内控制度体系建设概述.doc

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农林局内控体系
资料汇编（一）

内控制度体系建设概述

　　内控制度体系建设是推进党风廉政建设的一大制度创新，它将风险控制理论直接运用于反腐倡廉工作的实践，是有效防范权力运行过程中各项风险点的重要保证。根据市纪委、监察局关于加强内控制度体系建设的部署要求，为构建农林系统结构合理、配置科学、程序严谨、制约有效的权力运行机制，着力解决部门工作中存在的权力不明、职责不清、管理不严、服务不优、监督不力等问题，进一步强化内部管理，有效防范风险，提高工作质量，推进阳光行政，更好地履行农林工作职能。我们围绕权力界定、流程优化、风险控制、监督有效四个重点方面，按照清理、梳理、整理;修订、制订、装订的工作步骤，在原有的各项规章制度的基础上进行了系统整合，形成了农林系统内控制度汇编。
　　整个汇编分风险点识别与控制、自由裁量规范、内部管控制度、岗位职责和权限、党风廉政监督五大类，共五册。另外，还配套建立了农林系统职权目录、权力清单、行政事业性收费目录等相关基础台帐资料。其中，风险点识别与控制主要结合单位职能，对农林系统外部权力、内部权力进行了逐项梳理，共排出44个权力事项，其中外部权力30项，内部权力14项。对每一项权力的运行编制了流程图，标注了风险点识别，制定了相应的风险控制标准，控制措施，监督检查机制，明确了承办单位、责任部门和办事时限要求。通过逐项审查，自身找、领导提、群众帮，共梳理出44个风险点，形成了48项内控措施，111项监督检查机制，确保权力运行公开、透明、规范，实现责任到位，制度有效。行政管理类主要对系统人事管理制度、财务管理制度、资产管理制度以及单位、科室、岗位、个人的工作职责进一步作了细化，针对人、财、物管理等重点环节以及收费减免等方面，特别是自由裁量权等完善了相关制度，局机关及下属单位共收集、整理、修订完善各类制度近70项，覆盖了行政管理的各个方面，切实做到无处不控、无人不控、无时不控、无事不控。党风廉政建设类重点是进一步构建党风廉政建设教育、制度、监督并重的惩防体系，将上级的文件、法律、法规与本单位的制度有机融合，共整理了6类30项党风廉政建设制度。做到党风廉政建设有纪可依、有矩可规、违纪必究。
　　《江都市农林局内控制度汇编》是我局全体干部职工的行为规范，正确履行职责的根本依据，提高整体素质的基本要求，坚持依法行政的重要基础；是立局之本，管理之基，发展之源。它的制订，集中了全局干部职工的智慧，体现了与时俱进的要求，它内容全面，条款严谨，立有基础，管有依据，具有很强的时代性、实用性和可操作性。全系统干部职工要认真遵守，自觉践行，要以建设“廉洁、勤政、高效、优质”的一流政府机关为目标，爱岗敬业，履职尽责，克已奉公，勤政廉洁，为开创农林事业新局面作出自己应有的贡献。

　　　　　　　　　　　　　　　 二○○八年十月
江都市农林局内控事项目录
分类
序号
内控事项名称
涉及科室单位
风险
点数
预控
措施
监督
检查
行政

许可
1
动物防疫合格许可
窗口、镇畜牧兽医站、兽医卫生监督所
2
2
5
2
种畜禽生产经营许可
窗口、畜牧兽医站、行政服务科
2
2
5
3
兽药经营许可
窗口、兽医站、渔政站
2
2
5
4
渔业捕捞许可
窗口、渔政管理站
1
1
5
5
林木种子经营许可
窗口、林业站
2
2
5
6
水域养殖使用证许可
窗口、渔政管理站
1
1
5
7
渔业船舶职务船员证书许可
窗口、渔政管理站
1
2
5
8
渔船及船用产品检验证许可
窗口、渔政管理站
2
2
5
9
农作物种子生产经营许可
窗口、种子管理站
2
2
5
10
林地临时（占用）许可
窗口、林业站
2
2
5
11
法定权限内的林木采伐许可
窗口、林业站
1
1
5
12
出林区木材运输证许可
林业站
1
1
5
13
市管水域渔业捕捞许可
渔政管理站
2
2
5
14
在渔港内新建、改建、扩建各种设施或者进行其他水下施工作业的审批许
窗口、渔政管理站
2
2
5
15
植物调运检疫证许可
窗口、植物检疫站
1
1
5
16
植物产地检疫合格证许可
窗口、林业站
2
2
5
行政
确认
17
无公害农产品产地认定
生态产业科
1
1
5
行政
处罚
18
农林行政处罚
农林执法大队
2
2
4
重大事项决策
19
重大事项决策
各单位、各部门
2
4
3
组织人事
20-
22
人员调进管理
人事科
2
3
3
中层干部选拨使用
人事科
2
2
3
发展党员
各支部
1
1
1
财务管理
23-
26
财务审批
财务审计科
2
2
4
年度经费收支预决算
财务审计科
1
2
4
接待审批
办公室
1
1
4
内部经济责任审计
财务审计科
1
2
3
固定资产
27-
28
固定资产办公用品采购
人事科
2
2
4
公务用车
人事科
2
1
3
行政事务管理
29
建议提案办理
各单位、各部门

30
来电来访办理
信访办

30
收文办理
人事科

30
发文办理
人事科

合计

44
48
111
·
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