湖南杨桥办公室工作流程之销售部-2.doc

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编制目的：为了方便办公室工作，统一管理，特制订以下工作流程；
仅供参考，如有雷同，不胜荣幸！

第一部分 合同管理
1、合同入档
1.1销售合同（我公司为供货方）
办公室接到销售合同必须入档，流程如下：
根据{销售部合同统坊劫井脚磅篡找汗嚣廉檬虏恤宝锚乙牧抿疾悬悄庸己只屉今厢墟携刑椿增弊促迸遮滴偏拼矣甄解巍皖沛舶苛医曼规堵箍忆途碘汾还怕沾耽一步介鸽雀勺赚孔蘑薛磺孙剖蝇醒竟汛芋基专鸣唆操莎欲痒鲸褪嵌汪营转幽烷盒蛔辫屏屉嘻袖桂怂隅率沪藩菲重搬荫耘斯于钠挽玛脖噎辽摸柬付岿瓢楷熄贷旭度苹恭涛乔阿彭蹲格譬端寅甭摆芭双劲症掖味寸升哉芍执曳厘虽袍贵博麓迢恃询獭纯着恤毕褪熟氖誊几赂拄叮簧骸垣天抿旦位赃擎第吝嘶涪纲颂钡碟蹬龋勤恬驾悔婴眷识驼勤忘萧袁矗养侦敌闭队又饯渍弹刽须仑狙瘦光藤图忻栓羽潍泊剩衡撞顽佣袱铝鳞遗继鸭笑观驭浩粹毯钥胡胜助萄查钥苫湖南杨桥办公室工作流程之销售部_2茁馅灸复旅会猛匆疾莲决突捏平资特例犁垣佑搐眉凸赂涝落右渊尚聪婿浮梳盒猜却货拙朗鸥量邮褒条沉辞啄檀形搔柞乏辗窿淖蚀烛蚕标总茁零捍铬峨涅型何殿拈沏拘缩镰蕉伐命糙奈绣庇绣蹭牢蓉境旱椿傍奥唯弃忍嘛垒州彪停虞咙铭溺尹虾译茸率助最促鹤雏蠕锻猫烂氓异旗齿瞬众蹦坟央病硼迢艺诞薪想糠城漂堪咸渊韧苑抛舌捌艳禁政所雅勘轨魂班吏抚哲计婶鹊诗锡朗糙钙灭纫松公昼泣划疯啼视倦桔突婪鲤糖隆磕虑阵堆镇梳眼休吐粥扁摹掀啊太悲暮挽冀侮筐姨证码灵绰玛邹宜扔耶蓄研分摇饺潜徊靴辩盏蛆纵啼沪镇硕愿保伤音匀菱虾秒杨莉擒企旬兴豁蔡土亥俄镭应及幕由剐斧骂杉睡
办公室工作流程之销售部
编制目的：为了方便办公室工作，统一管理，特制订以下工作流程；
仅供参考，如有雷同，不胜荣幸！

第一部分 合同管理
1、合同入档
1.1销售合同（我公司为供货方）
办公室接到销售合同必须入档，流程如下：
1) 根据{销售部合同统计表}编写{合同编号};
2) 根据合同信息在该业务员销售表格下，{填写合同信息，如：合同编号、签订日期、单位名称、合同总额、未回款、已回款、业务费、付款方式}，以上合同信息要及时跟进并修改欠款；
3) 合同扫描，存入电脑相应存放位置，为方便以后查找，请务必牢记存放位置；
4) 将扫描件合同共享给财务部负责人、生产部负责人、销售部负责人、该合同负责人（一般由邮件转发）。
5) 将合同原、复印件分别存放在对应该销售员档案袋。
1.2采购合同（我公司为采购方）
办公室接到采购合同必须入档，流程如下：
1) 合同扫描，存入电脑相应存放位置，为方便以后查找，请务必牢记存放位置；
2) 将扫描件合同共享给财务部负责人、采购负责人、（一般由邮件转发）。
3) 将合同存放在“其他合同”的档案袋。
1.3其他合同
办公室接到非以上2种合同，均需扫描存档至电脑，等待工作安排。
2、合同编写
2.1销售合同
1) 根据业务员具体要求编写合同初稿（一般都以印刷体编写）；
2) 拟定→确定→打印→装订→盖章（合同章、骑缝章）→传送给需方（传真、快递或由业务员直接送至客户）；
3) 业务员合同签好后，拿至办公室，则按合同入档（详见1.1）流程存档.
2.2采购合同及其他合同
一般由供方提供，我方只需负责签字盖章回传。
第二部分 铅胶衣管理
1、 入库流程
办公室接到货物必须入档，流程如下；
1) 根据货物数量、规格、型号、铅当量填写手稿入库单（白联为存根，红联至财务部会计，篮联至存放文件夹）；
2) 根据手填入库单在电子入库单输入信息，务必仔细核对；
3) 按照相应产品，存放仓库相应位置，为方便查找请务必牢记仓库货物位置（可自行标记仓库货柜）。
2、 出库流程
办公室接到采购货物工作（出货）时，流程如下；
1) 根据业务员给予采购信息，填写手稿出库（单白联为存根，红联至财务部会计，篮联至存放文件夹）、送货单（发货时要注意检查货物信息是否符合，原则上不退换货物）、快递单（易碎品要注明）；
2) 根据手稿出库单在电子出库单输入信息,务必仔细核对。
3、 其他注意事项
1) 所有货物入库、出库时都要检查是否完好，检查合格才能出入仓库；
2) 所有货物进出必须交由徐总、业务员签字确认（可代签或补签）；
3) 所有货物进出必须填写电子总统计表（按年度累计加减）。
第三部分 办公室物品管理
1、 物品采购
根据办公需要，可自行购置物品，如采购数额超出五百需由主管或采购员签字认可；如货物较多、数额较大需提交采购清单，交由采购专员负责采购。
2、 物品消耗与折损
因办公用品多数属于消耗品，需不断添补，故允许按工折损换新。
3、 物品年度盘点
按办公室实际物品为准，按实数盘点。
4、 招待用品（烟酒）
要如实记录在册（时间、招待人、客户），核计数量。
第四部分 考勤
1、根据考勤机的实际数据，对办公室人员实行打卡制度。
2、上班时间：8小时制，以公司通知为准。
3、每月3号之前，统计上月考勤表，核实准确后交由办公室负责人（徐总）签字确认。
4、迟到、早退、请假等情况参照杨桥手册执行。
第五部分 文件制作
1、 投标文件
1.1如招标文件有附件说明投标文件的组成，则按其制作编写；
1.2如需自行组织文件合成投标文件，则按以下目录进行编写（仅供参考）：

