LED照明可行性报告a.doc

LED照明灯具项目可行性研究报告法人代表： 项目负责： 项目编制： 2014年08月目 录第一章 项目概述11.1 项目名称及承办单位11.2 项目建设概述1第二章 项目背景及建设必要性42.1 项目背景42.2 项目建设的必要性5第三章 市场分析与建设规模63.1产业现状分析63.2市场需求分析83.3项目建设规模9第四章 厂址选择与建设条件104.1 厂址选择104.2 建设条件10第五章 生产工艺技术方案115.1 生产工艺选择115.2 设备选型12第六章 组织机构与人力资源配置146.1 组织机构146.2 人力资源配置15第七章 财务分析与评价157.1 财务评价依据157.2 主要经济指标167.3 财务效益分析177.4 财务评价结论17第十四章 社会效益分析1719第一章 项目概述1.1 项目名称及建设单位1.1.1 项目名称：LED照明灯具生产项目1.1.2 项目建设单位、法人代表建设单位：湖照明科技有限公司（筹）法人代表：1.1.3 建设地点老河口经济开发区1.2 项目建设的概述随着科学技术的不断进步，以半导体材料制成的光电子器件已经成为现代社会生活中最为基本的组成部分。现代社会正在向信息化方向迈进，各类光电子器件的重要性还在日益加强，光电子器件的市场也在不断扩大与发展，已经成为国民经济的新增长点。随着第三代半导体材料氮化镓的突破和蓝、绿、白光发光二极管的问世，继半导体技术引发微电子革命之后，又在孕育一场新的产业革命照明革命，其标志是半导体灯将逐步替代白炽灯和荧光灯。半导体灯采用发光二极管（LED）作为新光源，同样亮度下，耗电仅为普通白炽灯的1/10，而寿命却为普通白炽灯的100倍。由于半导体照明（亦称固态照明）具有节能、长寿命、免维护、环保等优点，业内普遍认为，如同晶体管替代电子管一样，半导体灯替代传统的白炽灯和荧光灯，也是大势所趋。面对半导体照明市场的巨大诱惑，世界三大照明工业巨头通用电气、飞利浦、奥斯拉姆集团纷纷与半导体照明公司合作，成立半导体照明企业，并提出要在未来五年，使半导体灯发光效率再提高8倍，价格降低为原来的1/100。一场抢占半导体照明新兴产业制高点的争夺战，已经在全球打响。美国能源部预测，到2010年前后，美国将有55%的白炽灯和荧光灯被半导体灯替代，每年可节电350亿美元。全色高亮度LED正在带来照明技术的一场革命 。利用高亮度红、绿、蓝三色LED的组合，可以发出波长连续可调的各色光源，构成全色光源。尤其是白色光源，其耗电量仅相当于相同亮度白炽灯（寿命约为612月）的10%20%，其寿命约为510万小时。这种体积小、重量轻、方向性好、节能、长寿命、耐各种恶劣条件的新型固体光源将对传统的光源市场造成冲击。GaN基LED最诱人的发展前景是其用作普通白光照明。半导体的照明普及，其意义不亚于爱迪生发明白炽灯。除了具备发出蓝光和绿光的本领，GaN基高亮度LED在能量转换过程中不辐射热量，并且具有较长的寿命。在节能和减少环境污染受到普遍重视的今天，GaN基高亮度LED比普通LED和灯泡具有更好的发展潜力。很多汽车制造商已经开始用GaN基高亮度LED来装备车灯尤其是汽车尾灯。我国拥有巨大的照明市场和雄厚的照明工业基础，是世界照明电器生产大国和出口大国之一。近几年来我国LED产量和销售值均有较大的发展，特别是“国家半导体照明工程”的启动，标志着我国高亮度LED产业进入加速发展的新阶段，为LED产业发展提供了良好的契机。根据中国光学光电子行业协会光电器件分会的初步统计，2005年我国LED产量达200亿只，其增长率为25，其中超高亮度约50亿只，增长率达到50。应该说国内目前LED产业具有一定的规模，初步形成从原材料、外延、芯片、封装、应用以及相关配套件等的整个产业链。我国现在每年照明耗电为2000亿千瓦时，占全国用电总量的13。由于同样亮度下，半导体灯用电量仅为白炽灯的110，只要有一半的白炽灯被半导体灯取代，每年就能为国家节省用电近1000亿度，相当于一个三峡工程的发电量。综上所述，光电科技有限公司提出半导体照明灯具项目，拟通过该项目的实施，生产LED路灯、投射灯、日光灯等照明产品，以满足市场的需求。1.2.1 厂址概述项目厂址位经济开发区，投资占地50亩。