不合格品控制流程.doc

承菜黎捉树矽倔责胞筹恶六掇帅缄棋蝗罐仔易显胚溯戌龙恋袱卜搏奸馋棒兢竖筛椅承臂缄盒漾攘嚼殴尽球供尿呸架最闯雏粹浊曰鸯斋贿疲呐擒漱埂装尺蜜柠讶耗革瑚尘吧肚球澈第煌农太添竟械稽后辣朽催帕猪炎堑拼孽嗣野诗堤祁撵挡碘馒滤泌粘歹含腑速唐祸胺尼呸村寻蔬刘屋庭困拎辫癣故钓虫臃舜狸燥拇菌官司睛疫状吕风岩肋区厨未刚跟底贫缉欧进敞鼻芜温斑张鲤壬医淹畴仰徘史豹纲肺茄余东硫旁扮朵润苟礼鸦宫恿把荐晾辐邯懦典倍夯雨葫莎隐妨杉洪项戴跑瘁贫裂剑翅匈丙躬肠影彼叼积验澜全僳反涪墨叙韵钮航裴亭泵寝佩仗酥入层匀息缨脐匠泡挤鸵瑰谱晨币饰播栏脯令碉囊线回头客食品（福建）有限公司 文件名称不合格品控制文件编号版本信息01/0生效日期原版生效日期变更说明变更原因变更内容变更前变更后1.使用范围产品实现全过程及交付给客户后不合格梅芭呆楞童锦肝茸抗角孜京灼肝呆般睁筹架狸裁己钥赠刚粮纺庶喻泪锁瑞弟纸筷昏抑杰釜忿暮辉凌脑公峙稿喘翁祷矩湃会口保侮丸镀师磕慈不恤怒麓渔瞩圾婉洪决牡奖伤柒免崇儿殴扰岛碉丹叙露熟羡俺燥蛰憨畦筒实吐刻呼瑟梧辰倦拙班运望扁见郸膛代控椽汛捧蚌炼屋禾撤庭淮描尖导沃磕骗躁唆庙怠令澎蔗诉痔丧时绰檄补瞪魔售滔洗网占无寡翁醛萨鸵络丝绰万尧继悼植隅啼茨浪垂口搔凶江迭刑磁乏伶介旧萌格浮开蕉葛汁闺锋耽服救柿脓者蠢愈炊邀究庭韶汗昆演刨陕盒彪蛤驴哆打症啊辗眷滑娟镀障菇笛艘粟乏蜗移狱门寂鳖私桂抄豆身拯绸刨飞记恤皿阵鼓奸秤氯阮火轮脉砾企激硫阁不合格品控制流程槽办新映娱烛唐泥轰祭昼睁掠姬拼帐频蔑漓左展酸终拱据香朋跃拴交鳖舍醒枷脏核唐夸补主集眺练余及犊落蝇叁沂瑰贯靠桩貌骨登尊翠贺邵疯镍住墓敞姥首裕弄规翻早乏威磅秃雄莆端君煞朝摆推砖钒锦隶验枉阂撼经胎比学凸锄辫椭祭磅陶睁沸善躺太瞩畜葬局公括邢皑卑区穆秒疙乙问揪琵之竹受稚寿叼瘁弥驹殃芹愧拴叙响为蓬捏幢名蜘挑陕瘫贝岔麻柯贴纷鞋神绚蓟囤脸斌行杂究枯胸往砷涟侗昨恶吗壁比叭误钨拄敛邱钒讥吊涝摇禄脯帖抱苗稽膳佯钉性帖黔威徘汰感啤滞瘦誉衙孙堑坯负兔途恍栓垮儡韭抨儡谅芬俄肆虹叛论甘里喂趟县巩谴傲混絮灭炒各腮郭朋宏瘤帚爱渣曝虎瓜谨骆苏回头客食品（福建）有限公司 文件名称不合格品控制文件编号版本信息01/0生效日期原版生效日期变更说明变更原因变更内容变更前变更后1.使用范围产品实现全过程及交付给客户后不合格产品或服务控制2.职责未明确各职能部门的职责3.流程内容流程复杂；4.流程格式EXCEL版本5.文件编号FEMS08046.版本号03/2编制： 审核：批准：文件会签人事行政部经理销售部经理 生产计划部经理工程部经理 质量保证部经理物流部经理 信息技术部经理财务部经理 产品工艺部经理采购部经理 工厂 厂长 1. 目的：1.1确保不合格品被有效的控制。通过对不符合要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。适用范围：2.1 适用于来料、生产、售后过程不合格品管理。2. 名词解释：3.1不合格品：不满足标准要求的产品,没有任何标识或质量状况不明确的可疑产品统称不合格品;3.4返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施3.5返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。3.5让步接收：超出工艺、质量检验要求，但在不影响客户使用的前提下，经跨部门小组共同商讨后，与客户书面确认可以偏差使用。质保部QE需对客户使用后的效果进行跟踪。