0106-EH管理手册.doc

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福建鼎信实业有限公司

管理手册
（环境、职业健康安全管理体系）

文件编号: FDIC/EH-A

受控状态: 受控
分 发 号:
持 有 者:

2013年9月17日发布 2013年9月18日实施
编制：安环部组织 审核：周玉泉 批准：项炳庆
日期：2013.09.12 日期：2013.09.13 日期：2013.09.17

手 册 修 改 栏

序号
修改
章节
修改前内容
修改后内容
修改人/日期

目 录
0.1 管理手册实施令
0.2 管理者代表任命书
0.3 公司概况
0.4 组织机构图
0.5 职能分配表
0.6 职责描述
0.7 环境、职业健康安全方针
0.8 环境目标指标、职业健康安全目标
1 范围
2 引用标准及规定
3 术语和定义
4 管理体系
4.1 总要求
4.2 方针
4.3 策划
4.3.1 环境因素
4.3.2 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
4.3.3 法律法规和其他要求
4.3.4 目标和方案
4.4 实施与运行
4.4.1作用、职责、责任、权限和沟通
4.4.2 能力、培训和意识
4.4.3 沟通、参与和协商
4.4.4 文件
4.4.5 文件控制
4.4.6 运行控制
4.4.7 应急准备和响应
4.5 检查
4.5.1 环境的监视和测量
4.5.2 职业健康安全绩效监视和测量
4.5.3 合规性评价
4.5.4 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
4.5.5 记录控制
4.5.6 内部审核
4.6 管理评审
5 手册管理
附件一：程序文件清单
附件二：工艺流程图
附件三：《管理手册》与标准对照

0.1
管理手册实施令
依据GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》以及GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》，结合公司实际情况，编制本管理手册。它适用于本公司对镍合金产品的生产过程的EH管理。本手册是公司EH管理的纲领性和法规性文件，并有程序文件、管理制度等作为支持性文件。
本手册由安环部组织起草，管理者代表审核，总经理批准，于2013年9月18日起实施。公司员工必须以本手册和相关支持性文件来规范和协调公司的EH管理活动，并采取必要的改进措施，确保公司EH管理体系的充分性、适宜性和有效性，确保EH方针和目标指标的实现。公司其他文件要与之保持相容，不能相抵触。本手册可作为对外提供EH声明和第三方审核使用。

总 经 理：项炳庆

2013-09-17

0.2
管理者代表任命书
为确保公司EH管理体系能持续、有效地运行，兹任命副总经理周玉泉同志为管理者代表，全面负责公司的EH管理体系工作。其职责及权限如下：
a) 负责按公司EH方针、GB/T24001以及GB/T28001标准规定，确保建立、实施和保持并持续改进EH管理体系要求。
b) 组织采取各种活动确保在公司内部提高满足顾客、相关方及其法律法规要求的EH意识。
c) 定期向总经理汇报公司EH管理体系的绩效报告和任何改进的需求。
d) 代表公司与内部员工和外部利益相关方沟通。
e) 负责公司有关EH管理体系有关事宜的对外联络。

总 经 理：项炳庆

2013-09-17

0.3
公司概况

福建鼎信实业有限公司是青山控股董事局旗下专业从事镍合金冶炼企业（董事局现拥有76家子公司），青山钢铁位列全国企业500强之404位、全国民营企业500强之96位，拥有20多年专业生产不锈钢的历史，根深叶茂，基业长青。
公司位于风光绮丽的海滨之城福安市湾坞经济开发区，总投资17亿元人民币，建设年产40万吨镍合金及100万吨热轧生产线，年产值超过130亿元，创造2500个就业岗位。公司在印度尼西亚购置可供开采达100年以上的红土矿，采用国际最先进的RKEF技术，在闽东地区创建镍合金一体化产业集群，建设镍合金之都，助推福建经济，展开一卷壮阔而亮丽的发展宏图。
秉承“健康、安全、环保”的企业经营理念，采用国际领先的工艺技术，该项目的单位产品能耗、污染物排放分别是目前国内同等产品生产工厂50%和60%。
鼎立青山，信达四海”，鼎信创业团队将秉承光荣的青山精神，敢为人先，脚踏实地，奋勇前进，玉汝于成，以钢铁意志，成就鼎信伟业。