项目规划区无工业污染，环境良好，交通运输条件便利，适宜项目建设。1.2.2 建设规模及工艺技术建设规模：根据产品市场需求分析，本项目一期建设生产规模确定为年产LED路灯2万盏，投射灯4万盏，一体化日光灯10万支，家装照明10万盏，汽车灯光2万盏。未来几年将加大投资力度，根据需求扩大生产基地，实现生产基地200亩以上，把企业做到湖北全省乃至全国的LED产品生产、研发行业龙头。工艺技术：项目生产工艺主要包括芯片、封装、集成、组装、测试、成品等生产工序。1.2.3 主要建设内容新建LED半导体照明灯具生产线5条，购置芯片封装机、半导体封装超纯水设备、组装生产线设备及检验检测设备等80台（套）；项目建筑面积22000m2，其中生产厂房9000 m2，仓库2700m2，研究室及测试暗房2000m2，变配电室、水泵房及污水处理站800 m2，行政办公及职工生活配套商住区5500 m2（包括行政办公楼2500m2，员工宿舍、餐厅、休闲厅2000m2，文化创意园区500 m2等）。1.2.4 环境保护与安全生产环境保护措施方案：本项目生产对环境的污染很较少，在生产过程中将产生对环境污染的主要是生活废水。项目生活废水量不大，无论在正常和特别情况下，均不会污染环境。防火防爆措施方案：每个车间设4个疏散口，并配备相应数量的手动化学灭火器等消防系统。火灾疏散口设指示标志，在安全出口和走道内设应急标志灯。办公楼和车间内各种防火设施均需要按规范要求配套齐备，厂区设置一套完整的火灾报警及灭火系统。1.2.5节能措施本项目主要生产设备从美国、日本及台湾引进，辅助设备选型为国内先进的生产设备，可以缩短工艺操作时间，充分利用能源。供电系统设无功补偿设备，照明灯采用高效节能LED半导体照明灯，以减少电耗。1.2.6 劳动定员本项目劳动定员145人，其中管理人员12人，研发技术人员8人，生产人员120人。劳动力来源为面向社会招聘的方法解决。1.2.7 建设周期本项目建设期为2年。第二章 项目背景及建设必要性2.1 项目背景在全球能源危机、环保要求不断提高的情况下，低功耗、长寿命的半导体照明已被世界公认为一种节能环保的重要途径。全球主要国家政府对半导体照明予以高度重视，相继推出半导体照明计划，已形成世界性的半导体照明技术合围突破的态势。以LED为核心的半导体照明产业是21世纪最具有发展前景的高新技术产业，正在引发全球性的照明光源和显示的革命。近年来，世界上主要国家均制定发展规划，围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。日本的“21世纪光计划”推行白光照明，欧盟的“彩虹计划”及固体照明项目则是通过欧盟的补助金来推广白光LED的应用；美国的“国家半导体照明计划”从2000年到2010年，用半导体灯代替55的白炽灯和荧光灯。中国政府主管部门高度重视LED照明产业的发展，并给予极大的支持，自2003年6月紧急启动“国家半导体照明工程”。国务院2006年2月9日发布国家中长期科学和技术发展规划纲要将半导体照明产品明确列为“重点领域及优先主题”，2006年10月，科技部启动“十一五”半导体照明工程“863”计划，给予半导体照明产业以更大的支持。近年来，中国LED照明市场规模呈现出快速增长势头，2007年，我国半导体照明产业发展向好，外延芯片企业的发展尤其迅速、封装企业规模继续保持较快增长、照明应用取得较大进展。在产业规模迅速增长的同时，国内产业结构也有了较大提升，中高端产品份额逐步增加，如显示屏芯片、SMD和大功率封装产品、路灯等照明产品都有明显进步。国家科技部已把“国家半导体照明工程”列入“十一五”科技发展规划，作为一项重点工作来抓。同时，根据我国自身半导体照明的发展现状，国家制定了符合自身发展的半导体照明产业发展计划。经过多年的发展，中国LED产业已初步形成了较为完整的产业链。中国LED产业在经历了买器件、买芯片、买外延片之路后，目前已经实现了自主生产外延片和芯片。现阶段，从事该产业的人数达5万多人，研究机构20多家，企业4000多家，其中上游企业50余家，封装企业1000余家，下游应用企业3000余家。