1、目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 内部质量审核工作步骤图68.5.2 6.10 进货检验不合格品控制程序78.5.2 6.10 产品已交付和使用时发觉不合格品控制程序88.5.2 产品最终检验不合格品控制程序步骤图98.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序步骤图108.6.2 A 类纠正方法步骤图118.6.2 B 类纠正方法128.6.2 C 类纠正方法138.7.2
2、质量情况通报编制、发放、回收、处理148.7.2 财务情况预警系统158.7.2 预防方法制订、实施和评价168.8.2 管理评审控制程序步骤图178.9.2 人员招聘录用程序步骤图188.9.2 培训程序步骤图198.9.2 考评程序步骤图208.11.2 产品实现过程策划程序步骤图218.11.2 策划依据228.12.2 产品要求识别和评审过程238.12.2 产品协议修改过程248.12.2 市场信息控制过程258.13.2 设计和开发控制程序268.14.2 采购控制程序步骤图278.15.2 生产运作程序步骤图288.17.2 测量和监控策划程序298.18.2 体系业绩测量和监控
3、过程程序308.19.2 过程测量、监控和分析程序步骤图318.20.2 产品测量和监控程序步骤图328.21.2 连续改善过程控制程序33 /年号文件代号组织代号质量手册编号8.2.3.4 a. 质量手册编号 /（） 序号要素号文件代号程序文件编号组织代号8.2.3.4 b. 程序文件编号质量统计编号 /（）序号年号文件代号组织代号部门代号8.2.3.4 c. 质量统计编号图1文件修订提出文件审核文件同意文件发放文件作废提出文件管理文件签收、使用文件制订提出文件回收文件草拟（编制）文件归档8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图文件同意（领导审阅）文件发放文件管理签收、使用
4、图2文件收录文件归档8.2 附图2：外来受控文件受控步骤图 8.3.2 质量统计控制步骤图非质量统计格式编号质量统计领用质量统计流转质量统计存档整理过期质量统计销 毁保 存长久保留查询依据计划及需求组织内审组制订审核实施计划 编写检验表首次会议查阅文件资料现场审核开具不合格汇报末次会议审核准备审核实施编制内部质量审核汇报分发内部质量审核汇报责任部门制订并实施纠正方法跟踪验证纠正方法提交管理评审修订文件统计存档8.4.2 内部质量审核工作步骤图进货检验不合格品审 理退 货8.5.2 6.10 进货检验不合格品控制程序已交付和使用时同时发觉不合格品调 查向 顾 客 道 歉依据协议要求赔偿、退、换产
5、品取 得 顾 客 认 可提出处理结果汇报判别是否产品质量原因向用户说明原因协商或提供服务顾 客 认 可制订纠正、预防方法8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发觉不合格品控制程序8.5.2 产品最终检验不合格品控制程序步骤图最终检验不合格品审 理返工返修降低产品质量等级报废标识标识纠正纠正交 付检验检验纠正预防方法纠正预防方法工序之间转序、车间之间转序中发觉不合格品审 理返工返修降低产品质量等级后）产品质量等级报废标识纠正预防方法标识纠正纠正下一工序检验检验最终检验纠正预防方法8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序步骤图供方不合格信息搜集不合格原因分析制订改善软件方法制订改善硬件方法制订
6、改善采购方法评审和决定纠正方法实施纠正方法验证和评价纠正方法内 部过程中外 部硬件原因软件原因采购原因软件修 理改 造调整关系更换供方修订培训、 重 置调 整正确不 正 确不满足满足8.6.2 A 类纠正方法步骤图验证和评价纠正方法 修改文件纪律、培训不合格信息搜集体系统计评审审核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因实施纠正方法评审和决定纠正方法8.6.2 B 类纠正方法8.6.2 C 类纠正方法实施纠正方法不合格原因分析、方法制订验证、评价技术资料过程信息体系统计不合格汇报不合格信息搜集8.7.2 质量情况通报编制、发放、回收、处理搜集、编写通报签发、发放班组学习填报附页企管办汇总管理者代
