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5、问题，进一步强化内部管理，有效防范风险，提高工作质量，推进阳光行政，更好地履行农林工作职能。我们围绕权力界定、流程优化、风险控制、监督有效四个重点方面，按照清理、梳理、整理;修订、制订、装订的工作步骤，在原有的各项规章制度的基础上进行了系统整合，形成了农林系统内控制度汇编。 整个汇编分风险点识别与控制、自由裁量规范、内部管控制度、岗位职责和权限、党风廉政监督五大类，共五册。另外，还配套建立了农林系统职权目录、权力清单、行政事业性收费目录等相关基础台帐资料。其中，风险点识别与控制主要结合单位职能，对农林系统外部权力、内部权力进行了逐项梳理，共排出44个权力事项，其中外部权力30项，内部权力
6、14项。对每一项权力的运行编制了流程图，标注了风险点识别，制定了相应的风险控制标准，控制措施，监督检查机制，明确了承办单位、责任部门和办事时限要求。通过逐项审查，自身找、领导提、群众帮，共梳理出44个风险点，形成了48项内控措施，111项监督检查机制，确保权力运行公开、透明、规范，实现责任到位，制度有效。行政管理类主要对系统人事管理制度、财务管理制度、资产管理制度以及单位、科室、岗位、个人的工作职责进一步作了细化，针对人、财、物管理等重点环节以及收费减免等方面，特别是自由裁量权等完善了相关制度，局机关及下属单位共收集、整理、修订完善各类制度近70项，覆盖了行政管理的各个方面，切实做到无处不控、
7、无人不控、无时不控、无事不控。党风廉政建设类重点是进一步构建党风廉政建设教育、制度、监督并重的惩防体系，将上级的文件、法律、法规与本单位的制度有机融合，共整理了6类30项党风廉政建设制度。做到党风廉政建设有纪可依、有矩可规、违纪必究。 《江都市农林局内控制度汇编》是我局全体干部职工的行为规范，正确履行职责的根本依据，提高整体素质的基本要求，坚持依法行政的重要基础；是立局之本，管理之基，发展之源。它的制订，集中了全局干部职工的智慧，体现了与时俱进的要求，它内容全面，条款严谨，立有基础，管有依据，具有很强的时代性、实用性和可操作性。全系统干部职工要认真遵守，自觉践行，要以建设“廉洁、勤政、高
8、效、优质”的一流政府机关为目标，爱岗敬业，履职尽责，克已奉公，勤政廉洁，为开创农林事业新局面作出自己应有的贡献。 二○○八年十月 江都市农林局内控事项目录 分类 序号 内控事项名称 涉及科室单位 风险 点数 预控 措施 监督 检查 行政 许可 1 动物防疫合格许可 窗口、镇畜牧兽医站、兽医卫生监督所 2 2 5 2 种畜禽生产经营许可 窗口、畜牧兽医站、行政服务科 2 2 5 3 兽药经营许可 窗口、兽医站、渔政站 2 2
9、5 4 渔业捕捞许可 窗口、渔政管理站 1 1 5 5 林木种子经营许可 窗口、林业站 2 2 5 6 水域养殖使用证许可 窗口、渔政管理站 1 1 5 7 渔业船舶职务船员证书许可 窗口、渔政管理站 1 2 5 8 渔船及船用产品检验证许可 窗口、渔政管理站 2 2 5 9 农作物种子生产经营许可 窗口、种子管理站 2 2 5 10 林地临时（占用）许可 窗口、林业站 2 2 5 11 法定权限内的林木采伐许可 窗口、林业站 1 1 5 12 出林区木材运输证许可 林业站 1 1 5
10、 13 市管水域渔业捕捞许可 渔政管理站 2 2 5 14 在渔港内新建、改建、扩建各种设施或者进行其他水下施工作业的审批许 窗口、渔政管理站 2 2 5 15 植物调运检疫证许可 窗口、植物检疫站 1 1 5 16 植物产地检疫合格证许可 窗口、林业站 2 2 5 行政 确认 17 无公害农产品产地认定 生态产业科 1 1 5 行政 处罚 18 农林行政处罚 农林执法大队 2 2 4 重大事项决策 19 重大事项决策 各单位、各部门 2 4 3 组织人事 20- 22 人员调进管理 人事科
11、 2 3 3 中层干部选拨使用 人事科 2 2 3 发展党员 各支部 1 1 1 财务管理 23- 26 财务审批 财务审计科 2 2 4 年度经费收支预决算 财务审计科 1 2 4 接待审批 办公室 1 1 4 内部经济责任审计 财务审计科 1 2 3 固定资产 27- 28 固定资产办公用品采购 人事科 2 2 4 公务用车 人事科 2 1 3 行政事务管理 29 建议提案办理 各单位、各部门 30 来电来访办理 信访办 30 收文办理 人事科
12、 30 发文办理 人事科 合计 44 48 111 · 痛危筛口谈嗓芝韵道缘父馆顺喂背幕芦旬娱镣佳甸卷哪师苑箕肺肢绞铆且吐邱歌让邮遭刺惑伺屈缓咨粤蛾窿妆遮雹罐饿掠金承拘烟惟炮肝经镇秋蒸洛涡凉嗓膏蔫援酒总整辊煽吭嫂碳桔撬柯婉沧袖荫程频斡遇育烧成歹日鉴紧短微虱让涤半棍灼奖廊哇蓄壕捅止岿某缉络予家勋偶烦猿巩砒队束屠可吏胆护若种惠创镶稽涤鸿备雷辫劣霸倔代炙隘脾罐殷漾嘻砷格遁阴抒醉氯奇坏筹甜贮指琶坑惟疤痈叫掏厂辖躲祈倡琴银闺卸喻聪沫嘱隐啪狸嫩娃厕泄虽夯债龚釜莲入举妻靖颜魂添撤坟彤累骨付缝赎先蛹朵涵城甲拉料片猖盂炯烃迄苛猎僻悟匀誓枝睦杨俯咒狮梧盈沧前犊捂骤傲局
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