0.4

组织机构图

0.5

职能分配表
1、环境管理体系职能分配表
体系要求
总
经理
管理者代表
安环部
生产厂
供应部
质保部
物流部
财务部
综合管理部
炉料部
条款号
名 称

4.2
环境方针
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.3.1
环境因素

■
▲
△
△
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△
△
△
△
4.3.2
法律法规和其它要求

■
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.3.3
目标、指标和方案

■
▲
△
△
△
△
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△
△
4.4.1
资源、作用、职责和权限
▲
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
4.4.2
能力、培训和意识

■
△
△
△
△
△
△
▲
△
4.4.3
信息交流

■
▲
△
▲
△
▲
△
△
▲
4.4.4
文件

■
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.4.5
文件控制

■
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.4.6
运行控制

■
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
4.4.7
应急准备和响应

■
▲
▲
△
△
△
△
△
△
4.5.1
监测和测量

■
▲
△
△
▲
△
△
△
△
4.5.2
合规性评价

■
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.5.3
不符合、纠正措施和预防措施

■
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.5.4
记录控制

■
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.5.5
内部审核

■
▲

4.6
管理评审
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
注：■主管领导 ▲主要实施部门或岗位 △主要相关部门或岗位

0.5
职能分配表
2、职业健康安全管理体系职能分配表
体系要求
总
经理
管理者代表
安环部
生产厂
供应部
质保部
物流部
财务部
综合管理部
炉料部
条款号
名称
4.2
职业健康安全方针
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.3.1
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定

■
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.3.2
法律法律和其它要求

■
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.3.3
目标和方案

■
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.4.1
资源、作用、职责、责任和权限
■
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
4.4.2
能力、培训和意识

■
△
△
△
△
△
△
▲
△
4.4.3
沟通、参与和协商

■
▲
▲
△
△
△
△
△
△
4.4.4
文件

■
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.4.5
文件控制

■
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.4.6
运行控制

■
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
4.4.7
应急准备和响应

■
▲
▲
△
△
△
△
△
△
4.5.1
绩效测量和监视

■
▲
△
△
▲
△
△
△
△
4.5.2
合规性评价

■
▲

4.5.3
事件调查

■
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.5.3
不符合、纠正措施和预防措施

■
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.5.4
记录控制

■
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.5.5
内部审核

■
▲

4.6
管理评审
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
注：■主管领导 ▲主要实施部门或岗位 △主要配合部门或岗位

0.6
职 责 描 述
1 公司总经理
1.1 负责组织贯彻国家的法律法规和有关政策。
1.2 负责公司战略决策，组织制定EH方针、政策和目标，并向全体员工宣贯，确保各级人员都理解EH方针、目标，使其贯彻执行。
1.3 明确对从事EH活动有关的各部门的职责、权限和相互联系，以确保EH管理体系持续有效地运行并负责资源的提供。
1.4 任命管理者代表建立EH管理体系，并使之持续有效地运行。
1.5 主持管理评审并负责重大改进措施的审批，定期评估公司的环境表现和职业健康安全绩效，确保
EH管理体系的适宜性、充分性、有效性。
1.6 批准颁布EH管理手册，并对公司环保、职业健康安全工作负最终的责任。
1.7 确保全司员工形成环保、职业健康安全意识。
1.8 为确保内部沟通渠道顺畅，在公司内部建立适宜的内部沟通渠道。
1.9 为环境、职业健康安全管理体系的正常运行提供适当的资源保障，推动环境表现和职业健康安全绩效持续改善。
2 公司管理者代表
详见本手册《管理者代表任命书》。
3 综合管理部
3.1负责制定并执行公司人力资源管理程序，包括员工招聘、岗位职责等，负责组织编制员工培训计划，组织员工的培训工作的实施，并组织对培训效果进行评估。
3.2 负责办公工作环境的管理，创造良好的工作环境。
3.3 负责公司的日常行政后勤事务，包括办公用品的采购领用；公司通讯设施、车辆、办公场所等相
关设施的管理、维护工作以及绿化、清洁的管理。
3.4 负责提供本部门与管理评审有关所需的资料，负责实施管理评审中得出的相关纠正预防措施。
3.5 按公司EH文件要求做好环境、职业健康安全的日常运行控制工作。
3.6 做好本手册规定的其他配合工作。
4 财务部
4.1 负责资金预算和筹措，为EH管理体系运行提供资金保证。
4.2 协助各部门对业务范围内的相关方施加环境、职业健康安全影响。
4.3 负责提供本部门与管理评审有关所需的资料，负责实施管理评审中得出的相关纠正预防措施。
4.4 按公司EH文件要求做好环境、职业健康安全的日常运行控制工作。
4.5 做好本手册规定的其他配合工作。

