建设项目、设备验收流程.doc

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Yangzhou Zhongke Semiconductor Lighting Co.,Ltd

基 层 作 业 需 知
文件编号
DWC-320-03-003

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文件编号
3FSD069-A-3
建设项目、设备验收流程
版次
A

文 件 修 订 履 历

版次
修订日期
修订人
主要变更内容
A
2012-3-27

初版发行

1. 目的：规范公司项目验收的管理
2. 范围：基建项目验收、设备类验收
3. 设备验收制度：
  1、新购设备到货后由质量技术部负责组织验收和测试。重要设备的验收应通知相关部门人员到场。
2、验收过程分为初验、测试和最终验收三个阶段
a、初验是指根据供货合同对设备的规格、型号、数量、外包装，以及装箱附件等内容进行验收。若初验出现外包装损坏或规格、型号、数量与合同不符等问题，则属初验不合格，设备应返回给物资设备科，并写出书面报告及处理意见。初验合格后，相关人员应在签收报告上签字认可。
b、测试是对设备的功能、性能等项目进行检测。可在供货商的技术指导下对设备进行运行测试或试用，检测其功能、性能是否达到合同或设备的技术指标要求。若测试合格，可进入下一步验收程序。质量技术部应对测试结果写出书面报告。
c、根据需要，新购设备交使用部门试运行，试运行时间按照合同规定或同供货商的协议进行。试运行结束后，使用部门须提交详细的试运行报告，以作为设备是否满足合同要求和是否进行最终验收的依据。
d、 质量技术部依据测试报告、试运行报告（选项），形成最终验收报告，经相关负责人签字后，完成最终验收。
3、新设备最终验收合格后，应及时登记建账，完清资料归档。
4. 设备验收流程：

其他
设备验收申请
（验收申请附下列验收资料）
审批流程
项目管理部
组织验收小组
验收

验收报告

移交

安装调试报告

设备空转及负荷试验

培训报告

厂家出具现场调试报告

运营控制部
工务部
质量部

使用部门
设备部管理部
项目管理部
现场验收（外观）
负荷连续运转
（附运行测试报告）
精度验收

控制装置
液压装置
安防功能
档案建立
功能性验收
设备到厂
采购到货通知
固定资产到货点收单
固定资产到货通知单
固定资产验收（入库）单

5. 竣工验收依据
建设项目竣工验收的主要依据是国家强制性标准，现行质量检验评定标准、施工验收规范；经审查批准的可行性研究报告、初步设计、施工图纸、设备技术说明书、设计变更通知、调整概算；项目立项文件；项目开工报告及有关法律、法规、规章和规范性文件规定；建设项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料招标投标文件及其合同。
从国外引进技术或进口成套设备的建设项目，还应出具签订的合同和国外提供的技术文件等资料。
6.竣工验收准备
竣工验收前，项目建设单位应做好以下准备工作：
1、组织设计单位和施工单位按照竣工图编制要求编制工程竣工图；根据批准的设计文件内容逐项系统整理工程技术资料备报。
2、按照工程竣工财务决算编制要求，认真编制竣工财务决算报告，并切实做好各项财务、物资以及债权债务的清理工作。
3、安全、消防、环保、工业卫生等设施按规定办理验收手续；对不符合验收标准的部分，在正式验收前予以完善。
4、办理工程质量认证手续。
5、编制验收报告：项目建设单位关于工程竣工验收综合报告；设计单位关于工程设计情况的报告；施工单位（总包单位）关于工程施工情况的报告；监理单位关于工程监理情况的报告；质量监督部门关于工程质量监督认证报告；初验工作组初步验收工作报告等

7.建设项目验收流程
需求单位提出申请
准备验收资料
1.验收申请单
2.相关技术资料
项目管理部
组织
项目管理部组织成立验收小组

现场验收
验收合格
验收不合格
责令限期改善，重新提报相关资料
工程量追加减
使用部门
归属部门
质量部门
项目管理部
运营控制部
供应商
质量验收
功能性验收
安全、使用、运行功能
耐久性、可靠性、环境保护、节能
等，以达到使用单位使用目的为要求
供应商提供决算资料

验收结论

数量验收
审计单位决算
并提供最终决算数据
运营控制部组织

各单位会签验收报告
资产财务部固资编号归档
项目管理部存档
涉及国家投资项目依公司投资比例组织或参与审计
通过后报集团审批
集团通过后有关部门批复

6.相关文件
验收申请单
验收报告

制定单位：

制定日期：

审 核：

制 定：

核 准：

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