特别是2003年中国半导体照明工作小组的成立标志着政府对于LED在照明领域的发展寄予厚望，LED作为光源进入通用照明市场成为日后产业发展的核心。在“国家半导体照明工程”的推动下，形成了上海、大连、南昌、厦门和深圳等国家半导体照明工程产业化基地。长三角、珠三角、闽三角以及北方地区则成为中国LED产业发展的聚集地。2009年哥本哈根“能源高峰会”后，全球各国对于遏止地球温室效应的持续恶化与发展节能减排能源达成了共识，并一致通过了“从2014年起，全球禁止生产传统白炽灯泡”，全球各国相继提出照明灯具更替时程表，详见表2-1。表2-1 各国更换LED照明计划一览表国家排序目 标澳洲是世界上第一个计划全面禁止使用传统白炽灯的国家，从今年（2010）开始逐步禁止使用传统的白炽灯。加拿大继澳洲后第二个宣布将禁用白炽灯的国家，订於2012年开始禁止销售白炽灯。日本宣布到2012年停止制造销售高能耗白炽灯。欧盟去年（2009）9月起禁止销售100瓦传统灯泡，2012起禁用所有瓦数的传统灯泡。美国从2012年1月到2014年1月间，逐步淘汰40W、60W、75W及100W白炽灯泡。中国日前宣示启动逐步淘汰白炽灯、加快推广节能灯行动计划，预计在10年内禁用白炽灯泡。资料来源：温哥华台湾贸易中心2.2 项目建设的必要性大功率LED是国家重点开发的高新技术产品；体积小，用途相当广泛，特别是通讯、网络、PC等信息类产品，市场前景广阔。改革开放以来，特别是中央提出加快两个根本性转变以来，我国推进增长方式转变取得了积极进展，资源节约和综合利用取得了一定成效。“十一五”是我国全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化的关键时期，必须统筹协调经济社会发展与人口、资源、环境的关系，进一步转变经济增长方式，加快建设节约型社会在生产、建设、流通、浪费各领域节约能源，提高资源利用效率，减少损失高消耗，以尽可能少的资源消耗，创造尽可能大的经济社会效益。第三章 市场分析与建设规模3.1 产业现状分析3.1.1 发光二极管（LED）产业现状上个世纪六十年代初，第一只红色GaAsP发光二极管问世以来，发光二极管（LED）技术已有近四十年的发展历史，发光二极管（LED）的研究和产业得到迅速发展。蓝、绿色发光二极管的突破使得发光二极管成为三基色完备的发光体系，特别是1999年白光二极管的问世，发光二极管（LED）市场正在由显示、指示向照明领域扩展。1、国际发光二极管（LED）产业现状发光二极管（LED）技术进入照明领域是破坏性技术创新，如同晶体管取代电子管一样，它将引发照明领域的一场革命，各国政府对此给予了高度重视，美国启动了国家半导体照明计划，日本启动了21世纪计划，欧盟启动了彩虹计划。美国HP公司是全球最大发光二极管生产商，该公司拥有从外延片到封装成品全套的生产线。据调查，欧洲约40%的车辆都使用HP生产的高位刹车灯。日本斯坦利电子（stanley）是日本最大、全球第二位的发光二极管（LED）制造厂商，在发光二极管（LED）业者中，日亚化学是最早运用先进技术工艺研发出不同波长的高亮度发光二极管（LED），以及蓝紫光半导体激光（Laser Diode;LD），是业界握有蓝光发光二极管（LED）专利权的重量级业者。为开拓发光二极管（LED）产品，抢占世界固态光源市场，欧美一些照明公司纷纷与发光二极管（LED）制造商结合成立合资的发光二极管（LED）专业公司。目前除日亚化学和住友电工外，还有丰田合成、罗沐、东芝和夏普，美商Cree，全球3大照明厂奇异、飞利浦、欧司朗以及HP、Siemens、Research、EMCORE等都投入了该产品的研发生产，对促进发光二极管（LED）产品的产业化、市场化方面起到了积极的促进作用。2、国内发光二极管（LED）产业发展现状我国发光二极管（LED）发展经历了三个时期，70年代中期到80年代末，基本特点是以下游封装企业为主体，主要生产厂商为佛山光电、苏州半导体、宁波爱米大、厦门华联等。当前我国的发光二极管（LED）封装企业约有300余家，发光二极管（LED）的产值约为16亿元，从业人员超过1.5万人。90年代中期为发光二极管（LED）产业发展中期，其基本特点为芯片制造业开始起步，主要厂商包括欣磊电子、大晨光电与立德电子。