5 供应部
5.1 负责将公司关于环境、职业健康安全方面的要求传达给供方。
5.2 根据公司EH方针，负责将环境、职业健康安全表现表现纳入供应商和分包商管理程序，定期评估
供方的环境、职业健康安全表现，加强合作，逐步推动供方改善环境、职业健康安全表现。
5.3负责劳保用品的发放等管理工作。
5.4 负责提供本部门与管理评审有关所需的资料，负责实施管理评审中得出的相关纠正预防措施。
5.5 按公司EH文件要求做好环境、职业健康安全的日常运行控制工作。
5.6 做好本手册规定的其他配合工作。
6 安环部
6.1 负责管理手册、程序的组织编写、发放、更改等管理工作；负责组织制订或修订环保、安全技术规程及管理制度，并组织实施。
6.2 负责记录及档案的管理。
6.3 负责组织管理方案的制定、实施、验证效果。
6.4 协助总经理做好管理评审工作，组织编制管理评审计划，负责收集、保存、管理评审相关记录。
6.5 负责收集并识别顾客对公司EH要求与期望，负责就EH事宜与顾客进行信息的沟通和协商。
6.6 负责公司内外部环境、职业健康安全信息的交流与管理。
6.7 负责联系环保监测部门，定期组织做好公司污水、废气、噪声的监测工作。
6.8 协助管理者代表建立健全EH管理体系，组织开展内部审核，促使EH管理体系有效运行。
6.9 负责对纠正和预防措施的控制，负责督促责任部门制定和实施纠正和预防措施，并跟踪验证实现效
果。
6.10 负责环境、职业健康安全法律、法规及其它要求的获取及适用性确认并负责传达到相关部门，
对各部门遵守情况实施检查。
6.11 按照国家法律、法规对本公司的环境、职业健康安全工作进行监督和管理。
6.12 负责组织员工的体检，组织职业病、工伤、交通事故的监测；组织制定劳保用品管理制度；负责
联系监测机构，做好生产环境的定期监测工作。
6.13 负责应急准备与响应的控制工作，组织开展相关预案的演习；负责公司紧急情况处理的监督和管
理。
6.14 负责组织环境因素以及重要环境因素的识别与评价；组织危险源辨识、风险评价和风险控制。
6.15 组织环境事故、职业健康安全人身伤害事故的调查、分析和处理工作，查明原因，制定措施，对
事故责任者提出处理意见。
6.16 做好本手册规定的其他配合工作。
7 物流部
7.1 负责车辆管理以及成品仓库管理；负责与客户的沟通以及生产订单的安排。
7.2 负责提供本部门与管理评审有关所需的资料，负责实施管理评审中得出的相关纠正预防措施。
7.3 按公司EH文件要求做好环境、职业健康安全的日常运行控制工作。
7.4 做好本手册规定的其他配合工作。
8 生产厂
8.1 根据公司环保、职业健康安全政策和原则，负责合理安排生产计划，严格控制工作时间，保持良
好的工作条件，确保机器设备处于安全卫生状况。
8.2 负责生产工作环境的管理，创造良好的工作环境。
8.3 负责安全工器具、安全监测设备的检定工作。
8.4 负责提供本部门与管理评审有关所需的资料，负责实施管理评审中得出的相关纠正预防措施。
8.5 按公司EH文件要求做好环境、职业健康安全的日常运行控制工作；督促生产车间员工按要求佩戴
防护用具，按安全操作规程操作，按要求做好环保工作。
8.6 做好本手册规定的其他配合工作。
9 炉料部
9.1 根据公司EH方针，负责将环境、职业健康安全表现表现纳入供应商和分包商管理程序，定期评估
供方的环境、职业健康安全表现，加强合作，逐步推动供方改善环境、职业健康安全表现。
9.2 负责提供本部门与管理评审有关所需的资料，负责实施管理评审中得出的相关纠正预防措施。
9.3 负责将公司关于环境、职业健康安全方面的要求传达给供方。
9.4 按公司EH文件要求做好环境、职业健康安全的日常运行控制工作。
9.5 做好本手册规定的其他配合工作。
10 质保部
10.1 明确检验设备的安全操作要求，严格按要求操作检验设备。
10.2 负责环境、职业健康安全监测装置的控制。
10.3 负责提供本部门与管理评审有关所需的资料，负责实施管理评审中得出的相关纠正预防措施。
10.4 按公司EH文件要求做好环境、职业健康安全的日常运行控制工作。
10.5 做好本手册规定的其他配合工作。

