级符号依次排列,例如:“1.1 1.1.1 1.1.2排列”。
示例
目录
第一章 总体工艺描述 ×
1.1 装置概况 ×
1.1.1 装置简介 ×
1.1.2 工艺原理 ×
……
……
第二章 HSE（健康、安全、环保）提示及要求 ×
……
……
第三章 标准操作条件 ×
……
……
第四章 开车准备 ×
第五章 原始开车 ×
第六章 年度检修后开车 ×
第七章 紧急停车后开车 ×
第八章 正常操作 ×
第九章 正常停车 ×
第十章 异常操作 ×
第十一章 紧急停车 ×
第十二章 检维修前准备 ×
第十三章 关键控制系统描述及警报和连锁 ×
第十四章 压力保护装置 ×
第十五章 附件 ×

第一章 总体工艺描述
1.1装置概况
1.1.1装置简介
×××装置位于松原炼油厂××，占地面积××。……
1.1.2工艺原理
……
二、对操作规程关键部分的描述
注意：如果以下资料已经存在于其它受控且便于取阅的文件（如工段职业健康安全、环境规程、应急预案等）中，可在本文内加以引用，以避免信息复制和更新内容时出现遗漏（即只需更改一个文件）。
1总体工艺描述
此部分简要说明装置的原理和主要设备功能、工艺流程描述。
2 HSE（健康、安全、环保）提示及要求
此部分应包含以下信息：
1) 原物料的物化性质、工艺使用的化学物质及其属性、危害、所需人员防护用品列表，确定每一种的存量限值。
2) 关键安全系统描述（关键探测、检测、连锁、切断阀、吸收塔、火炬等）
3) 出现物料泄漏、围阻失败及人员暴露危害时的应急措施。
4) 其他特殊危害，如：失控反应、高压或高温危害、高能危害等。
3标准操作条件
此部分对重要的操作参数定义了操作限值和原辅料规格，以实现安全、平稳有效的运行。同时应明确说明超出规定限值运行的后果，描述纠正措施以及避免偏离应采取的行动（格式参考表1）。对于那些偏离后会影响到职业健康安全、环境或工艺控制的限值应加以标注。该内容应作为工艺安全信息的一部分予以维护（参考《工艺安全信息管理程序》、《工艺和设备变更管理程序》）。

表1标准操作条件、安全运行极限、偏离后果、避免偏离的措施
工艺
步骤
参数
安全运行极限
标准操作条件
超出操作限值后果
纠正或避免偏离的措施
最
小
值
最大值
最
小
值
设
定
值
最
大
值
最小
最大
最小
最大
C塔进料
流量，
KG/S;M3/S

45
47
50
产品品质影响
漫塔，超出泵能力，TIC-101温度失控
保持FIC-101在自动控制下
同左

38
22

单元运行不稳定
超过C塔的安全阀卸放能力
调整FIC-101。如果没有响应采取手动控制
同左
C 塔
W-101
温度，℃
80
120
90
100
105
塔顶凝液导致腐蚀。塔运行不稳定。
回流量不足以控制塔顶温度。塔运行不稳定
关闭空气冷却器的风门保持水冷却器在140℃
完全打开空气冷却器风门并加快风扇速度。
回流罐
D-100
压力，MPa
0
13
10
10.5
11
罐不是真空设计，可能会抽瘪。
安全阀设定在14 MPa打开卸压。
保持通往火炬的排放阀打开并通畅
保持冷却塔运行在标准操作条件范围之内

4开车准备
此部分应以清晰易懂的格式说明有关设备运行准备的要求和步骤，还应描述工艺所用仪表、其测量或控制对象，以及控制阀和手动阀的启动位置。
5原始开车
按顺序描述启动步骤。
对工艺控制点的操作应做具体说明。
应将重要的操作提示、安全警告和注意在必要的地方予以标注。（建议用不同字体或不同颜色加以强调）
6年度检修后开车
描述所有与其“原始开车”不同的顺序、步骤和操作。
7紧急停车后开车
描述紧急停车后，使装置恢复到正常生产所应采取的顺序、步骤和操作。
8正常操作
此部分描述为保证产品质量和装置稳定运行而进行的精细调整与优化设备操作，包括日常工艺控制、设备调整及取样化验要求等。
9正常停车
此部分包括装置的临时停车与长期停车。内容包括停车概述以及详细的停车步骤，同时还应说明停车时限和停车对其它工艺设备的影响，其侧重点是如何停止装置以及将设备、设施调整为空转状态，人工操作应进行具体说明。
应将重要的操作提示与安全警告在醒目的地方予以标注。
10异常操作（应急操作、应急处理）
此部分描述出现流程波动时的操作说明。其中包括流程波动（操作不稳、装置停风、停水、停点、停气等情况）或异常的检测、可能原因、调整措施以及消除流程波动的办法。如何对关键参数和安全响应系统的警报做出响应，并进行明确说明。
11紧急停车
此部分包括详细的紧急停车程序，以及对可能发生或者可能引发紧急情况的事件的描述。
12检维修前准备
此部分对设备检维修前的准备工作进行详细说明，明确规定如何在检维修开始前以安全、环保的方式进行设备清空和隔离。
13关键控制系统描述及警报和连锁
此部分说明哪些是关键控制回路，并对其控制原理和逻辑进行说明。
以表格的形式列明每个警报和连锁的传感器位号、位置、所有设定值以及目的、功能（具体格式见表2）。工艺、安全或环境警报触发后的响应行动也应加以说明。