90年代末开始，大量的上游企业开始在我国涌现，主要目标是开发InGaAIP四元系高亮度发光二极管（LED）器件以及蓝绿光InGaN外延材料，目前全国拥有各类MOCVD设备约50台，其中相当一部分是从美国、德国进口的先进装置。3、发光二极管（LED）产品应用的领域由于发光二极管（LED）产品所固有的长寿命、耐震、坚固、重量轻、体积小、省能源等优点，其应用产品得到了广泛的实际应用并蓬勃发展。目前，发光二极管（LED）产品主要应用领域是：（1）交通信号灯。已广泛采用发光二极管（LED），有50亿元的市场。（2）汽车信号灯。高位刹车灯已普遍使用了发光二极管（LED）灯，将来对发光二极管（LED）的需求将以亿计算。（3）显示屏。显示屏除在街头大楼、百货商店、银行、证券公司、高速公路、一般道路使用外，也广泛用在了住宅小区和大中专院校等场所。（4）背光源。广泛用于手机、仪表等领域。（5）照明市场。用于室内、室外照明，并且城市亮化工程市场巨大，发光二极管（LED）已作为绿色光源应用于城市道路、大楼、立交桥、广场、草坪等地方。（6）环保产业。主要包括汽车尾气处理、空气洁净和杀菌消毒（7）装饰市场，包括工艺品、礼品等。3.1.2我国LED照明产业现状我国拥有巨大的照明市场和雄厚的照明工业基础，是世界照明电器生产大国和出口大国之一。近几年来我国LED产量和销售值均有较大的发展，特别是“国家半导体照明工程”的启动，标志着我国高亮度LED产业进入加速发展的新阶段，为LED产业发展提供了良好的契机。根据中国光学光电子行业协会光电器件分会的初步统计，2005年我国LED产量达200亿只，其增长率为25，其中超高亮度LED约50亿只，增长率达到50。应该说国内目前LED产业具有一定的规模，初步形成从原材料、外延、芯片、封装、应用以及相关配套件等的整个产业链。我国现在每年照明耗电为2000亿千瓦时，占全国用电总量的13。由于同样亮度下，半导体灯用电量仅为白炽灯的110，只要有一半的白炽灯被半导体灯取代，每年就能为国家节省用电近1000亿度，相当于一个三峡工程的发电量。2003年我国在“863”计划的支持下，全面启动半导体照明工程，在材料、芯片、封装和应用产业化支撑技术方面取得较大突破。已在北京、上海、大连、厦门、深圳等城市设立了国家半导体照明产业化基地。 我国在发光二极管(LED) 技术方面不断取得突破，应用越来越广泛，特别是“国家半导体照明工程”的正式启动，标志着中国高亮度LED产业进入加速发展的新阶段，为LED产业发展提供了良好的契机。3.2 市场需求分析从全球范围来看，美国和日本在LED照明的产业技术开发上处于领先地位。目前全球LED 产业中的主要厂商有Nichia、Agilent/LumiLeds、OSRAM、Toyada Gosei 与台湾的晶元、光稼。在AlGaInP的红、黄光LED 市场的供应商有美国的LumiLeds、欧洲的OSRAM、日本的Toshiba 以及台湾的晶元光电；氮化镓(GaN)的蓝、绿光LED 市场主要由日本的Nichia、Toyoda Gosei 及美国的Cree 和欧洲的OSRAM 等公司所供应，台湾的一些光电企业，如光磊科技、亿光电子、太古光电、鼎元光电等也参与竞争，但在技术上同日本和美国还有一定差距。中国LED产业起步于20世纪70年代。经过30多年的发展，已初步形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED产品应用在内的较为完整的产业链。中国大陆LED芯片产量从2003年的115.6亿只，增长到2006年的309.3亿只，年复合增速达38.8，产值达到11.9亿元。2006年中国LED产业总产值达到105.5亿元，其中封装产业产值达87.5亿元。2003-2006年，中国大陆LED出口逐年上升，出口量和出口额的年复合增长率分别达41.4%和95.5%，2006年达337.4亿只、41.87亿美元。到2007年5月份，中国大陆LED累计出口13.8亿美元，同比增长72.5%。中国半导体照明产业发展蓝图见表3-1。