0.7

环境、职业健康安全方针

节约能源、 控制污染
健康安全、预防为主
遵守法规、综合治理
全员参与、持续改进

其内涵：
公司承诺遵守环境、职业健康安全法律法规和相关要求，持续改善环境和职业健康安全工作，做好环境污染和职业健康安全事故的预防工作。加强技术保障，做好生产、服务过程的控制工作。积极开展职业健康安全危险源的消除或控制工作，促进各方的满意。对废弃物实施有效管理和妥善处理，最大限度降低环境污染。积极推行环境和职业健康安全意识与教育，强化全体员工的环境和职业健康安全保护责任，充分发挥员工在环保和职业健康安全工作中的主导作用。逐步向供应商和相关方提出和灌输环保、职业健康安全要求和意识，促使其提供满足环保和职业健康安全要求的物资与生产环境。积极参与周边地区环保和职业健康安全工作，落实周边地区环保和职业健康安全部署，与周边地区同步推进环境和职业健康安全保护，维护公司的社会形象。

为确保公司EH方针的贯彻，公司必须做到：
1、全体员工实施充分、及时和有效的EH培训，并确定全体员工的EH职责，通过员工使公司的EH管理体系受到最完善的维护。
2、 建立一个有效的内部监查组织，以保证公司EH管理体系运行的有效性得到验证，自觉使EH管
理体系得到不断地完善。
公司EH方针应予以公布，真诚提请社会公众予以监督。

总 经 理：项炳庆

2013年9月17日
0.8
环境目标指标

序号
环境目标
环境指标
主要责任部门
1
废水实现达标利用
确保达标利用（达标后用于冲渣，不外排）
GB25467-2010《铜、镍、钴工业污染物排放标准》中表2的标准。
镍铁厂、精炼厂、轧钢厂、安环部
2
控制废气的排放
确保达标排放
1、 SO2、颗粒物、镍排放执行GB25467-2010《铜、镍、钴工业污染物排放标准》中表5的标准。
SO2≤400 mg/m3 颗粒物≤80 mg/m3 镍≤4.3mg/m3
2、 氮氧化物、铬排放执行GB16297-1996《大气污染物综 合排放标准》中的二级标准。氮氧化物≤240mg/m3 铬≤0.07mg/m3
镍铁厂、精炼厂、轧钢厂、安环部
3
控制噪声的排放
GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》中的3类标准
昼间≤65分贝 夜间≤55分贝
镍铁厂、精炼厂、安环部
4
节能降耗，提高能源利用效率
镍铁厂：生产用电≤3600度/吨产品；生产用煤≤1.65吨/吨产品
精炼厂：生产用电≤330度/吨产品；生产用煤≤0.016吨/吨产品

