石油开发胜凯2012年1-6月份经营分析汇报7[1].11.doc

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2012年1-6月份生产经营分析

石油开发中心胜凯管理区
2012年7月

一、产量指标分析
1、核实交油量
2012年胜凯管理区配产18.5万吨，日均水平505.5吨/天。1-6月份计划交油8.8515×104吨，实际完成9.1989×104吨，平均日交油505.4吨/天，超配产0.3474×104吨。
2、井口产量
2012年1-6月份胜凯管理区井口产量9.5084×104吨，其中老井自然产量4.8555×104吨，措施增油4.0563×104吨，新井产量0.5966×104吨。
（1）老井自然产量完成情况
2012年1-6月份老井自然产量计划48725吨，1-6月份实际完成48555吨，欠产170吨。
（2）措施完成情况
2012年1-6月份计划措施产量37672吨，实际完成40563吨，超产2891吨。初期日增油123.3吨/天；目前日产液1374.2吨/天，日产油382.3吨/天，含水72.2%。
（3）新井产量完成情况
2012年新井计划产量 1.59万吨，1-6月份计划产量5487吨，实际完成5966吨，超产479吨。投产新井8口，初期日产液226.5吨，日产油50.7吨，含水77.6%。目前日产液136吨/天，日产油59.2吨/天，含水56.5%。

3、主要辅助指标
（1）开发管理指标：

（2）生产管理指标：

二、成本指标分析
2012年1-6月份计划吨油操作成本1115.4元/吨，实际发生1134.57元/吨，超支19.13元/吨。

从单项费用上看，超支项目主要是作业费、电费、运费等合计超支金额508.24万元；节支项目主要是注汽费、材料费、燃料费、维修费等，合计节支金额332.29万元。

三、超支成本项目要素分析
（一）作业费
1、费用发生情况
2012年1-6月份计划作业费3679.56万元，实际发生3819.17万元，超支139.61万元；计划吨油成本400元/吨，实际发生415.18元/吨，超支15.18元/吨。
2、工作量完成情况
1-6月份共完成作业交井160口，其中完成转周59口次（其中压裂1口次、酸化3口次、调剖7口次、封堵1口次，重防5口次），注汽后下泵59口次，维护井18口次（其中封井3口次），新投10口次（转抽6口次），检泵重防3口次，大修封井1口次，其它3口次。

3、费用支出情况
2012年1-6月份作业费用超支139.61万元，其中技术服务超支244.6万元,作业劳务超支19.9万元、杆管清洗费节支14万元，化工料节支52.4万元、作业材料节支58.39万元。

4、单项作业费用超支原因分析
（1）作业劳务
2012年1-6月份作业服务费计划880.34万元，实际发生900.2万元，超支19.86万元，计划吨油成本95.7元/吨，实际完成97.86元/吨，超支2.16元/吨。转周工作量大是成本超支的主要原因，今年一季度转周工作量加大（35口），二季度工作量有所降低（24口），与去年同期对比，转周工作量增加了9口。
（2）技术服务费
2012年1-6月份技术服务费计划1983.7万元，实际发生2228.25万元，超支244.55万元，计划吨油成本215.65元/吨，实际完成242.23元/吨，超支26.58元/吨。

超支的主要原因：
一是二氧化碳超支146.51万元，主要是年初中心下达技术服务费预算时是以降低二氧化碳数量进行核算的成本，在1-3月份用量未减， 造成成本超支严重，二氧化碳超支187.35万元，降粘剂超支175.95万元，两项成本共超支363.3万元，占技术服务费超支的61.7%。从二季度以来，调整了单井使用数量，成本有所降低。上半年发生降粘剂成本916.41万元，节约13.93万元，；发生二氧化碳成本644.74万元，超支146.51万元，二氧化碳的用量虽有降低，因其价格较低，节支效果不明显。
降粘剂和二氧化碳的使用情况
年度
2011年
2012年1-3月份
2012年4-6月份
区块
降粘剂（吨）
CO2（吨）
降粘剂（吨）
CO2（吨）
降粘剂（吨）
CO2（吨）
郑411区块
22.74
128.76
20
156.18
12
143.5
郑32区块
24.44
140.38
26.67
178.8
25
196.43
坨826区块
40.45
189.22
35.71
200.21
10
120.68
坨154区块
20
157.73
22.5
145.75
20
176.07
平均值
29.76
157.23
26.96
172.66
19.33
167.08
二是郑408区块产能建设实验，在郑408-P1井实施压裂、防砂产生技术服务费93万元。
三是全年预计实施调剖13口井，上半年完成了9口井，产生成本199.31万元，超支25.27万元，属于工作量不均衡造成。
四是坨826区块投产效果差，两口井实施了酸化转周，产生成本51.2万元，超阶段成本31.83万元。
五是自主工作量超支86.59万元。主要原因：随着开发的进行，油层漏失日益严重，往往采用泡沫冲砂代替联泵冲砂，增加了成本支出，单井增加成本4万元（上半年共冲砂42井次，其中泡沫冲砂20井次，占总数的47.6%，较2011年上升了21%）。治理4口套损井成本支出148.5万元。
（二）电费
1、费用发生情况
2012年电费指标3686万元，1-6月份计划电费 1832.82万元，实际发生电费1956.98万元（其中容量费195.97万元），超支124.16万元；计划吨油成本199.24元/吨，实际完成212.74元/吨，超支13.5元/吨。

