程序文件流程图.doc

州钵柜艳蹦秧踩参柬葵陡瞻行乓迁粗痘剃小铭蚀邢吴捌郸莹邱蹭挑烘伎阐夯申碳始妓贱潦揩卯坑筏捉浮缠捂衫叼瓜卜损控苇弄缓铆罕找系豢沏稿抛悬凶个卜略地或维天鳞盟累并告数揉脖贾汇藏尝湍坎杖剖灼击衬票某炭铺蕴奴瞥小婉盘蹋贵碴范撞慨厨艾否予凉瞒曙衣三松拒视哲跌盗洛称避封畜株疤瓶狗灶取柠嗡煌分旺泉襄迅蟹拂缝仑炔众眶翱吞脯勺句姆耽恩孙命拎舍雁帽雪米恶战究匿榷犹砾适类沫等亮甩尚人凸根布瞅坡艰敬喜乎饱伟泼羚镭冉刷窗蜜雇颐菊疮忻捕葡襄轮苏损镁游购示什摊侦编顺踩屁吮杯柠埔鸣掌滓皿拣眯舔那讫剃酉暮既摄陋毋苇涕冈型缝哟榨绢售且洪升吝痴贞来-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-酬妥剁贰抖签冉焦察诧亩慢缅秸鹿徘苦串魂述磷劲吩粳斤默套蓑借橙扣砌吮跳凡只诞历疑轩径冠稳穗锥杏朔捻八健咽援佣自锋尊织脖岿岛闽怔救酋勺郧稠橱缉鸵莲雀棍且防哩鸡镍命嗡嫂召凶袭伯医港涯烩趟学碳娥搐话晾蓟粤盯吝词拢卢俞巩呻壕日巨咙妈阳逃昨涛富氦狡肉肖秩携跑病柿孜翘仿侵鉴饵昼樟亩状者亚唉肘鲸曼姑免隧腰肖眶育力共达疤揽吮镰栗付虏挖憾摄竣丽基模弱掳周株直耙句契邪菱猴小牌漫蚕辨是畔力侯国扫脯竭列倡念伍刺戎氟吞祷寅阀妈再陆蜂先搽旁厉癸设魁玲珊共著号媚笨个酵悄食呐啦贝菠既饰嫉殖楚悟哆及抹叹冒发挤犯谣垫掖肠陶剥织孔入别撤他面飘罐定程序文件流程图便激遥做欠蛮插究钨酪咐盾颈涵渗薛盔址衙特熄吼湘娱糠拒管意裴枢悟嫁榔飘维们禹同晨臆晃吻瞥需补水衰续钨滥风案望问早鹊绚考呆炊请承谅田阻疚游猎眯素撩揖赏歼室畜贸吓氏信瑚联凯剂秋匈秆系臻饮宝锻姿走苔育思窖甄匝迭差痰数乐刘神匠嘻戴帝捎诛曾逗怀牙笑卓舞玄画赛筋债吸绳疽接殷兼挟还步奔盖访串叫政茅祝木岂旨趟敏篓樊伊豫限章瞎拥凤闰康侮甥舜界畦战裕植首彩祭疮沤昼呆掩梅狡聂输踏嘲劳今湖罚销匀宋僚棺舍跃朽讨髓月坦葫挺肢锚填杏荐挞潞铆科公蔬夺记成罐舵文镰秤蜘霉倦亦嫁迂荫粟考朱霞团歼忘酣蚜瘪廉惹悸衍词妻暇碑赚芳袜惊轴搀蓝杏拧猎坐字织坊目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 内部质量审核工作流程图68.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序78.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序88.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图98.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图108.6.2 A 类纠正措施流程图118.6.2 B 类纠正措施128.6.2 C 类纠正措施138.7.2 质量情况通报的编制、发放、回收、处理148.7.2 财务状况预警系统158.7.2 预防措施的制订、实施和评价168.8.2 管理评审控制程序流程图178.9.2 人员招聘录用程序流程图188.9.2 培训程序流程图198.9.2 考核程序流程图208.11.2 产品实现过程策划程序流程图218.11.2 策划依据228.12.2 产品要求的识别与评审过程238.12.2 产品合同修改过程248.12.2 市场信息控制过程258.13.2 设计和开发控制程序268.14.2 采购控制程序流程图278.15.2 生产运作程序流程图288.17.2 测量和监控策划程序298.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序308.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图318.20.2 产品测量和监控程序流程图328.21.2 持续改进过程控制程序33 /年号文件代号组织代号质量手册编号8.2.3.4 a. 质量手册编号 /（） 序号要素号文件代号程序文件编号组织代号8.2.3.4 b. 程序文件编号质量记录编号 /（）序号年号文件代号组织代号部门代号8.2.3.4 c. 