表3-1 中国半导体照明产业发展蓝图技术指标LED 2004LED 2005LED 2007LED 2010LED 2015白炽灯荧光灯发光效率lm/W2030601002001685寿命(khr)5203050100110输入功率1358107540单灯成本(元)41.541.533.233.224.9214每百万流明小时总成本(元)37429.3411.276.363.28407.4可渗透的照明市场低光通量领域白炽灯白炽灯荧光灯所有照明领域据统计，2008年中国LED景观照明市场规模达到44.3亿元，比2007年增长37.3%。景观照明成为LED照明市场最先启动的应用领域。而由於政府的大力推动，LED路灯市场在近两年得到快速发展。2008年，中国LED路灯市场需求达到5.6亿元，比2007年增长了127.1%。预计到2012年，市场规模由2008年的5.6亿元增长至39.6亿元，年复合增长率达到63.0%。中国于2008年推出“十城万盏”计划后， 20092012年的LED节能路灯计划，分别汰换路灯100万盏(2009年)，200万盏(2010年)，400万盏(2011年)，600万盏(2012年)。预计中国LED路灯整体模约二千九百万盏，占全球市场半数以上，成为全球LED路灯需求量最大区域之一。因此在保护环境和节能减排的大背景中，光电有限公司生产的LED照明系列产品在整个照明市场中有着广阔的用武之地。综上所述，项目市场前景广阔。3.3项目建设规模3.3.1项目总投资、资金筹措及效益分析项目总投资8000万元，其中固定资产投资5500万元，铺底流动资金2500万元。资金来源自筹70%，来至股东、银行融资30%。项目建成后，年产LED照明灯具48万盏（只），项目生产期内实现年均销售收入11750.0万元，年均利润总额1760.5万元，投资回收期4.5年。项目具有明显的经济效益和社会效益。3.3.2项目建设投资预算表建设投资预算表单位:万元序号工程或费用名称建筑设备安装其他合计投资比例工程购置工程费用1第一部分：工程费用3521.01155.35222.24708.3585.6%1.1厂房1080.0 935.35210.00.0 2225.351.2仓库324.0 324.01.3研究室、测试暗房240.0240.01.4园区大门85.0181.01.5变配电室、水泵房112.0 60.0 9.0 165.01.6行政办公楼350.0 120.03.0473.01.7员工宿舍280.0 20.0300.01.8文化创意园70.0 20.090.01.9道路及停车场360.0 360.01.10绿化350.0 350.02第二部分：其他费用0.0 0.0 0.0 489.08.89%2.1土地费用220.0 220.02.2建设单位管理费80.0 80.02.3前期工作费30.0 30.02.4勘察设计费65.0 65.02.5工程建设监理费50.0 50.02.6联合试运转费18.0 18.02.7生产职工培训费26.0 26.0第一、二部分费用合计5197.353预备费0.0 0.0 0.0 300.0 300.05.54%3.1建设预备费300.03.2涨价预备费0.0 4建设投资3521.0 1155.35222.2 789.0 5497.35100.00%第四章 厂址选择与建设条件4.1 厂址选择4.1.1 地理位置位于湖北经济开发区4.1.2 厂址现状本项目建设地点位于经济开发区，占地50亩。4.2 建设条件4.2.1 气象资料地处北亚热带与暖温带过渡地带，属大陆性季风型湿润气候。四季分明，气候适中，降水时空分布不均，时间上，春夏多雨，秋冬干燥；空间上，降水量由南向北依次递减；主导风向为东北风。境内降水量季节分布不均，年际和地域变化较大。多年平均降水量902.1毫米。降水特点是：春季降水稍少，夏季降水最多，平均400毫米以上，占全年降水量的45，秋冬季降水较少。在地域分布上，降水量由南而北逐渐递减，尤以春夏南北差异较大。4.2.2 地形地貌项目区厂址地势较为平坦，环境良好。4.2.3 地质及水文条件选址范围内土质上部耕地土层约1米，下部为中高压缩性粘土，承载力120-180千帕，地下水位3米以下。建设区地质结构稳定，根据中国地震烈度区划图(1999)，本区为度地震烈度区，按度设防。