事态升级管理程序.doc

KUN SHAN LIAN XIONG AUTO PARTS CO.，LTD事态升级管理程序文件编号JH-B-GL-01靖江市新航汽配制造有限公司有限公司制订日期版 次版 序ISO9001:2008主办单位管理部页码:12015.04.20A01靖江市新航汽配制造有限公司KUN SHAN LIAN XIONG AUTO PARTS CO.,LTD事态升级管理程序文件编号：XH-B-GL-01主办单位：管理部 制/修订日期版本修订页次修订内容2015.04.20A16新版发行会 签会签者日 期会 签会签者日 期分发单位总经理副总经理管理部财务部采购部工程部生产部质量部份 数1目的识别和确定在设计、生产和销售活动中可能出现的风险，提前采取措施，降低或避免风险，保证提交给顾客高质量的产品和服务。2适用范围本程序适用于本公司的风险评估、识别和控制，规定了职责关系及权限。3定义： 持续改进：在达到产品基本质量要求的基础上，有目标、有计划开展的旨在不断优化公司质量、服务、和成本目标值的一系列活动。4 职责和权限4.1总经理作为本公司风险管理负责人，负责规定风险管理的职责和权限，并为风险管理活动提供充分的资源，主持风险管理的评审。4.2各部门为风险管理提供必要的信息，参与并制定行动措施，对活动实施跟踪。4.3项目组长负责项目中风险管理.5程序内容KUN SHAN LIAN XIONG AUTO PARTS CO.,LTD事态升级管理程序文件编号JH-B-GL-01靖江市新航汽配有限公司制订日期版 次版 序ISO9001:2008主办单位管理部页码:4 2015.04.20A02输入活动职责输出描述项目管理程序顾客要求产品要求法律法规要求公司自身要求YNYNA管理层支持5.2项目问题解决B项目实施确定项目里程碑事件及项目风险计划5.1项目计划项目计划风险计划会议记录会议记录会议记录顾客支持高层会谈YBAN5.3问题解决资料归档会议记录会议记录项目组长项目组长项目组长项目组长项目组长项目组长客户经理客户经理5.1项目组长编制项目计划，确定项目里程碑事件及项目风险计划。5.2项目实施中发现问题，首先项目组内部执行解决措施。如果发生如下情况则事态升级：A）未遵守预期的开发期限；B）未实施决定性的措施；C）未达到预期设定的目标；D）未遵守承诺；E）项目运行中出现偏差，目前管理层次无法解决。5.2.1事态升级级别如下：A）1级：管理层支持项目组邀请管理层参加会议，对需要解决问题进行讨论，制定措施并有效实施。B）2级：顾客支持如果1级没有达到预期的目的或效果，则在顾客的支持下进行分析和改善。C）3级：高层会谈如果以上都没有达到目的，则邀请顾客现场深入指导，并进行高层会谈。5.3项目组长对问题及巨额资料进行汇总归档，保存在项目文件夹内。供应商管理程序法律法规要求公司自身要求6.1供应商表现供应商绩效异常供应商绩效评价供应商访问YN供应商高层访问YN管理层支持6.3问题解决资料归档SQE (质量方面)采购工程师（其它）采购工程师SQE采购工程师SQE采购工程师SQE6.1 质量部负责根据供应商管理程序对每月对供应商业绩进行监测。针对供应商表现不好或趋于变坏的情况下做如下后续管理:A) 增加检验频次及抽样数量； B) 安排现场审核；C) 第三方试验；D) 要求提交整改计划；E) 减少供货数量并要求提交整改计划；F) 延期付款G) 开发新供应商等。6.2如果发生如下情况则事态升级：A） 供应商表现持续不达标；B） 供应商表现持续变坏趋势；C） 供应商出现严重质量投诉和延期交货D） 未实施决定性的措施；E） 未遵守承诺。6.2.1事态升级级别如下：A）1级：供应商访问供应商现场对问题进行沟通，制定措施达成一致。B）2级：供应商高层沟通如果1级没有达到预期的目的或效果，则在和供应商高层沟通，确定改善方案。C）3级：管理层支持如果以上都没有达到目的，则请求管理层支持，制定内部控制措施，要求供应商停止供货或开发新供应商。6.3供应链对供应商管理资料进行存档KUN SHAN LIAN XIONG AUTO PARTS CO.，LTD事态升级管理程序文件编号XH-B-GL-01靖江市新航汽配制造有限公司司有限公司制订日期版 次版 序ISO9001：2008主办单位管理部页码:62015.04.20A016 记录表7 相关文件7.1 项目管理程序7.2生产管理程序7.3不合格控制程序7.4供应商管理程序其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落