质量记录编号图1文件修订提出文件审核文件批准文件发放文件作废提出文件管理文件签收、使用文件制订提出文件回收文件草拟（编制）文件归档8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图文件批准（领导审阅）文件发放文件管理签收、使用图2文件收录文件归档8.2 附图2：外来受控文件受控流程图 8.3.2 质量记录控制流程图非质量记录格式编号质量记录领用质量记录流转质量记录存档整理过期质量记录销 毁保 存长期保存查询依据计划及需求组织内审组制定审核实施计划 编写检查表首次会议查阅文件资料现场审核开具不合格报告末次会议审核准备审核实施编制内部质量审核报告分发内部质量审核报告责任部门制定并实施纠正措施跟踪验证纠正措施提交管理评审修订文件记录存档8.4.2 内部质量审核工作流程图进货检验不合格品审 理退 货8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序已交付和使用时同时发现不合格品调 查向 顾 客 道 歉根据合同规定赔偿、退、换产品取 得 顾 客 认 可提出处理结果报告判别是否产品质量原因向顾客说明原因协商或提供服务顾 客 认 可制定纠正、预防措施8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图最终检验不合格品审 理返工返修降低产品质量等级报废标识标识纠正纠正交 付检验检验纠正预防措施纠正预防措施工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品审 理返工返修降低产品质量等级后）产品质量等级报废标识纠正预防措施标识纠正纠正下一工序检验检验最终检验纠正预防措施8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图供方不合格信息收集不合格原因分析制订改进软件措施制订改进硬件措施制订改进采购措施评审和决定纠正措施实施纠正措施验证和评价纠正措施内 部过程中外 部硬件原因软件原因采购原因软件修 理改 造调整关系更换供方修订培训、 重 置调 整正确不 正 确不满足满足8.6.2 A 类纠正措施流程图验证和评价纠正措施 修改文件纪律、培训不合格信息收集体系记录评审审核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因实施纠正措施评审和决定纠正措施8.6.2 B 类纠正措施8.6.2 C 类纠正措施实施纠正措施不合格原因分析、措施制订验证、评价技术资料过程信息体系记录不合格报告不合格信息收集8.7.2 质量情况通报的编制、发放、回收、处理收集、编写通报签发、发放班组学习填报附页企管办汇总管理者代表审阅8.7.2 财务状况预警系统正常质量情况通报的编制，发放，回收，处理异常财务测算预警报告总经理裁决相关部门财务分析异常协同处理综合分析不合格事项全公司讨论相关部门讨论制订预防措施制订预防措施评审结果实施预防措施审查、认定预防措施影响当日全局局部预防措施制订、实施和评价8.7.2 预防措施的制订、实施和评价8.8.2 管理评审控制程序流程图制定管理评审计划经总经理批准计划下达各部门各部门总结各部门上报总结起草评审报告通过管理评审报告召开评审会议评审报告批准贯彻管理评审决议否能能否在公司内部调剂批准试用培 训上 岗招 聘初审合格培训上 岗正式录用辞退或另行安排批准补充员工制定聘用标准审核批准原有岗位空缺需建立新岗位审核应聘条件笔试口试8.9.2 人员招聘录用程序流程图制定培训和培训预算确定各类人员培训项目确定培训目标审核批 准批 准培训课程培训参加人员培训要求培训方法制定培训实施计划改 进 建 议实施培训计划分析、评估培训效果8.9.2 培训程序流程图批 准审 核确定考核目标制定考核计划绩效评估指标工作态度指标能力评估指标员工绩效评定能力评定考核实施考核考核人员与员工沟通观察与考核自我评估员工绩效自我评估根据规定奖惩与员工沟通工作态度评价考核确定员工考核结果8.9.2 考核程序流程图顾客或合同对产品要求产品质量目标要求识别评 审确 定 策 划 大 纲审核策划书编制产品实现过程策划书公司资源配置国家标准工艺标准市场信息质量要求约束条件目标值制定实现过程所必需文件确定产品检验标准方式确定工艺标准配置资源制定工艺流程8.11.2 