表2 警报和连锁列表
警报和连锁
传感器位号
传感器位置
警报和连锁设定值
目的/功能
连锁、报警启动后应采取的措施

14 压力保护装置
此部分以表格形式列出安全阀的数目、位置、尺寸、压力设置及其它相关的安全装置（具体见表3）。
表3压力保护装置的数目、位置、尺寸、压力等
序号
岗位
所在设备或管道号
规格
型号或标准号
工作介质
操作压力（MPa)
整定压力（MPa)
数量
1
空压站
氮气罐V-8107A
DN25
A42W-16P
氮气
0.2-0.38
0.6
1
2
空压站
氮气罐V-8107B
DN25
A42W-16P
氮气
0.2-0.38
0.4
1

15附件
附件内容可根据实际情况调整，一般包括：
1) 工艺流程图。此类图表有助于理解主要设备的工艺流程。图中应标注传感器和工艺控制阀。
2) 日常生产相关的检查表。例如：巡检表、装置、单元开停车检查表。将此类检查表附于操作规程后，可保证其与操作规程一同接受定期评审、维护，从而确保两者一致。
3) 设备一览表。将装置内所有的设备的主要参数以表格的形式罗列出来。
4) 其它可能对工艺操作有用的信息资源。对于已记录在受控文件中的相关信息建议采用引用或参见形式，避免信息复制和更新内容时出现遗漏。

附件2
操作规程检查表
完成/不适用
生产运行相关项目
1. 检查操作规程，确定《操作规程管理程序》中所述的所有主要部分都已包括在内。关于操作规程格式与内容的标准，请参考《操作规程控制程序》。
2. 检查所有章节，确认所有的步骤（开车、停车、异常情况响应等）正确/合适。
3. 检查操作规程中所有图表，确定其准确性。
4. 检查操作规程的编写顺序是否合理？是否适合作为新员工的培训材料？
5. 对照检查所有与该操作规程相关的工艺安全信息包，确保其中的标准操作条件与安全运行极限同本操作规程中的工艺限值部分相一致。
6. 检查操作规程中是否包含与相关方相连的公用工程系统等管理
技术相关项目
1. 检查工艺描述部分（总体工艺描述、操作参数等）。必要时予以更新，以反映实际情况和保持技术准确性。
2. 检查操作规程中包含的任何计算的技术依据，确认其准确性。
3. 对上次全面检查以后进行的所有相关变更进行回顾，并据此对本操作规程进行必要的更新。
4. 确认是否所有对安全有影响、对工艺控制有影响或对环境有影响的操作限值已明确标注。
设备相关项
1. 检查操作规程中关键设备参数及限值是否符合设备本身要求。
2. 检查检维修各专业技术规程、工作标准、质量标准和各项设备管理规定是否符合法律法规。
3. 检查操作规程中是否包含抢修预案，确认其可操作性。
HSE相关项
1. 检查HSE（健康、安全、环保）提示及要求部分
2. 检查操作规程中材/物料信息原物料的物化性质、工艺使用的化学物质 及其属性、危害、所需人员防护用品列表，确定每一种的存量限值是否符合相关法律法规。
3. 检查关键安全系统描述（关键探测、检测、连锁、切断阀、吸收塔、火炬等）是否准确。
4. 检查是否包含出现物料泄漏、围阻失败及人员暴露危害时的应急措施。
5. 检查有无其他特殊危害描述及控制措施，如：失控反应、高压或高温危害、高能危害等。

附件3
操作规程管理流程

吉林省松原石油化工股份有限公司
操作规程审批单
编号： ××××年 ×月×日
规程编号

文件名称

编制部门

部门审核
技术发展部

设备部

安全质量环保部

生产运行部

其它部门

办公室校对

总工程师批示：

年 月 日
常务副总经理批示：

年 月 日
总经理批示：

年 月 日
下发审批：
发放范围：
备注：