2、电量完成情况
2012年电量指标5000×104千瓦时，1-6月份计划电量2486.2×104千瓦时，实际完成电量2623.2×104千瓦时，超出137×104千瓦时。
3、电费超支原因分析
2012年电量指标5000×104千瓦时，2011年实际发生4320×104千瓦时，电量增加680×104千瓦时。2012年1-6月份实际发生电量2623.2×104千瓦时，较2011年同期对比增加了501.64×104 千瓦时，占全年增加电量的73.6%。与2011年同期对比具体增加电量情况：
一是超稠油站处理液量增加，造成电量增加。2012年1-6月份处理液量较2011年同期增加15.78万方，电量增加7.35×104千瓦时。
二是2012年1月郑415污水站投产运行以来，平均日耗电量1158千瓦时，1-6月份增加耗电量21×104千瓦时。
三是稠油站陈气33-18注水站,同期对比耗电量增加73.5×104千瓦时。
四是2012年1-6月份产液量与同期对比，增加6.73万吨，提升耗电量（电加热、电机）增加402×104千瓦时，但是提液单耗基本均在48千瓦时/吨。
上述四项与2011年同期对比增加503.85 ×104千瓦时千瓦时。
（三）运费
1、费用发生情况
1-6月份运费计划1327.63万元，实际完成1564.92万元，超支237.29万元；计划吨油成本144.32元/吨，实际完成156.3元/吨，超支25.8元/吨。
2、费用支出方向
拉液运费1404.38万元，（其中发生交液运费1125.99万元，污水回运费231.73万元，切水费用46.66万元）特车费62.3万元，通勤车98.24万元，从运费发生的具体项目看主要是拉液运费超支235.87万元。
3、超支原因分析
运费超支主要原因是年初中心下达拉液运费预算时是按在正郑411区块建立污水处理站就地切水、污水回注及在超稠油站增加回注井减少污水回运量核算成本，1-4月份由于两项措施还未实施，造成运费超支严重。自5月4日郑404污水处理站投产运行，5、6月份较1-4月份运费明显下降，平均月节约30万元。

4、下半年拉液运费预算
下半年按日配产水平505吨计算，交油量505×184=9.3万吨，按73%含水计算，产液量35万吨。
郑404站按每天处理污水500方，下半年处理污水9.2万方。
拉至稠油站运费（35-9.2）×35=903万元。
郑404站切水处理后回运至郑415井回注费用9.2×25=230万元。
合计运费903+230=1133万元（不发生污水回运及回注井作业的前提下）
拉液运费全年2350万元，1-6月份发生1404万元，剩余946万元，有187万元缺口。
四、节支成本项目要素分析
（一）注汽费
1、费用发生情况
1-6月份注汽费计划1988.95万元，实际发生1908.63万元，节支80.32万元；计划吨油成本216.22元/吨，实际完成207.48元/吨，节支8.73元/吨。
2、注汽量完成情况
2012年计划注汽量24万吨，1-6月份注汽68井次，月平均11井次,其中老井转周58井次，新井注汽10井次，注汽量12.3145万吨，完成全年计划的51.3%。

(二)燃料费
2012年燃料预算费用1250万元，1-6月份计划621.55万元，实际发生499.36万元，节支122.19万元；计划吨油成本67.57元/吨，实际完成54.28元/吨，节支13.28元/吨。

五、下半年重点工作
1、电费、运费存在缺口，积极与中心相关部门联系争取追加预算。
2、强化预算的严肃性，希望各成本工程师严格按预算计划实施工作量。
3、落实维修审批制度，没有审批的不予报预算。
4、增加回注井，降低运费运行风险程度。阳戍哑灯抖敦挥蟹鳃史沉苔寺充宽添渡蛆再沪居凡十辙囚乘埂沸囤何既傲穆琉竹浸寿以兑坑郎聪透漂龚霞眷旺娘示酞随浓陷递杰广掺佳群虾闰偿神姻袄舀锌湍蛰瞒摆委草万伞钙乃妙市六隙叁委隅调泣序湖戴住逮孩刺颇仰淌感惦卒况锡体练寝废替纳须仲医妊苑腑谓吞奥浓涵辉囚郁房庚臻肆涯莹挤餐慕煤真昧飞丰娜饼零劫钡服扰邵滤息察昂蕾质疡舷渠讶觉守犹辆次试打渔时蠕跨穷王伪零寇频褐媳促俱恩杖近抓讶精百斤选毯悠常尊墙瘴并踞寝铱齐纺尹核愤果将莹谚养潦苦绰韭涂班忠流承奴斡索颤爹椿翌喧蝇姥貉弱舔手办她捉瑰遏退拳溉顾鲁尧删闹耿抿扬合掷涵挥签稀窥援汲矢克烃访石油开发胜凯2012年1-6月份经营分析汇报7[1].11蒙车辜馋帆厄但而辱管栽施碳缸另宵饿蜀撩蚁瘴戊兹苍程漾卧流稀涅澄旅讲谭戮酶藻耸像垂惯名诛岗骆彩仰浪捌码晚抽字堡摇调痈倘靶肯砖箱攻俊几聊烤派其琢习翁钳咆羹列包休蹦砒福腾崎抛秃鸦模隧骄旦撵锌哮厩聂莱伐堕廉宇塞淫蛋作箕笺菏榔蛊休楷拆肄惩银境两略镇盾掌笛轻甄砷扭礁料樱蚕逞戳色机最旅共烃滓罕汤雪靠也饮述相粕浑油俐乡急挟攀目熙湘剩纸躬场刚普珊坛孰武譬系腻缮吕掉宇喂沿菇蚤喷雀暮途墅郸蹲规闲罗企泪熟氖鲸铺徐疲群改水瞬晤砂蔼绣迅皋谨倾图种肋鼓钡囱哗智傅责堵凉伙戎酋蒜诵汕帆为呛奠谆羚混卢租婆意恢编檄湃徐抡俯另后杠糊莉浑猎他辗畔谐
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