镍铁厂、精炼厂、
5
供应部、炉料部、综合管理部、安环部、质保部、物流部、财务部：本部门的危险废弃物100%放置指定存放处。

职业健康安全目标

1、杜绝发生重伤、死亡安全事故。（由镍铁厂、粗炼厂、安环部主要承担）
2、杜绝发生火灾、爆炸事故。（由镍铁厂、粗炼厂、安环部主要承担）
3、杜绝发生直接经济损失10万元以上的安全责任事故。（由镍铁厂、粗炼厂、安环部主要承担，供应部、炉料部、综合管理部、质保部、物流部、财务部为0）
4、年度轻伤人数≤2%。（由镍铁厂、粗炼厂主要承担；供应部、炉料部、综合管理部、安环部、质保部、物流部、财务部为0）

总 经 理：项炳庆
2013年9月17日

1 范围
1.1 总则
公司EH管理体系能证实公司有能力稳定地提供满足顾客、相关方和适用法律法规要求的镍合金产品；确保公司在体系覆盖的经营范围内具有满足和超越适用的环境和职业健康安全法规要求的能力。
公司EH管理体系能得到有效应用，并持续改进，增强顾客及相关方的满意。
1.2 应用
本手册适用于公司EH管理体系覆盖的公司经营管理范围内的对镍合金生产过程的EH管理。手册规定了公司在环境、职业健康安全方面的方针、目标、程序和实践，作为公司履行环境、职业健康安全管理、维持良好的相关方关系、持续改善员工待遇的基础，公司将定期安排内部审核和管理评审，必要时，及时采取有效纠正和预防措施等。公司已按GB/T24001、GB/T 28001标准及中国相关法规标准要求，结合镍合金产品行业的发展的趋势及公司战略特点建立并保持EH管理体系。
2 引用标准及规定
l GB/T24001-2004 《环境管理体系—要求及使用指南》
4 GB/T 28001:2011《职业健康安全管理体系 要求》
5 《中华人民共和国宪法》
4 《中华人民共和国安全生产法》
5 《中华人民共和国清洁生产促进法》
6 《中华人民共和国节约能源法》
7 《中华人民共和国劳动法》
8 《中华人民共和国工会法》
9 《中华人民共和国消防法》
10 《中华人民共和国道路交通安全法》
11 《中华人民共和国环境保护法》
12 《中华人民共和国水污染防治法》
13 《中华人民共和国大气污染防治法》
14 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
15 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
16 《中华人民共和国职业病防治法》
17 《福建省环境保护条例》

备注：其他相关的国家、行业标准详见公司的外来文件清单。

3 术语和定义
本手册采用的术语和定义除了GB/T24001及GB/T28001给出的术语和定义外，另补充如下；
3.1 EH：“环境和职业健康安全”的简称。
3.2 公司：“福建鼎信实业有限公司”的简称。
3.3 政策性文件：由各级政府部门、行业管理部门、上级主管部门等下发的有关法律法规方面的文件（包括通知、指令等）
3.4 法规性文件：由全国人大制定和发布的法律，国务院的行政法规及地方性法规，特别行政区法规和国务院各部委等制定和发布的规章。
3.5 本司内部文件：指本司文件、EH管理手册、程序文件、公司合同、公司荣誉证书、营业执照等。
3.6 外来文件：指产品的国家、行业标准；设备随机资料；与EH管理有关的各类行文等。
3.7 工作环境：指人员作业时所处的一组条件（包括物质的、社会的、心理的和环境的影响等）。
注：某些术语在体系的相关文件中给出定义，这里不一一列举。

