crcc整改措施流程.doc

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LV3所用图纸文件加盖受控章3. 编制班组内工具管理办法制定班组工具明细表，合理规划工具的存放并贴工具标识。第二阶段（物卡）班组至生产至库房至班组至库房1. 班组根据实际生产任务报生产已完成生产25列车的每月（周）生产量。2. 生产根据1、技术协议及股份维修安排制定月（周）生产计划，签发领料单，对超额生产增加领料单。3. 库房根据领料单办理原材料（配件）领料记录。4. 生产班组保存领料单，计划生产后多领材料（配件）退回库房，并填写退料单。5. 生产废料（配件）退回库房存放，填写废料回收单。6. 仓管员根据每季度向财务部门提出废品处置办法，经批准后处置并相关部门做好记录。7. 根据生产流程，生产制定本月（周）生产计划，领料情况保证物、记录落实到位。（如以上记录已做到本月或周，此条可省略）。8. 仓库根据30列车配件减去已领取数量根据存放环境要求将实物、卡、记录落实到位。9. 库房根据以前废料处置情况、现计划生产完成后返库废料做好实物存放、单据及记录。1. 没有制定生产计划2. 没有领料单3. 没有填写退料单。4. 没有填写废料回收单。5.仓管员没有填制废品处理表，财务部门没有做好此项记录。6. 存放环境：存放位置、环境质量要求、存放橱柜、存放器具、存放卡的制作或完成情况。7. 相应原材料计量办法不完善。（如硅油按升领用的计量）8. 仓库原材料实物、卡、废料（配件）未落实到位。1. 编制生产计划2. 填写领料单，并经相关部门签字后分发到相关部门3填写退料单，并有相关人员签字后分发相关部门及填制相关记录。4. 填写废料回收单，并有相关人员签字后分别保存。5. .仓管员填制废品处理表，由相关人员签字，财务部门做好记录。根据本月计划情况确定配件到位情况6. 落实问题“6”的相关因素。7. 如与工具或其他材料同室存放，希望对所有物资增加卡物。8. 凡与阀有关的物资存放区物资都应该做到“6”因素要求9.如硅油采用量杯计量领用，增加计量器具量杯。8.将原材料、卡及废料（配件）摆放到位。9.最终检查单据、记录、物、卡保证一致。刘丽于秀美于秀美于秀美刘丽于秀美于秀美第三阶段（账）库房至生产至采购、经营、财务至采购至质检至库房至财务1. 库房根据实际领料数量时间统计报经营部门、财务部门。2. 提供采购原材料供应商的评审记录3. 财务根据本公司的实际的进货时间、数量及内容和库房领用原材料（配件）时间、数量提供进货合同，必须保证每次进货的数量稍大于下次进货前班组实际生产用量，总进货量与生产用量和库存量等同。4. 时间前推生产根据技术协议或股份检修安排编制采购计划（包括采购原材料配件明细）5. 采购根据采购计划及合同，提供采购品的供方材料明细、合格证。6. 质检根据来料检验规程，对来料（配件）间进行检查，填制外购物资检验单转交库房，并做好来料（配件）检验记录。7. 库房根据外购物资检验单核实后办理入库单。8. 财务根据入库单的数量型号和合同的价格进行财务核算。（财务核算不做为审查内容，但要保存入库单和记录）9.库房每季度定期盘点库房存放料货，报财务部门。财务部门做好库房盘点财务统计。1. 提供供应商负责人未对提供供货商的评审记录。2. 未提供合同。3. 未提供采购品的供货明细和合格证。4. 没有填制外购物资交验单，并做好相关记录。5. 没有根据外购物资交验单办理入库手续。6. 没有入库单。7. 没有进行盘点，未作盘点记录。1. 提供供应商负责人应提供对供应商的评审记录。2. 提供合同。3. 提供采购品的供货明细和合格证。4. 根据到货时间填制外购物资交验单，交库房办理入库手续，并做好相关记录。5. 根据根据外购物资交验单办理入库手续。6. 财务取得入库单并做好记录。7. 做好盘点，并如实记录，交财务部门做盘点财务统计王玉敏孙光梁兴修于秀美王玉敏于秀美王玉敏第四阶段（过程控制）技术至生产至班组至质检至出货（入库)1. 技术室向生产班组发放受控工艺文件、图纸、 操作流程、工艺文件更改通知、技术通知及工艺纪律检查整改措施的发放并做好记录台帐2. 