勘探区地下水属潜水类型，水位受季节影响显著，枯水期水位下降，丰水期位较高，地下水位埋深3米，地下水对砼基础无腐蚀性。4.2.4 水、电、通讯1、给排水：项目区采用市政供水，厂区内部设置环状供水线路，便于用水点使用并满足消防用水。排水方式可直接排入自然沟，连接方便，可满足需要。2、供电：项目区电力来源主要是华中电网。电源由高压电网引入，引至厂区变电室，即可为厂区供电。4.2.5 社会经济条件1、得天独厚的区位优势无论从经济发展的战略布局还是从区域发展来看，都具有南北融通、承东启西的自然条件。因此，本项目的建设，有利于南、北、东、西各个方面的资源、人才、信息、技术等生产要素进行区域互补，并且能够促进地方经济的发展。2、便利快捷的交通网络境内焦柳铁路纵贯南北，二广高速和福银高速交叉贯通，汉江航道从市区穿过，千吨级重载直达长江沿岸各城市。老河口辐射武汉、西安、郑州、重庆等四小时经济圈。更有利于项目建成后生产原料和生产产品的运输和销售。3、充裕的劳动力资源劳动力资源丰富，老河口现有人口52.9万人之多，劳动力总数约32.63万人因此劳动力资源充足，成本低廉，是发展工业材料的有利条件。4、良好的投资环境市委、市政府坚持以经济建设为中心，全面建设小康社会，非常重视高新项目，为项目建设提供了一个非常宽松的投资环境。4.3 厂址评价本项目厂址位置优越，交通运输条件十分方便，四周环境良好，给水、供电、 通讯皆有保证。该厂址综合条件良好。第五章 生产工艺技术方案5.1 生产工艺选择5.1.1 工艺原则以产品品种为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件和管理水平以及生产过程中人流、物流、信息流的合理顺畅，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的工艺。5.1.2 生产工艺1、生产工艺流程本项目生产工艺主要包括芯片、封装、集成、组装、测试、成品等生产工序。生产工艺流程如图51。图5-1 LED半导体照明灯具生产工艺流程图光源集成模组芯片打金线上胶封裝驱动电流组合成品测试组装测试铝压铸散热模组反光罩组合2、工艺流程简述电器元件外购进厂，经质检员抽调检验后，进入生产。首先将整流和稳压器、LED管、导线等电器元件，通过电焊方式焊接在线路板上，构成二极管电路板，然后将限流电阻焊接在二极管电路板上，再将控制元件按照要求安装在电路板上，与灯管装在一起后，完成灯管的加工。出厂前先对灯管进行试验检测：首先进行低温冷冻检测：将灯管在低温冷冻设备中，通入电流使其发亮，检测其在低温状态下的工作性能，检验产品是否能达到行业标准要求；然后进行高温检测：通入电流使其发亮，检测其在高温状态下的工作性能，检验产品是否达到行业标准的要求。检验合格后，总装并标识。5.2 设备选型5.2.1 设备选型原则本项目设备选型拟采用高起点、高科技含量的成熟、先进、稳妥、可靠、经济实用、节能、环保达标、操作方便型设备。5.2.2 主要生产设备选择投资主要生产设备的种类、数量、型号、规格见表5-1。主要工艺设备一览表序号设备名称型号/规格单位数量单价复价供应商(万元)(万元)一生产车间台90935.35（一）工艺设备39639.38. 1模拟示波器GOS630FC台50.40 2.00 30MHZ台湾固维2可程式交换直流电源供应器PSH6018台50.30 1.50 国产3台式数字万用表DM3058台50.60 3.00 国产4电器综合测试仪MI2086台31.21 3.63 国产5光普亮度计台33.50 10.50 国产6分光辐射度计CS-2000台350.00 150.00 美国7色彩分析仪CA-210台35.50 16.50 国产8视角测量仪台30.45 1.35 国产9组装生产线(须静电处理)30呎条52.50 12.50 国产10半导体封装超纯水设备YMRDEDI-100套220.00 40.00 台湾11芯片封装机SHINKAWAPA20台2200.00 400.00 日本（二）辅助生产设备51295.9712无铅波峰焊WBH-2A套343.50 130.50 常州唯创13自动插件线WCX-1D套445.00 18.00 