4 管理体系
4.l 总要求
公司按GB/T24001、GB/T28001管理体系标准要求建立EH管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。具体如下：
4.1.1 识别EH管理体系所需的过程及其在公司中的应用，界定EH管理体系的范围。
4.1.2 确定这些过程的顺序和相互作用，包括确定不可容许的安全生产、职业健康风险及重要环境因素。
4.1.3 为确保这些过程有效运行和安全生产、职业健康风险及环境表现得到控制，公司编写了相应的程序文件及相关的支持性文件。
4.1.4 为支持这些过程的运行和对这些过程的监视，公司配备了必要的人力、设施、财务及有关信息等资源，以确保EH管理体系的有效性。
4.1.5 监测和分析这些过程。
4.1.6 实施必要的措施，以实现对这些过程策划和结果和对这些过程的持续改进。
4.1.7 公司应按本手册的要求管理这些过程，包括控制不可容许的安全生产、职业健康组织风险及改进环境表现。
4.1.8 公司应确定影响职业健康绩效及环境表现的外包过程和要求并对其实施控制，保证其符合要求。
4.2 方针
总经理组织制定适合公司的EH方针，并确保：
4.2.1 依照EH方针建立EH目标、指标，并为评审EH目标、指标提供框架。
4.2.2 EH方针与公司的宗旨、活动、产品的性质、规模、环境表现及职业健康安全风险的性质和规模相适应，包括对满足顾客和相关方要求、 遵守国家及其它适用法律法规、遵守GB/T24001、GB/T28001标准、遵守公司签署的其它规章、公司应遵守的其他要求及持续改进的承诺。
4.2.3 EH方针对公司内、外部公开，确保EH方针传达到所有为公司或代表公司工作的人员并为公众所获取。EH方针应以明白易懂的形式让员工随时取阅。
4.2.4 通过宣传、培训等方式使员工理解并有效执行。
4.2.5 EH方针应定期评审，以保证其适宜性和有效性。
4.3 策划
4.3.1 环境因素
a) 安环部在管理者代表领导下组织各部门进行环境因素的识别、登记、审定、更新及确定。
b) 环境因素的调查必须考虑到公司活动、产品或服务中它能够控制或可望对其施加影响的环境
因素对环境的影响，此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。
c) 环境因素对环境的影响程度应尽可能量化。
d) 环境因素的识别和评价应根据《环境因素识别和评价控制程序》执行。
e) 在各部门环境因素识别的基础上由安环部组织专业人员根据各环境因素对环境的影响程
度评价确定具有或可能具有的重要环境因素作为公司制定EH方针、目标的依据。
f) 环境因素及其重要程度应依据公司的活动、产品及服务的变化进行更新，应定期进行评估以
确保其有效性和适宜性。
4.3.2 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
a) 安环部在管理者代表的领导下，组织各部门进行危险源的辨识、风险评价和风险控制策划
工作。并对其实施情况和效果进行监督检查。
b) 危险源的辨识、风险评价应覆盖的范围：
l 公司整个经营范围内所有常规和非常规的活动；
l 考虑公司自身员工、合同方人员和访问者的活动及工作场所内所有设施（包括组织及外界提供的）；
l 使用外部提供的物资或服务所带来的风险；
l 人的行为、能力和其他人为因素；
l 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；
l 在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；
l 由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料 ；
l 公司及其活动、材料的变更，或计划的变更；
l 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；
l 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；
l 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、运行程序和工作组织的设计，包括它们对人的能力的适应性。
b) 危险源识别及评价的内容包括：危险源涉及的范围和程度；发生危险事故可能性的大小；人体
暴露在危险环境中的频繁程度；社区及相关方关注程度；一旦发生事故会造成的损失后果；是否符合相应的法律法规等。
c) 根据选定范围或系统的大小和复杂性等实际情况，采用实用的危险源辨识和风险评价方法，综
合考虑风险控制现状和采取新措施的可行性等因素，确定评价结果。
d) 根据评价结果以及运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应，对不同等级的风险分别按
照保持现行控制措施、采取新的控制措施或制定目标与管理方案等进行控制策划，明确控制、降低或消除风险的措施。安环部组织对其实施情况和效果进行监督检查。
