生产准备过程管理规定HYT-SOP-SC-02.doc

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生产准备、过程管理规定

文件编号：HYT-SOP-SC-02
文件版本：V1.0
制定日期：2014-5-30
生效日期：2014-5-30
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编写部门：生产部
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2/4
一、目的：
生产过程中影响产品质量和要求的各个因素进行控制，能按质按量满足顾客要求。
二、适用范围：
适用于生产各过程的控制。
三、用语定义：
无
四、职责：
4.1 计划物控部门：制订“生产计划”；当生产过程出现异常不能满足生产计划时，负责协调处理；确保生产计划的可行性；
4.2 工程部门：根据生产计划，提供合格、有效的生产设备、工装夹具、仪器仪表和作业指导书；过程异常由工程人员分析；
4.3 生产部门：负责按“生产计划”做好生产准备与安排，确保产品的质量与交货期。
4.4 品质部门：负责对上线的物料进行确认，并对生产全过程的质量进行控制。如出现品质异常，及时反馈给相关部门；
五、程序：
5.1 生产计划
生产计划按《生产计划控制程序》执行。
5.2 生产准备
生产、品质、工程、仓储等相关部门负责按生产计划各自准备人员、设备、工装夹具、材料、作业方法、作业环境等。
5.2.1 人员
所有从事生产的人员必须经培训后才能上岗。
5.2.2 物料
5.2.2.1仓储部门根据生产计划配备物料，由生产部门提前半小时领到生产线。
5.2.2.2 IQC对来料进行检验、判定，具体参考《来料检验及控制程序》；品质QC、生产部门共同确认材料无误后方可投入生产。
5.2.3 设备(包括工装夹具、量具)
工程、生产部门按照《生产设备工装管理程序》的要求对生产设备和工装夹具进行控制，保证生产设备、工装夹具处于正常状态。
5.2.4 作业方法
5.2.4.1 工程部门根据生产需要，负责编制产品的工艺规程（作业指导书、工艺流程图等），对因工艺、技术、检测设备能力等达不到设计要求的工序，提出更改申请。
5.2.4.2文控按照《文件控制程序》对生产需要的文件和资料进行控制，确保相关部门及时得到最新有效版本的文件。
5.2.4.3 作业环境
生产部门负责对作业环境进行规划和管理，包括对防静电措施的管理；并对生产环境温度、湿度做全面监控，使之符合产品生产要求；并做好现场5S与标识，需做好“环境温湿度管制图”。

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5.3 生产过程
5.3.1 生产线班/组长按产品工艺流程图排序，根据作业指导书将合格物料、工具、设备发放作业员，作业员必须检查所收物料是否符合要求；并按照相应作业指导书的要求进行作业。
5.3.2产品在生产前所需清洁用的洗机水、酒精等化学危险品，必须贴有相关标识摆放。
5.3.3生产开始前必须点检静电手腕，并将点检结果记录于“静电手腕点检表”；使用到烙铁的必须点检烙铁温度，使之符合作业指导书要求，并将点检结果记录于“烙铁温度点检表”；点焊机使用前必须按照作业指导书要求设置好参数，并由QC确认，设置及确认结果记录于“点焊机日常点检表”。 电池综合测试仪使用前必须按照作业指导书要求设置好参数，并由QC确认，设置及确认结果记录于“电池综合测试仪日常点检表”。
5.3.4生产部门作业员严格按照其作业指导书、设备操作规程进行操作；QC负责过程监督，做首件检查，确认合格后方可生产；产品下线时必须对设备进行清理,确保设备无残留物。。
5.3.5 生产部门按生产计划做好进度控制。当生产出现偏离控制时，反馈相关人员，分析原因并现场解决；如果影响到交货期时，反馈给销售部门协调解决。电池封装线需将每个时段产能记录于“封装电池生产记录表”。
5.3.6品质、生产等部门按照《制程质量控制程序》负责生产过程中的首件检查、过程监控、成品入库检验。
5.3.7生产、检验中发现的不合格品，按照《不合格品控制程序》处理；并做好相应标识，按照《产品标识追溯管理》执行。
5.3.8 生产过程中产品搬运、贮存、包装保护和交付作业，按照《产品防护控制程序》执行。
5.3.9 当生产过程中发生异常质量问题（如设计不良、来料不良等），生产或品质应及时反映给相关部门分析处理；对重大质量问题，责任部门应及时按照《纠正与预防措施控制程序》执行。当在生产过程中出现有设备参数变更或异常时，由相关负责人员必须再次确认后方可继续生产。
5.3.10 对生产线作业人员、物料、设备（包括工装夹具、量具）、作业方法、作业环境有变更的工位， QC、现场管理人员等应对其作业质量进行重点监控，确保其满足规定的要求，必要时应在记录中特别注明。
六、相关文件：
6.1《生产计划控制程序》
6.2《生产设备工装管理程序》
6.4《文件控制程序》
6.5《制程质量控制程序》
6.6《产品标识追溯管理》
6.7《产品防护控制程序》
6.8《纠正与预防措施控制程序》
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6.9《不合格品控制程序》
七、质量记录：
7.1 “ 印刷报表”
7.2 “ 贴片报表”
7.3 “ QC日报表”
7.4 “ 修理日报表”
7.5 “ 检测日报表”
7.6“电池综合测试仪日常点检表”
7.7“封装电池生产记录表”
7.8“烙铁温度点检表”
7.9“点焊机日常点检表”