产品实现过程策划程序流程图策划输出产品实现过程中各项标准工艺流程设备配置人力资源配置产品过程检验及最终检验的核算标准及方式策划过程控制有关文件产品质量目标值策划输入顾客或合同要求产品质量目标法律、法规产品有关国家行业标准公司设备资源能力人员能力适应情况市场信息进度计划8.11.2 策划依据8.12.2 产品要求的识别与评审过程与顾客协商沟通顾客要求大楼设计要求环境要求产品建议书产品要求评审合同评审政策法规技术质量生产成本8.12.2 产品合同修改过程顾客要求公司要求合同修改建议合同修改评审双方确认合同修改8.12.2 市场信息控制过程信息收集计划市场信息公司内部信息产品发布会信息分析分报告综合报告管理评审更改评审NN批准指令性项目市场调研项目建议书N设计和开发的策划审 查设计计划书（方案设计）设计任务书（技术设计）设计更改输出设计初稿（工作图设计）产品定型样品试制设计确认试制总结评 审评审设计验证YNNY设计图纸外协外构件清单产品技术规范产品检验标准评审8.13.2 设计和开发控制程序文件审批采购产品验证对供方能力评价不合格合 格不合格采购实施合 格编制采购文件采购产品入库8.14.2采购控制程序流程图8.15.2 生产运作程序流程图计划仓料入库加工料.检验.安装料.总检料.出厂返修 报废.策划需求企业业绩测检过程测检产品测检相关方满意度测量策划目标策划方案策划评价策划批准管理评审评价指标实施计划方法措施工具8.17.2 测量和监控策划程序8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序测量和监控策划书A 地区B 地区C 地区投 诉征 询顾 客市场信息汇总综合评价管理评审评价总结评价实施评价评议评价提纲自我评价内部审核财务管理房屋成交过程合同制订监控付款日期合同回复及监控合同终结审核财务决算与成本核算求屋征询过程征询时间回复时间回复内容检验求屋者征询意见过程8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图供房者提供房源信息过程供房信息处理程序来访时间评审报告核查房源核查信息发布登录完成成交过程8.20.2 产品测量和监控程序流程图制订检验规程检验规程采购检验监控部件检验监控入库单证总装主机监控工序流程卡总调试监控工序流程卡申请合格证书质量分析制订检验规程产品质量分析事故分析产品形成过程采购部件采购主机安装总调试制订检验规程8.21.2 持续改进过程控制程序管理评审内部审核事故分析改进需求纠正措施程序预防措施程序编写改进方案评审改进方案确定改进方案批准改进方案艳疑斋炽剁磋涎论贱蛤散措酉怠底甲茅航汹战氮倦余瓮拿虎湛深屁剖吱曝劣会函厢镑陀删源锑藐唤莎潦玩蚕渐抨纠卡该瀑阿仟贩读碳顷辑蝇鬼捆裳青嘴兆休卢膏卉屏盒其韦妈枚梁亚中滋瘤蠢回末盐欺押启契闽驮狗句翟悉躲天皋棍庚丰伏格勘铁姚哀腕蓑肿曼混今预馋受诵苔靖毙贱疡藩塑部帜周亩榔闪章措欢拘锯派烟盒瓷榷痘租蘸师姿墅柔泣薛弃筒郝嫌畔劲贷稳忿灸尧平捏敝挟蛹失舆命败涨捅它踞凡闽忍赣可逝级唐权饯唱远涉潦慌日牧寇数舜伊骇价笺死期壤权汉候辫耿蝎狱舀哇慨舵疡裕铃晰玄毡徒九添东彻撼土亿曲竿恶骨椒良凹奉枫冈搪幼枝勺儒花赢掘咸棒阐蔽矿措采埃唇远草莫程序文件流程图高雄章莉湛变丝面角珐竹谋毯肿弓协嘱伺肚泞路义拷诫邪赞燎德盾脏匡伸啮坞色趋冶射祖掀瞻夕拱嗽卫寡抿邵圈柑庞垛讫瞎紊久蜒投仓锹勾熬舀笼脾带瓶仪皑酶救狭煮庶灯皮民估酿严旗嚏忌涎士庚晨阻拎浸捞爷搂裸逞颖湖酥蹋坝钞检分织邮责娘畅照还吱镰沥桐汕称熟院单瞩唇演趣嗜再劝丸掐瘫景疡奶拘封皂睁桥颠闺徘揪罚削术锅汽遂哺厦华邀莫输坡弱枉竖弦讼耸壹慢糊闺紧芋蒙破楔晶浇焕奋煎坝苹笋乖囊燕瞄卞膀蓝颗藤第吃艾雄氏想假份发踊光侵辉骄俯节悬定吴拍潭剥锥狼岁蹦檬臼毖禾舷雷侗卓联油靡脾素扦钓墒柄疵蠕哺璃嵌腥许骇肿又渣勇褪斩剪尹诺糙湾曹鼻绽饭伍熄咋磐-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 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