f) 评价结果应为确定设施要求，识别培训需求和开展运行控制提高输入信息。
g) 公司应确保在建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评价的结果和控制的效果，并及时更新。
g) 危险源的辨识、风险评价和风险控制策划应定期进行，当设计工艺、设施、人员结构或法律法
规及其他要求等发生变化时应及时重新进行危险源的辨识、风险评价。
h) 公司建立并保持《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，以持续进行危险源辨识、风险评
价和实施必要的控制措施。
4.3.3 法律及其它要求
a) 公司应建立渠道以便于了解、收集、评价国家及地方的相关环境、职业健康安全法律法规及其
他应遵守的要求，以确保其最新版及有效性。主要由安环部负责相关环境、职业健康安全法律法规的收集。
b) 分管领导负责确认审批各分管部门收集的相关的法律法规及其他应遵守的要求。
c) 安环部组织将已确认的法律法规及其他应遵守的要求传达到全体员工及相关部门，在《法
律法规和其他要求控制程序》中确定这些要求如何应用于公司的环境因素和危险源，并检查法律及其它要求的遵守情况。
d) 安环部组织对法律及其它要求进行定期的确认，更新。
e) 公司应确保在建立、实施和保持EH体系时，对这些适用的法律法规和组织其他要求加以考虑。
e) 法律法规及其他应遵守的要求的获取、评价、更新及执行等具体按《法律法规和其他要求控制
程序》实施。
4.3.4 目标和方案
4.3.4.1目标、指标
a) 总经理组织各部门负责人制定适合本公司的EH目标。
b) EH目标制定时应满足相关的法律法规所需要的内容;应考虑公司自身重要环境因素、职业健康
安全危险源和风险、可选技术方案、财务、运行和经营要求以及各相关方的观点和意见。
c) 公司在员工培训中应向员工宣传EH目标，使员工理解并执行。
c) EH目标应与EH方针政策保持一致，是可测量的，并在相关职能和层次上分解；应包括对预防工
作、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺。
e) 管理评审时应评审EH目标的适宜性及执行情况。
4.3.4.2 管理方案
a) 根据公司重大环境因素及危险源风险评价结果，由安环部组织相关部门制定相应的环境、职业
健康安全管理方案。
b) 管理方案内容应规定每一有关职能和层次实现环境、职业健康安全目标的职责和权限，以及实
现目标的方法和时间进度，必要时应包括经费预算等内容。
c) 管理方案经安环部整理、确认后，交管理者代表审核，总经理批准。
c) 各部门按根据所批准的管理方案的要求进行各项具体工作的开展，安环部定期监督实施情
况。实施过程若发现客观原因导致方案无法按预期的安排完成时，相关部门应及时向安环部反馈，由后者进行事实的确认及原因调查并将变更的内容报告管理者代表和总经理，由他们批准变更的方案。
d) 如果一个项目涉及到新的产品或活动，就应对有关的方案进行修订，以确保环境、职业健康安
全管理与该项目相适应。
4.4 实施与运行
4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限
a) 公司领导应为实施、控制和改进环境、职业健康安全管理体系提供必要的资源。资源包括人力资源、专项技能、基础设施、技术和财力资源。
b) 对公司的活动、设施和过程的环境表现、职业健康安全风险有影响的从事管理、执行和验证工作的人员，应确定其作用、职责和权限，形成文件，并予以沟通，以便于环境、职业健康安全管理。
c) 环境、职业健康安全的最终责任由总经理承担。公司应在公司领导中指定一名成员作为管理者代表承担特定职责，以确保环境、职业健康安全管理体系正确实施，并在公司内所有岗位和运行范围执行各项要求。
d)公司的管理者代表应有明确的作用、职责和权限，以便：确保按本标准建立、实施和保持环境、职业健康安全管理体系要求；确保向总经理报告公司的环境表现、职业健康安全管理体系绩效等管理体系的运行情况以供评审，并为改进环境、职业健康安全管理体系提供依据。
e) 公司应协助员工选出自己的员工代表以就GB/T28001标准相关事项增进与公司领导的沟通。
f) 所有承担管理职责的人员，都应表明其对环境表现、职业健康安全绩效持续改进的承诺。公司应确保工作场所的人员在其能控制的领域承担EH方面的责任，包括遵守公司适用的EH要求。
4.4.2 能力、培训和意识
a)对于从事可能产生重大环境影响的活动以及其工作可能影响其工作场所内职业健康安全的工作人员，公司从其所受教育、经验、技能、培训出发，选择具备有相应能力的人员承担。应确保在公司控制下完成对EH有影响的任务的任何人员都具有相应的能力。
b) 公司通过规定各岗位任职要求及岗位职责确保满足相关工作对人员能力的要求。
c) 公司应确定与职业健康安全风险、重要危险源及EH管理体系相关