八、附件：
8.1 “ 印刷报表”
8.2 “ 贴片报表”
8.3 “ QC日报表”
8.4 “ 修理日报表”
8.5 “ 检测日报表”
8.6“电池综合测试仪日常点检表”
8.7“封装电池生产记录表”
8.8“烙铁温度点检表”
8.9“点焊机日常点检表”

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8.1 “ 印刷报表”
____________印刷报表

型号： 表格编号：HYT-QR-SC-05

批次： 批量： 生产数量： 生产日期：
类别
生产记录
品质确认（时间、盖章）
设备及工装
设备
编号： 印刷速度：

刮刀
编号：

钢网
NO:

厚度：

物料
使用
名称
品牌
流水号
HSF类别
备注
品质确认（时间、盖章）
锡膏

名称
规格/型号
领料数量
补料数量
损耗数量
退料数量
/
PCB

生产异常
不良项

数量

备注

作业员： 品质审核： 生产复核：

8.2 “ 贴片报表”
________________贴片报表
生产设备： 表格编号：HYT-QR-SC-06

批次： 批量： 生产数量： 生产日期： 上~下线时间：
物料
生产记录
品质确认
名称
规格型号
品牌
IQC检验日期
贴片位置
上料
损耗
补料
退料

站位
时间
数量
时间
数量
时间
数量
时间
数量
时间
数量
抛料

作业员： 品质审核： 生产复核：

8.3 “ QC日报表”
_____________QC日报表
型号： 表格编号：HYT-QR-SC-07

批次： 批量： 生产数量： 生产日期：
序号
不良项目
数量（以“正”字统计，每笔表示1PCS）
累计
作业员
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合计

不良率：

作业员： 审核： 批准：

8.4 “ 修理日报表”
__________修理日报表
型号： 表格编号：HYT-QR-SC-08

批次： 批量： 生产数量： 生产日期：
序号
不良项目
不良原因
来料不良数（以“正”字统计，每笔表示1PCS）
生产不良数（以“正”字统计，每笔表示1PCS）
累计
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合计

修理： 审核： 批准：

8.5 “ 检测日报表”
___________检测报表
型号： 表格编号：HYT-QR-SC-09

批次： 批量： 生产数量： 生产日期：

类别
生产记录
品质确认（时间、盖章）
设备
仪器
编号

有效期

工装夹具编号

参数设置
技术要求
实际
备注
品质确认（时间、盖章）

生产记录
领板数

投入数

不良项
数量（以“正”字统计，每笔表示1PCS）
累计

板数
良品数：
备注

作业员： 品质审核： 生产复核：

8.6 “电池综合测试仪日常点检表”
电池综合测试仪日常点检表
设备编号： 编号：HYT-QR-SC-10
项目
序号

电源开关是否正常
仪器开关、按钮、插头是否正常好用，有无损坏
测试卡座有无损环
参数设置是否正确
点检人
确认人
日期
备注
目视
目视、手试
目视
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

备注：1、设备正常则在该栏内填写“OK”，异常填写“NG”，并注明原因；

2、“点检人”栏由技工,助理填写，“确认人”由品质部QC填写。

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8.7“封装电池生产记录表”
封装电池生产记录表
表格编号：HYT-QR-SC-11

时间段
8:30-10:30
10:30-12:00
13:00-15:30
15:30-17:30
18:00-21:00
22:00
记录
复核
日期
型号
产出数

不良数

日期
型号
产出数

不良数

日期
型号
产出数

不良数

日期
型号
产出数

不良数

日期
型号
产出数

不良数

日期
型号
产出数

不良数

日期
型号
产出数

不良数

注:A 电压异常 B 内阻异常 C 无显示 D 外观不良 E 过流大 F ID/NTC不良 G 五金不良 H 电芯外观不良 I 其他不良
编制

审核

批准

8.8“烙铁温度点检表”
月份烙铁温度点检表 表格编号：HYT-QR-SC-12

单位：0C
注：3000C≦温度控制标准≦4000C
表格编号：HYT-QR-SC-12
4000C
上警戒线
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3950C

3850C

3700C

3550C

3400C
下警戒线

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3050C

3000C
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日期
8
9
10
11
12
13
14
时段
上午
下午
晚上
上午
下午
晚上
上午
下午
晚上
上午
下午
晚上
上午
下午
晚上
上午
下午
晚上
上午
下午
晚上
温度值0C