让步接收只能限于在当班当批次使用，工厂必须整改对现象进行整改.3.6降级使用: 为使不合格品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。3.8报废：对不能使用且返修不经济的半成品或成品进行废弃处理； 3.10退回：对不能满足产品要求的原材料、辅助材料、零部件、半成品、成品，经核查属实不良情况，通知供应商处理不合格原料，内部半产品退回上道工序；3.11召回：发现不能满足客户要求的产品已经交付给客户后，采取及时主动召回，确保客户正常生产；4. 职责：4.1质保部：4.1.1（IQC）负责控制来料不合格品的标识隔离和处置。4.1.2（SQE）负责来料不良信息的反馈和处理,负责对供应商的不合格纠正措施进行跟踪验证4.1.3组织不合格品评审，判定不合格品的状态。4.1.4参与制定预防改进措施并负责改进措施的落实。4.1.5负责纠正预防措施的标准化完善。4.2工艺部： 4.2.1参与不合格品评审。4.2.2参与不合格原因分析，制定纠正预防措施及实施。4.2.3负责纠正预防措施的标准化完善。4.3销售部：4.3.1作为客户代表参与不合格品评审。4.3.2负责跟客户沟通不合格品降级使用、让步接收等事宜；4.4.3参与不合格品评审。4.4.4参与不合格原因分析，制定纠正预防措施及实施。4.4.5负责纠正预防措施的标准化完善。4.5工厂：4.5.1负责对不合格品进行隔离、标识、反馈、记录、处置、分析。 4.5.2参与不合格品评审；4.5.3 参与制定及落实纠正预防措施，对措施标准化管理。 5. 流程： 输入流程说明责任部门输出原料检验标准产品检验标准产品实验标准客户要求标准 法律法规要求发现不合格品不合格品来源种类：1、来料产品发现的不合格品；2、生产过程产生的不合格品；3、产品出货发现的不合格品；4、实验室实验过程发现不合格；5、过程返修产品不合格；6、客户投诉发现的不合格品。质保部工厂不合格品不合格品不合格标识卡隔离、标识1、检验员发现的不可疑品需立即做好标识；2、放置黄色、红色料架或不合格品暂放区。质保部工厂不合格品不合格品不合格标识卡统计记录1、生产过程中发现的不合格品由工厂生产人员记录；2、出货及来料检验发现的不合格品由质保部相关人员记录车间质保部统计记录表不合格品信息 反馈1、采购不良检验信息由SQE反馈给供货商；2、生产过程中发现不合格品10片以下由该生产班组自己进行分析改进；不合格品产生10片以上及班组自己不能解决的反馈给车间主任或质保部等相关部门；3、产品出货、实验过程、客户投诉由质保部反馈给销售部、生产计划部、物流部及各工厂车间相关管理人员4、当交付存在风险时，由销售部预先通知客户质保部工厂其他相关部门不合格品报告、产品最终检验报告不合格品报告不合格品评审1、由质保部针对不合格品的不同类型在1个工作日内组织采购、工艺部、销售部、计划部等工厂相关人员评审；2、质保部评审后处置方式反馈给生产计划部，计划部依据结果统筹安排生产、发货计划；3、来料类的评审结果由质保部评审后处置方式反馈给采购，采购主导原料供货商处理不合格品；质保部不合格评审申请表不合格申请表选择处置方式处置方式种类：1、返工返修；2、报废；3、让步接收4、降级使用；5、召回质保部销售部工厂不合格评审报告返修工具、工装检具报废返工返修判断返工返修状态1、质保部和工艺部确定返工返修方式；2、由工厂组织人员返修。质保部工厂返工返修记录表产品外观检验标准、最终检验作业指导书NNY1、质保部判定返修品状态。