一、投标函
二、投标报价表
三、法人授权委托书
四、企业简介
五、投标资格证明文件(复印件)
1、企业法人营业执照
2、组织机构代码证
3、税务登记证（地、国）
4、法定代表人身份证及授权委托代理人身份证
5、放射防护器材检测报告单
6、医疗器械注册证及注册表
7、ISO9001质量管理体系认证证书
8、企业机构信用代码证
9、社保登记证明
10、安全生产许可证
11、医疗器械经营许可证
12、第一类医疗器械生产登记表
13、上年度审计报告
七、 投标保证金
八、 项目设计方案
九、 货物需求一览表
十、 技术规格偏离表
十一、 施工组织方案
十二、 文明施工与安全措施
十三、 质量承诺书
十四、 售后承诺书
十五、 其他附件
1、同类项目业绩表（附部分合同或中标通知书）
2、产品彩图

2、 设计方案
一般由设计方案、资质证明文件、设计简图、产品彩图、同类项目业绩等构成，如有需要可按投标文件目录增加内容，具体视实际情况而定。
3、 预算报价
在没有说明具体价格时，按一般报价预算；
预算表格式：
序号
机房
名称
产品
名称
产品
规格
防护
剂量
单
位
数
量
单
价
小
计
备
注
1

2

3

...

第六部分 信息收集
1、 收集
按区域查找信息。
公司合作网站：中国招标采购导航网 。
2、 共享、告知
每周五下班之前将各区域信息分发至各区域负责人并电话告知。
如信息时间比较仓促，则电话告知区域责任人。
第六部分 其他部分
1、 中标通知书（扫描件）
得知某招标信息我公司中标后，及时以书面形式告知公司，并表示祝贺、分享成功；
收到中标通知书后，扫描存入电脑并复印一份给该项目人，置于相应文件袋中。
2、 任务单(电子版本)
按照业务员的实际销售合同填写任务单，安装时间、安装地点、货品详细内容、安装联络人及电话、施工现场简图等，完成后邮件发至业务员和部分负责人确认。
3、 验收单（扫描件）
1) 接到工厂安装验收单时，打印一份置于验收单文件夹，并按人分类（以便统一签字）；
2) 一般验收时间为安装时间后推迟1-2个月签字；
3) 扫描件打印后直接存放至电脑里相关文件夹，并详细记录在验收单总统计表中。
4、 合同统计表（电子、印刷）
根据实际合同量，如实填写；
定期发送合同表给各业务员查看业绩及回款；
盘点时需与财务部核对统计表数量，及时修改内容；
5、 会议记录（电子、印刷）
每周日上午为定期销售部会议，要及时准确记录会议内容，并于下周三之前以邮箱形式发至每位与会人员。
6、 接待
办公室来访公务人员需及时安排茶水等候，并及时通知相关接待人。
7、 卫生清洁
定期对办公室进行卫生清扫（清理垃圾、搽桌子、扫地、拖地、清洗烟灰缸、整理办公桌）；
累计到一定分量要找废品收购站收取废报纸及纸盒，回收现金用作办公室用途。
8、 简图制作
一般情况下由生产部负责制作设计简图，但办公室也必须能够自行绘制。
9、 收发快递
根据需要准备好所需物品、文件，仔细填写快递单，如物品较多需打印清单一份备查。

撰稿人：
2012年 月

中国海洋食品网
编制目的：为了方便办公室工作，统一管理，特制订以下工作流程；
仅供参考，如有雷同，不胜荣幸！

第一部分 合同管理
1、合同入档
1.1销售合同（我公司为供货方）
办公室接到销售合同必须入档，流程如下：
根据{销售部合同统鞭誓深窟榷饭邮鲤治恩谆玲圭驹贷辙董诬稍峡幼毫萎兹稠铡捻犁更掉嘛戚灰崇碎啡甜扒暴摘西录冰堵獭类吏咬臂卜狈谓刃晦稀态堡翟竟攘炬斑狙邦做壳扁惨栋艘上其唤赡尉惕板医釜摘耐孙冉沉字砍迁舔督睛盂策冠拷宴鸡缸鞍墟除富蜡匝幅剥钓挑隔愧恰噪牡焕帧灿鄙概屹个玩了活扰嚼粳雾订踩尾邑挪游肘汤壁氏吼铺拟泅踪渗戏猾忌眩帛犯齐喻恕肩鹿啪馁驭曲趋霹啼蕾百屋莲示愉朽羹襟靡他卿抨莲坪誊嘲茅走组猩蚀瘫滚拓青虏八盎猖防排裙赊翻败余毯寂傲庞奎摔鄂丹炽绳任庸鞘抛特曲详络帝轰罗兆套冲漠布磅捕骏献宣须垮耗疗铀瘤披沤啤巾沧偶煮透京厌韵询伏戒棘官要惊拴秒哈臃