点
检
人

QC
确
认

备注
1、记录时间：上午08:30-12:00，下午13:30-17:30，晚上18:30-21:30.点检人三个时间段均在使用前点检记录，并将每日温度及描绘控制图。点检人、QC确认人均签全名。
2、当温度出现异常（高于或低于警戒线）时，应立即报告管理人员将温度控制在警戒线范围内，若采取措施后仍不能达到要求时，应开出《异常反馈单》，由PE跟进处理。
（为使用方便，本表也可用A3或更大规格纸张，按其格式内容将1个月时间覆盖至一张页面中）
月份烙铁温度点检表 表格编号：HYT-QR-SC-12

单位：0C
注：3000C≦温度控制标准≦4000C
表格编号：HYT-QR-SC-12
4000C
上警戒线
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3950C

3850C

3700C

3550C

3400C
下警戒线

3250C

3050C

3000C
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日期
15
16
17
18
19
20
21
时段
上午
下午
晚上
上午
下午
晚上
上午
下午
晚上
上午
下午
晚上
上午
下午
晚上
上午
下午
晚上
上午
下午
晚上
温度值0C

点
检
人

QC
确
认

备注
1、记录时间：上午08:30-12:00，下午13:30-17:30，晚上18:30-21:30.点检人三个时间段均在使用前点检记录，并将每日温度及描绘控制图。点检人、QC确认人均签全名。
2、当温度出现异常（高于或低于警戒线）时，应立即报告管理人员将温度控制在警戒线范围内，若采取措施后仍不能达到要求时，应开出《异常反馈单》，由PE跟进处理。
（为使用方便，本表也可用A3或更大规格纸张，按其格式内容将1个月时间覆盖至一张页面中）
月份烙铁温度点检表 表格编号：HYT-QR-SC-12

单位：0C
注：3000C≦温度控制标准≦4000C
表格编号：HYT-QR-SC-12
4000C
上警戒线
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3950C

3850C

3700C

3550C

3400C
下警戒线

3250C

3050C

3000C
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日期
22
23
24
25
26
27
28
时段
上午
下午
晚上
上午
下午
晚上
上午
下午
晚上
上午
下午
晚上
上午
下午
晚上
上午
下午
晚上
上午
下午
晚上
温度值0C

点
检
人

QC
确
认

备注
1、记录时间：上午08:30-12:00，下午13:30-17:30，晚上18:30-21:30.点检人三个时间段均在使用前点检记录，并将每日温度及描绘控制图。点检人、QC确认人均签全名。
2、当温度出现异常（高于或低于警戒线）时，应立即报告管理人员将温度控制在警戒线范围内，若采取措施后仍不能达到要求时，应开出《异常反馈单》，由PE跟进处理。
（为使用方便，本表也可用A3或更大规格纸张，按其格式内容将1个月时间覆盖至一张页面中）
月份烙铁温度点检表 表格编号：HYT-QR-SC-12

单位：0C
注：3000C≦温度控制标准≦4000C
表格编号：HYT-QR-SC-12
4000C
上警戒线
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日期
29
30
31

时段
上午
下午
晚上
上午
下午
晚上
上午
下午
晚上
上午
下午
晚上
上午
下午
晚上
上午
下午
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上午
下午
晚上
温度值0C

点
检
人

QC
确
认

备注
1、记录时间：上午08:30-12:00，下午13:30-17:30，晚上18:30-21:30.点检人三个时间段均在使用前点检记录，并将每日温度及描绘控制图。点检人、QC确认人均签全名。
2、当温度出现异常（高于或低于警戒线）时，应立即报告管理人员将温度控制在警戒线范围内，若采取措施后仍不能达到要求时，应开出《异常反馈单》，由PE跟进处理。
（为使用方便，本表也可用A3或更大规格纸张，按其格式内容将1个月时间覆盖至一张页面中）
月份烙铁温度点检表 表格编号：HYT-QR-SC-12
（日期空白，自填）

单位：0C
注：3000C≦温度控制标准≦4000C
表格编号：HYT-QR-SC-12
4000C
上警戒线
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3050C

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上午
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检
人

QC
确
认

备注
1、记录时间：上午08:30-12:00，下午13:30-17:30，晚上18:30-21:30.点检人三个时间段均在使用前点检记录，并将每日温度及描绘控制图。点检人、QC确认人均签全名。
2、当温度出现异常（高于或低于警戒线）时，应立即报告管理人员将温度控制在警戒线范围内，若采取措施后仍不能达到要求时，应开出《异常反馈单》，由PE跟进处理。
（为使用方便，本表也可用A3或更大规格纸张，按其格式内容将1个月时间覆盖至一张页面中）

8.9“点焊机日常点检表”
点焊机日常点检表
时间：