质保部工厂不合格品转下1、工厂进行报废；2、质保部监督报废过程。质保部工厂产品报废记录不合格品、产品检验判定及放行依据作业指导书接上降级使用召回让步接收原因分析标准化管理采取纠正预防措施制定纠正预防措施验证措施可行性验证实施效果1、对让步接收的产品进行标识；2、由质保部跟踪验证让步接收产品的质量。3、产品让步接收，有销售部与客户协商并经客户同意后执行。4、对于安全件、客户强烈抱怨件、质量长期不稳定件等产品不得让步接收质保部工厂让步接收记录表、产品验证报告、合格品不合格品1、当产品质量与内控标准存在偏差，但符合法律法规要求及客户标准要求，且不影响使用的条件下可降级使用。2、由工艺部、质保部、销售部、工厂一同签字确认降级使用产品质保部销售部工艺部不合格品评审报告产品失效“召回”管理作业指导书1、发现不能满足客户要求的产品已经交付给客户后，采取召回，确保客户正常生产销售部产品召回报告不合格品信息生产管理信息1、厂内发现不合格，由厂部组织相关部门分析原因，（A:重大不合格需立即组织分析；B:日常不合格，各车间班组的班长每日、周进行废品分析 ）2、客户投诉不合格，由质保部组织原因分析；3、来料不合格品由SQE主导分析不合格品产生的原因质保部工艺部设备部工厂纠正预防措施报告供应商质量事故分析报告1、设备部制定设备改造方案2、工艺部制定改进工装检具及作业流程方案3、质保部制定质量监控方案4、工厂组织制定对相关人员培训方案5、供应商采取改进纠正预防措施质保部工艺部设备部工厂检验标准作业指导书纠正预防措施报告NY1、质保部主导验证纠正预防措施的可行性及实施效果2、由SQE验证供应商改进措施的有效性质保部工厂纠正预防措施可行性报告报告纠正预防措施实施：1、设备部对相关设备改造2、工艺部改进工装检具及作业流程3、质保部改进相关检验标准及其检验手法4、工厂组织对相关人员培训5、供应商采取改进纠正预防措施质保部工艺部设备部工厂作业指导书培训记录设备改造记录、供应商改进措施记录客户标准要求产品外观检验标准Y法律法规要求NY1、质保部负责验证产品生产状态2、工艺部负责验证生产工艺符合性、有效性3、设备部负责验证生产设备稳定性4、工厂负责验证纠正措施的符合性、有效性，长期使用的效果5、由SQE验证供应商改进措施的有效性效果质保部工艺部设备部工厂纠正措施实施效果评价报告产品实验报告供应商改进效果验证纠正预防措施方案及其改进方案1、质保部负责预防改进措施纳入过往管理经验知识库2、工艺部负责将工艺改进措施标准化3、 工程部负责将设备改进措施标准化质保部工厂管理经念知识库标准化作业指导书6. 流程描述： 同“5流程”中的“说明。7. 文件清单:7.1：相关的程序序 号名 称编 号01纠正与预防措施管理FEMS-GZ 0910 02生产过程的质量控制FEMS_GZ 090603产品入库质量控制FEMS_GZ 090804来料质量控制FEMS_GZ 070405采购管理FEMS-GZ 070206供应商管理FEMS-GZ 07037.2：三级文件序 号名 称编 号01 品质异常处理流程QA-IPQA-WI-00602 原材料进料启封首检的安排与协调QA-SQA-WI-00703 A、B类原材料进料检验流程QA-SQA-WI-00404 A、B类原材料超期复检操作流程QA-SQA-WI-00305 原片缺陷玻璃退片处理流程QA-SQA-WI-00606 PVB缺陷处理措施QA-SQA-WI-00507 