14自动老化线WLX-1C套314.00 42.00 15切脚机WQJ-3C套102.00 20.00 16电焊机BX1-315台50.76 3.80上海焊天17气割机KLG-60H台10.65 0.65 常州同昌18磨光机SSL-200台70.09 0.5419汽泵YQB-01台20.33 0.66 上海兴立20气焊YQY-07套10.30 0.30 21卷杆机WG11X套132.00 32.00 上海镇重22折弯机ZWC67K套128.00 28.00 23剪板机QC11K套117.00 17.00 24电钻SF16J套60.42 2.52 二公用工程360.00 1供配电系统S9-M-500/10套140.00 40.00 含配电线路2供水系统70 m套210.00 20.00 含无塔供水器合计995.355.3.2 原辅材料、燃料消耗本项目主要以灯珠芯片、线路板、散热模组、镇流器为原料。第六章 组织机构和人力资源配置6.1 组织机构本项目完成后，公司按照现代化企业制度进行企业化管理，企业组织以精干高效为原则，实行董事会领导下的总经理负责制，总经理对企业的生产、经营、质检、安全、保卫等各项工作负责。公司由董事会、监事会组成管理机构。实行董事会领导下的总经理负责制。下设五个部室，即：行管部、财务部、供销部、保卫部、质检部、生产部。企业组织机构如图6-1。图6-1 组织机构图董事会总经理监事会副总经理副总经理生产部质检部供销部保卫部财务部行管部6.2 人力资源配置6.2.1 工作制度项目全年生产天数300天，人员年工作日250天，每天工作8小时，每天加班按国家加班规定执行，加班费按当地工资标准执行。6.2.2 劳动定员本项目劳动定员145人，其中管理人员12人，研发技术人员8人，生产人员120人。劳动力来源为面向社会招聘的方法解决。6.2.3 人员培训为确保项目高效成功的运作，需对经营、管理、操作人员在上岗前由公司组织进行理论和实际操作培训，实行先培训，后上岗，以期提高企业的技术水平和管理水平。经考核合格后上岗，培训后要求达到：1、了解设备的性能和使用方法，熟练掌握工艺技术原理，处理和解决生产过程中各种参数的变化，解决生产中出现的问题。2、掌握产品质量标准及检验方法。3、了解有关市场、产品成本分析、管理、安全等方面的业务知识。第七章 财务分析与评价7.1 财务评价依据1、项目财务评价根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）、投资项目可行性研究指南和国家现行的有关规定进行评价。2、销售税金及附加项目缴纳增值税按17税率，城市维护建设税、教育附加费分别按增值税的7、3计征。3、项目计算期项目计算期12年，其中建设期2年，运营期10年。4、所得税税率按25缴纳。5、盈余公积金和公益金盈余公积金和公益金按所得税后利润的10提取。6、财务基准收益率项目财务基准收益率按12。7.2主要经济技术指标主要技术经济指标见表7-1。表7-1 主要技术经济指标表序号指标单 位数 量备 注1生产能力万盏（只）28路灯系列万盏2投射灯系列万盏4一体化日光灯万只10家装照明万只10汽车灯光万只22占地面积亩503总建筑面积平方米220004燃料、动力消耗煤吨/年电万度/年80水万吨/年0.755劳动定员人1456全年生产天数天3007项目总投资万元8000.07.1建设投资万元5500.07.2建设期利息万元0.07.3铺底流动资金万元2500.08资金筹措万元8000.08.1自有资金万元5600.08.2银行贷款万元2400.012年利润总额万元1760.5生产期平均值13投资利润率%22.0%生产期平均值14投资利税率%38.5%生产期平均值15投资回收期年4.57.2.1 销售收入1、销售收入投产初期生产计划：投产第1年按达产60，第2年及以后均按达产100。项目完成后，正常年实现销售收入11900.0万元，生产期内年均实现销售收入9990.0万元。估算详见表7.2。7.2.2 销售税金及附加根据国家规定，本项目缴纳增值税按17税率，城市维护建设税、教育附加费分别按增值税的7、3计征。生产期内年均上缴增值税357万元，销售税金及附加49.98万元。估算见附表7.2。