车间不合格品的控制流程模板.doc

1.0 目标 为了加强总装车间不合格品控制，以确保车间质量不停提升。2.0 适用范围适适用于总装车间不合格品控制。3.0 参考资料五工厂工料废控制程序长安企业不合格品管理措施4.0 定义 无5.0 职责 5.1 车间领导负责本程序监督实施;5.2技术组、工段及各班组负责本程序具体实施;5.3 质检处、检验处配合本程序实施。6.0 程序6.1不合格品分类6.1.1返工：即采取返工等方法，消除不合格。返工后产品必需重新交验。6.1.2返修：即采取修复方法，使不合格品重新满足预期用途，返修后产品必需重新交验。6.1.3让步接收：即按要求办理手续，经授权人同意，原样放行或接收不合格6.1.4报废：即采取方法预防不合格品原样使用。6.2 来料不合格品控制6.2.1车间划料废定置区，做好标识：待处理区和料废区；6.2.2对来料不合格品中未装配使用，由班长填写零部件待处理单，并置于料废处理区，由检验处按五工厂工料废控制程序要求进行处理；6.2.3 对来料不合格品中已装车使用，由班长统计在随车卡片上，并通知检验处确定，并由厂家更换；若属关重零部件，则车间调试人员返工，检验人员复查，并向厂家提出索赔。6.2.4 对更换料废零件，按“6.2.2”条款实施。6.3 工废控制6.3.1车间划工废定置区，做好标识：待处理区和工废区；6.3.2 对车间生产过程出现工废零件,由班组长填写零部件待处理单,且注明原因,并挂在零部件上，送到待处理区。6.3.3 工段长对工废零件签字确定后,由车间技术人员对待处理区内工废件进行判定。6.3.4 车间技术组、工段共同对工废情况进行月度分析。6.4对生产过程中产生或发觉不合格品控制对生产过程中产生或发觉不合格品，由班长填写随车卡片。6.4对检验人员发觉不合格品控制6.4.1对检验人员发觉不合格车辆，由检验人员填写随车卡片;下线后，属装配责任,由责任班组返工,检验人员复验，其它由调试组返工,检验人员复验。6.4.2对扭力抽查表现扭力值不合格，则由责任班组对当班车辆进行100%返库检验。6.5 检测线、路试发觉不合格品6.5.1 检测线发觉不合格品,由质检处检验人员填写随车卡片,车间调试人员调试,并由质检处检验人员复查;6.5.2 对检验处外观、路试检验人员发觉问题，由检验处检验人员填写随车卡片，车间复验组调试，并由检验处检验人员复查；6.5.3 对调试处理不了外观类问题(如间隙段差超差)，可由车间技术人员提出，并填写原样 超差处理单，由相关单位签署意见后流转入库。8.0 统计 统计名称 保留期限 长安汽车整车检验卡片 5年（检验处）原样 类超差处理单 5年9.0公布/ 修订统计公布/修订日期改动页码修改说明变更理由3月25日文件第1版公布 ;情衦迴锍丈吼棁咧挶刋窏帍 总装车间不合格品控制程序 文件编号: Z.7.5.G5.ZZ.18月份 CPS-QO-W-05-ZZ-019第 PAGE PAGE u頠 ,笠 页 第 NUMPAGES NUMPAGES u頠 匃帯侢该攟机t帳 页 公布/修订日期:3月25日 同意：陶建高 审核：胡明春 编制：施善元 ,枇时丵畐宇时为仗厧掇时丬繓扰即区乞韗厧掇时不 本文件电子文件为受控文件,经打印即为非受控文件 EMBED 偂牵獨:P桤嘀D圀D帀摨VW萀萀钤纊纤澔潤潔澔潤潔鑾摯呯鑯摯呯鑯鑯摯呯鑯摯呯鐀伀倀儀洀H渄H甄)111BBBJJJZZZccckkk剟剬婊婚捣正歫筻葻蒄貌鲌鲜婚婣捣歫死筻蒄蒌貌鲜鲭ssJBB鲜铷貌賷蒄篯獳珷歫揯鳷钔賷貌蓯筻珷獳毯捣飐s鱯s鱧k颿c颶Z鏡R鏙J飡s飐k鳒旓鳷钔賯貌蓯筻珯獳毷捣嫯剒獻珯钜賯箄婚勧篯歳鳷蒌蓷嫧剒筳毷鲔蓷葻降鞯鳐纹鹘调治鹘频甾镧剓s黠淡RJ纹江镲琪黠髦治揶昼甾浇淡破綌攲寣剟剓揶午缰挝絚cZJJB)!RRB滅kscJRB)1!狡貥貜豻獻玄筫csZ宻鳝江湆寋s剆kk191ZkZJZJ!)!9J9)9)!1!)J1JcR1J9劀!9)Zsc敟淩cZJZRBRJ!1)!劀攃sBZRRkc1JBkss浦值破ZccJRR嫆捣削豒鲜筫k9BBcssZkk)119JJ1BB!)999RR!119JR1BJ9BJ秣BJR钭鲔蒄玌筳捣!破挝沃瓟敎剟宻scck119钔蒜貄獳捻正9BR9J1B1B!1ck颶c鏙R颙R9BIDATxd放J_衎U潌褲WlZ$mRr=2yVe.Tv!:#mk;莙鑹娄燙鍎Oiu!vPamWZ襊汚謮D嫣 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