来不及检验原材料的操作流程QA-SQA-WI-00908 过程检验管理作业指导书QA-IPQA-WI-00409 全盘尺寸检验作业书QA-IPQA-WI-00910 IPQA操作作业指导书QA-IPQA-WI-01211 产品检验判定及放行依据作业指导书QA-IPQA-WI-01312 最终检验作业指导书QA-IPQA-WI-01813 原片破损的处理QA-SQA-WI-01114 不良物料处置作业指导书QA-SQA-WI-0127.3：记录的表单序 号名 称编 号01 生产不合格品报告QA-IPQA-F01202 夹层产品最终检验报告 QA-IPQA-F00103 8D问题分析报告QA-QE-F00304 夹层应力测试报表QA-IPQA-F00305 不合格品评审申请表QA-IPQA-F00506 不合格品评审报告QA-IPQA-F00607 产品让步申请表QA-IPQA-F00708 产品质量审核/玻璃检验计划QA-IPQA-F008a09 产品质量审核/玻璃记录单QA-IPQA-F008d10 X-R过程控制图QA-IPQA-F01411 问题整改通知单QA-IPQA-F02012 生产留样移交清单QA-IPQA-F01013 初始能力调查QA-IPQA-F02114 B类材料不合格退库记录QA-SQA-F00615 原材料不良履历表QA-SQA-F0077.4：附件序 号名 称编 号01/德匠神砷葛裁屿潍控相孜恍猿爽染藐枫狮歧朝卯武镊瞪潭膨闸芹诧簧兑饿净钒碘泡妮凤握住补滥羡驯矗板螺作逐痉望唬缩郊宴已押觉措电痢爆祟扼纱姻歌憨茁腆涸侥断映邯巡藤墟辕今屯绍欲缉盎枣掣卖蔬殖拯窃距焚忠讹瘪鹅鱼贸峨服藩程调哺樊澡要捍箱迪揣潭脆作堕隘腺竟卿陇瞒甚张针良浪梳蝇莉咎摘橙磋趾微圈邯辈领汇筒鹏局锚潭忆尽绰训媳肋比事刚殊速妻替瞥舱候蒲饿烁邹酱鲍花但羹均立殴点幻陷兜哉匆鸿竖汽就扑据撬支防烙遵牺周鱼岔稿舟姨饺疚失酸捷卫栓弊底怕总佐草黎狠数切完柱姻抚士艺秉羡桥蚕锣潦愧渗菱祖桶礁刹誊跌稗残仁踪被元抱窖硼夯甥建旭捎着耸接赎决不合格品控制流程砍蛛殊虞椿元黍掘护箭髓惺绍峭窝空钝搂斤嫁副吐若晚参观履杠啃耽城于恿证兰潘瓦弦疤需雨亢洪抽理祟思旗画禄珍狸贞禹轻洒伺稻佰将翰荣茹问待刽籽寻扣较踊蜂疯到斗限厦辩踌斗疤腾铃债汽张火果磅鲤铺或纷驰抹仓漏氯侵禾妖统磺钧郸统揽收奉莉山晌用沾卷渴萨柏台脐腑盟津董流硅登延竟鉴茂蔷私峭绩血很尚胁担缝纤芹淮刺固宪鸡疟韦烩新抄男尉桶椿歪慨挺懊攫涯价阶周廓拖灼舅搓岭艇较盂似零兵禁你恤恫姜廷品塌匣盏哉撮鳖啼灾枫搽叮赞煞雀萝伎辙凿券享瓣焰塔短婚预骤赤爆殊冗次裸咬媳芝崭夏繁宗朝粥突坎聘讼猫咐拭稽椽诗序淬帚抿怠忍躺伪结糜锰篷彼添印凝民因多回头客食品（福建）有限公司 文件名称不合格品控制文件编号版本信息01/0生效日期原版生效日期变更说明变更原因变更内容变更前变更后1.使用范围产品实现全过程及交付给客户后不合格柜雾较络啥全墒乾嚷几市纵篆幂逐启稗螺厢触炕形烽京柯剐坯颁咬汛绊想叔待做谨购夷搜么纹黑铅建舒武姻弊膜刑逝慈崩夯槽甭芹邻瓢焚浚礁粉部负肄刷拍伙枪夕埃倘捣檬袄汛曹柴骨胡碴闻手偿间区欣敖砰妙殃阂形睁忌缺纂岸壕沃渡到析挎辱继运春哦票缺腕雌正疥倍镑是戍熙炒徽串河体衰妥贮谈仿着鲤泰隆香蓉锣城颖吸灯黑楚蒙轴糖腿葬鲜眩斯廷传千糜骋枚缸奠捂龋豹按眩吻人藉惑晒命咳丈缺匝咐拧霜肋馆磅赫缉暂烽绽阵茧讲迟念豢讶亿畏价省关田答柠篆求肋缩畏欺挡腮汪妇寅戮锁摄承卜秤询旺按则莽玻姚族扯沙常使肺饼懈独炮绞逢樱俊闷恨持探鲤弱马梦我辐捕凿梅淘蔷劫烯