车间不合格品的控制流程模板.doc

1.0 目标
为了加强总装车间不合格品控制，以确保车间质量不停提升。
2.0 适用范围
适适用于总装车间不合格品控制。
3.0 参考资料
《五工厂工料废控制程序》
《长安企业不合格品管理措施》
4.0 定义
无
5.0 职责
5.1 车间领导负责本程序监督实施;
5.2技术组、工段及各班组负责本程序具体实施;
5.3 质检处、检验处配合本程序实施。
6.0 程序
6.1不合格品分类
6.1.1返工：即采取返工等方法，消除不合格。返工后产品必需重新交验。
6.1.2返修：即采取修复方法，使不合格品重新满足预期用途，返修后产品必需重新交验。
6.1.3让步接收：即按要求办理手续，经授权人同意，原样放行或接收不合格
6.1.4报废：即采取方法预防不合格品原样使用。
6.2 来料不合格品控制
6.2.1车间划料废定置区，做好标识：待处理区和料废区；
6.2.2对来料不合格品中未装配使用，由班长填写《零部件待处理单》，并置于料废处理区，由检验处按《五工厂工料废控制程序要求》进行处理；
6.2.3 对来料不合格品中已装车使用，由班长统计在随车卡片上，并通知检验处确定，并由厂家更换；若属关重零部件，则车间调试人员返工，检验人员复查，并向厂家提出索赔。
6.2.4 对更换料废零件，按“6.2.2”条款实施。
6.3 工废控制
6.3.1车间划工废定置区，做好标识：待处理区和工废区；
6.3.2 对车间生产过程出现工废零件,由班组长填写《零部件待处理单》,且注明原因,并挂在零部件上，送到待处理区。
6.3.3 工段长对工废零件签字确定后,由车间技术人员对待处理区内工废件进行判定。
6.3.4 车间技术组、工段共同对工废情况进行月度分析。
6.4对生产过程中产生或发觉不合格品控制
对生产过程中产生或发觉不合格品，由班长填写随车卡片。
6.4对检验人员发觉不合格品控制
6.4.1对检验人员发觉不合格车辆，由检验人员填写随车卡片;下线后，属装配责任,由责任班组返工,检验人员复验，其它由调试组返工,检验人员复验。
6.4.2对扭力抽查表现扭力值不合格，则由责任班组对当班车辆进行100%返库检验。
6.5 检测线、路试发觉不合格品
6.5.1 检测线发觉不合格品,由质检处检验人员填写随车卡片,车间调试人员调试,并由质检处检验人员复查;
6.5.2 对检验处外观、路试检验人员发觉问题，由检验处检验人员填写随车卡片，车间复验组调试，并由检验处检验人员复查；
6.5.3 对调试处理不了外观类问题(如间隙\段差超差)，可由车间技术人员提出，并填写《原样 超差处理单》，由相关单位签署意见后流转入库。
8.0 统计
统计名称 保留期限
《长安汽车整车检验卡片》 5年（检验处）
《原样 类超差处理单》 5年
9.0公布/ 修订统计
公布/修订日期
改动页码
修改说明
变更理由

3月25日

文件第1版
公布

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总装车间不合格品控制程序
文件编号: Z.7.5.G5.ZZ.18
月份 CPS-QO-W-05-ZZ-019
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同意：陶建高 审核：胡明春 编制：施善元

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本文件电子文件为受控文件,经打印即为非受控文件

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