7、表审阅8.7.2 财务情况预警系统正常质量情况通报编制，发放，回收，处理异常财务测算预警汇报总经理裁决相关部门财务分析异常协同处理综合分析不合格事项全企业讨论相关部门讨论制订预防方法制订预防方法评审结果实施预防方法审查、认定预防方法影响当日全局局部预防方法制订、实施和评价8.7.2 预防方法制订、实施和评价8.8.2 管理评审控制程序步骤图制订管理评审计划经总经理同意计划下达各部门各部门总结各部门上报总结起草评审汇报经过管理评审汇报召开评审会议评审汇报同意落实管理评审决议否能能否在企业内部调剂同意试用培 训上 岗招 聘初审合格培训上 岗正式录用解聘或另行安排同意补充职员制订聘用标准审核同意原有
8、岗位空缺需建立新岗位审核应聘条件笔试口试8.9.2 人员招聘录用程序步骤图制订培训和培训预算确定各类人员培训项目确定培训目标审核批 准批 准培训课程培训参与人员培训要求培训方法制订培训实施计划改 进 建 议实施培训计划分析、评定培训效果8.9.2 培训程序步骤图批 准审 核确定考评目标制订考评计划绩效评定指标工作态度指标能力评定指标职员绩效评定能力评定考评实施考评考评人员和职员沟通观察和考评自我评定职员绩效自我评定依据要求奖惩和职员沟通工作态度评价考评确定职员考评结果8.9.2 考评程序步骤图用户或协议对产品要求产品质量目标要求识别评 审确 定 策 划 大 纲审核策划书编制产品实现过程策划书企
9、业资源配置国家标准工艺标准市场信息质量要求约束条件目标值制订实现过程所必需文件确定产品检验标准方法确定工艺标准配置资源制订工艺步骤8.11.2 产品实现过程策划程序步骤图策划输出产品实现过程中各项标准工艺步骤设备配置人力资源配置产品过程检验及最终检验核实标准及方法策划过程控制相关文件产品质量目标值策划输入用户或协议要求产品质量目标法律、法规产品相关国家行业标准企业设备资源能力人员能力适应情况市场信息进度计划8.11.2 策划依据8.12.2 产品要求识别和评审过程和用户协商沟通用户要求大楼设计要求环境要求产品提议书产品要求评审协议评审政策法规技术质量生产成本8.12.2 产品协议修改过程用户要
10、求企业要求协议修改提议协议修改评审双方确定协议修改8.12.2 市场信息控制过程信息搜集计划市场信息企业内部信息产品公布会信息分析分汇报综合汇报管理评审更改评审NN同意指令性项目市场调研项目提议书N设计和开发策划审 查设计计划书（方案设计）设计任务书（技术设计）设计更改输出设计初稿（工作图设计）产品定型样品试制设计确定试制总结评 审评审设计验证YNNY设计图纸外协外构件清单产品技术规范产品检验标准评审8.13.2 设计和开发控制程序文件审批采购产品验证对供方能力评价不合格合 格不合格采购实施合 格编制采购文件采购产品入库8.14.2采购控制程序步骤图8.15.2 生产运作程序步骤图计划仓料入库
11、加工料.检验.安装料.总检料.出厂返修 报废.策划需求企业业绩测检过程测检产品测检相关方满意度测量策划目标策划方案策划评价策划同意管理评审评价指标实施计划方法方法工具8.17.2 测量和监控策划程序8.18.2 体系业绩测量和监控过程程序测量和监控策划书A 地域B 地域C 地域投 诉征 询顾 客市场信息汇总综合评价管理评审评价总结评价实施评价评议评价提要自我评价内部审核财务管理房屋成交过程协议制订监控付款日期协议回复及监控协议终止审核财务决算和成本核实求屋咨询过程咨询时间回复时间回复内容检验求屋者咨询意见过程8.19.2 过程测量、监控和分析程序步骤图供房者提供房源信息过程供房信息处理程序来访时间评审汇报核查房源核查信息公布登录完成成交过程8.20.2 产品测量和监控程序步骤图制订检验规程检验规程采购检验监控部件检验监控入库单证总装主机监控工序步骤卡总调试监控工序步骤卡申请合格证书质量分析制订检验规程产品质量分析事故分析产品形成过程采购部件采购主机安装总调试制订检验规程8.21.2 连续改善过程控制程序管理评审内部审核事故分析改善需求纠正方法程序预防方法程序编写改善方案评审改善方案确定改善方案同意改善方案
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