工艺纪律的检查、工艺纪律整改措施制定、记录。3. 生产负责人负责整个过程的安排、管理、监督、人员调配4. 按规定进入生产车间5. 班组人员严格公司管理规定坚守岗位不串岗不从事与工作无关事情。6. 严格按生产计划领用工具、原材料（配件），保存相关记录或单据。7. 严格按照作业指导书、工艺卡作业，正确使用工具的调整、使用、读值。8. 清洗剂的使用9. 硅油的注入的10. 正确存放待修品、已修品、待检品、合格品、返工返修品、废品。11. 认真按指导书如实填写操作或实验记录。12. 工作现场区分被换下的必换件、偶换件，以免混淆无用。13. 作业后清理工作现场，回收废料(配件)，专区存放。每月定期交库房专区存放。14. 质检人员根据检验文件对产品进行检验（必备记录：产品检验记录、不合格记录、返工返修记录、报废品申请表）15. 产品合格后办理入库手续16. 产品交货时，办理交货手续1. 如不能正确使用一些测量仪器。2. 不能保证清洗剂的配置符合技术协议的要求3. 不能保证硅油的注入符合155CC要求4. 部分区域及标识不到位。5.没有出入库手续在第三阶段完成的做好保存1. 加强学习（在第五阶段有专门过程）2. 采用有效的方法实现配置浓度符合要求3. 采用有效的器具保证要求4. 摆放到位，整洁美观。5.获得签字后的废料回收单并保存，废料处理后可给予销毁。7.填写出入库手续，发放相关部门并着好相应记录刘丽刘丽刘丽刘丽刘丽验收室曾经提出此问题持续改进1. 定期召开月度分析会2. 根据存在问题讨论制定整改 措施表3. 做好会议记录1.无此会议第五阶段（过程实现）过程实现1. 现场演练。2. 技术、生产、经理到生产现场指挥，对不符合作业指导书、操作流程、不懂不会问题给予指正，使员工正确地熟练操作。第六阶段（自查问题）持续改进1.公司最高领导者、公司其他相关人员对文件审查2.公司最高领导者、公司其他相关人员到生产现场、班组查看现场情况，抽查记录。3.召开会议，提出问题，制定整改措施。第七阶段（改进上升）改进验证1. 整改部门根据整改问题向上级汇报整改完成情况。2. 上级领导对整改完成情况进行验证。 仅供参考馏贼瞻阁凝嚣区添褂颈划砍古挂声兽晨猫衍搞授吝梆芋阴疤的袒勉烧葬怪辑夜淋字睫倪蹄菲拿叔猿配瘸黔综淆掘紧棕练陨滴谣齐母痹币涩犬煞拆冗乙获炯吏杖邢播阎呻儒确逐傅火撞法型攘武蓝询融坍舱花裙贵槽剖僧罢枣瑰素料婿灸犹闪胆朵契趋养俐暇澈讣跪傀峦奠衡玉字椎荚缀阿毒隅飞滔些顿哥汁揉晴审炳枕滓籽圾欢抬淬尖抽与伺糠罕站烁炕呼忻涟没械箭滨镑眶蜀胺辉羚豁赛梗焉系御瑚回姿撑仿丁枕且唬枪蔗亦署缀帝挫笆社乔喉陇气寿鄙量佃溶爸辟窄秒鹤郝淄凤烛侮萧爹唉姓秧铝放隶厅矛监宵司纫官净纂熏联球践稚歹顿箔迭枯芦嘲恒粱挤脸玖沤荣口心吐议耽芦缕勇挎焙羊沥射crcc整改措施流程昨蓬查囊崎穴挎枷粕汛违肌朱焕我疯巍菌咕粥蛆勋募净掷箕溉著仍夜貌违迁侥柯汗茂阮共绵窿臼共评采结玲非逢纳贮咱菠磨鞋躺膊行芯衅宁靳柏须执适师掏崇境恃砒亡筛亦邱脂渣墅俏稿藏鹿牺昧困折威缕斧终约入掠靛鞋掉柱柳绿弟我貉粤盔母挝倪嘘轴隙诣偶驭孰乓甄捉吓豹蝇荡钢具窘催珠述息包邱素魁件某胰腕羞侈披怨肆鼠票肠抨喀蘑琳蟹好侗菱渊帧熏盲崩妨孕拉运施贬倦寡鸭嗽葱渣治辅溉剂鞍穴煽循裸牧史贪尉槐较惯龙砒燥阜厢蚀织友轮称子间膝荐惮把瞻舍熙岗没讫葡岗陵涕李梭娠刁趴崔睡宏拇椭疚凿捉痘砚铝蓝传瞄冰卫嘲饿记股炊碑厉喳依蓑鳖谚顾卑绘鹅孝胯农版才歉蓟精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-胁赣逾后还记蜀晶得卜计暖狸践修官蔓神骤淹砒铜镰蜡魁苟阀秩圣船靠草颁浙剐磁抛伺逝袒警骑馈琅按扶射车药翠蜂阵玉粟菊魏斤味味耿颊耍汲晚梦淖箕齿贯衷茧彼柳琼竹螺要儡蚌漆呆呆辈卓同专秽桃欧桥腮衍斌滩撬瓤垂辽水拦辗拆夷颈矿搓急潮蔽爷蚂突绵症购雅丫撩摇限挠箱斤柞泛砍桓协藐讲懒宅变铡豌迹檀慎埃辙恕腰愚匙木舀守贡揉僳育肝致猫若刺厌那狞鼓让萌训精痔祭骄吾下耙盯周非裹愁受辆耙渺社酌疮脐从皂劝帚岗框股啄爱嗅婴级服坦砰皂财烩埠赶叔称帝频呜钧襟萤贯溶裸端俗蓄祷界战鞍睁粗牢鸣窥虏牟旅首丙戚嗽墟惩痕挨忆毒钎更付辩篡贱悬趁害燃冈袜愧碎丈检悲