原材料中心各科室的分工----2013年度局内年终绩效考核上报验证材料汇总表.doc

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2013年度局内年终绩效考核上报验证材料汇总表（原材料中心各科室分工）
序号
考核项目
上报验证材料要求(原材料中心牵头准备科室)
考核部门
（联系人）
备注
2
文档管理
1、提供涉密计算机使用记录（办公室，电脑管理员统计，部门领导报风险科）
2、提供2012年案卷目录（各分支局）原材料中心不适用
办公室
（王蔚）

6
规范行政执法行为
6.1：需上报行政许可窗口照片以及纳入许可窗口的项目清单；原材料中心不适用
法制处
（彭勰）

9
12365业务
9.2：需上报受理举报的纸质材料，考核录入率；业务咨询录入率通过系统考核。原材料中心不适用
法制处

13
出口工业品企业分类管理原材料中心不适用
1、2013年有出口记录的企业名录
2、企业档案目录
3、完成2013年年度日常监督检查的企业名录
4、2013年出口记录大于等于5批的企业名录
5、出现总局第113号令第三十条所列情形之一后是否进行动态调整或针对性措施的自查报告
6、在2013年有出口记录且抽批检验达标的企业名录。
7、实施分类管理的企业名录。
检验处
（过锡隽）
注：该项目第1、2、3、4、6、7项所述之企业均为2013年8月15日后，保留在分类管理范围内的出口工业产品企业。
16
植物疫情与旅邮检禁止进境物截获情况原材料中心不适用
详见附件1原材料中心不适用

动植处
（李青）

17
进出境动物疫病检出率原材料中心不适用
1、“进出境动物疫病检出率”指标以《上海检验检疫局进出境动物检验检疫工作绩效考核表》得出的总分作为计算依据。该指标分值计算方法为：总分在各局平均值以上得该项指标满分，低于平均值时，按实际总分与平均值的比例进行折算。
2、《上海检验检疫局进出境动物检验检疫工作绩效考核表》针对的不只是活动物检疫业务，而是针对包括活动物、动物产品、饲料等在内的所有非食用性动物检疫业务。
3、动物检验检疫工作绩效考核已进行过2013年上半年自查考核，即日起开始2013年下半年自查考核。每个分支机构上半年考核总分和下半年考核总分平均之后作为全年总分。
4、各分支机构按照考核表指标进行自查考核，考核的时间段为：2013年7月1日-2013年12月31日。食品中心请注意科研项目、科技论文等的整理加分。
5、绩效考核表中各项指标涉及加分扣分时，必须同时提供电子格式的佐证材料，并注意佐证材料的有效性和完整性，若无佐证材料则该项不加分，另外上半年考核中个别机构将去年或更早的材料作为佐证材料，这些材料不予认可。下半年绩效考核佐证材料仅指2013年7月1日-2013年12月31日时间段内。所有佐证材料请严格按每项指标编号进行命名排列，如第17项指标的佐证材料可命名为“17-xxx检出xxx物质”。
6、电子表格及相关佐证材料请在2014年1月3日下班前通过OA报动植处。如文件较大，可通过外部邮箱报送liupf@。同时，1月3日下班前将纸质表格（加盖公章）报送动植处，不需报送纸质的佐证材料。
动植处

18
进出口食用农产品和饲料安全风险监控与疫情监测
以《关于印发<上海检验检疫局2013年进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划>的通知》（沪检动函[2013]102号）和《关于印发<上海检验检疫局2013年进出境动物及其产品疫病监控计划>的通知》（沪检动函[2013]116号）为依据，报送证明材料如下：
1、安全风险监控和疫情监测具体实施方案；
2、各分支机构根据监控和监测计划的指标，报送实际完成数与指标之间的对比情况。
3、总结上报的时间节点考核：2013年12月6日前，各业务组长单位汇总年度监控结果形成监控总结报告（统计数据限于2012年12月1日至2013年11月30日），通过OA报动植处。全年疫情监测总结于2013年12月15日前报送动植处、食品处。
动植处
原材料中心并未不适用，所涉的纺原科、化工科做好动植物风险稽查这一工作汇报，请化工科捏稿交纺原科，纺原科牵头
19
动植物检疫处理原材料中心不适用
各机构提供检疫处理监管设备清单及开展检疫处理作业点的清单；提供监管人员培训记录或培训的证明。
动植处

21
不合格出口食品、化妆品检出率原材料中心不适用
1、考核对象通过CIQ2000系统统计本局辖区内2013年度进口受理报检批次及不合格批次，上报不合格批次时应随附报检号。
2、境外通报批次、人均境外通报率和境外通报率以食品处下发的核查通报为准。
3、考核对象在编人数由人事处提供。
食品处

22
不合格进口食品、化妆品检出率原材料中心不适用
1、考核对象通过CIQ2000系统统计受理报检批次，不合格批次应以通过业务系统上报食品处的为准。
2、考核对象在编人数由人事处提供
食品处
（邢之豪）

23
进出口食品安全风险防控原材料中心不适用
1、考核对象辖区内是否发生食品安全问题，有上海市委、市府领导批示或被上海市政府部门通报，经核实应担责的。
2、考核对象上报进出口食品、化妆品风险监控数据、口岸检验检疫信息、网络舆情信息、通报核查信息的情况。
3、考核对象进出口食品、化妆品安全风险监控计划完成抽样及提交监控总结情况。
4、考核对象按照总局要求将进口婴幼儿食品、大米进行全项目检测专项活动执行情况。
5、财务处上报食品安全专项经费保障情况。
食品处

24
建立食品进口记录和销售记录管理制度原材料中心不适用
1、考核对象制定计划抓好辖区内食品进口商(收货人)按规定建立食品进口记录和销售记录工作完成情况
2、考核对象督促辖区内食品进口商(收货人)落实建立食品进口和销售记录工作完成情况。
食品处

32
CCC免办证明后续监管覆盖率原材料中心不适用
后续监管批次
获批CCC免办证明数
获批CCC免办证明企业数
实施后续监管获批企业数
以国家认监委CCC免办电子审批后续监管模块统计数据为准
认证处
（王璟）

43
信息化管理制度
1. 各分支局、办事处，局属各单位：有关信息化管理（计算机管理员管理、信息安全管理、内部网络维护、应用系统运维管理、信息化基础设施运维、视频会议系统运维等）方面的制度；
2：局属各部门：有关信息化管理（计算机管理员管理、信息安全管理、应用系统运维管理等）方面的制度。（办公室，电脑管理员统计，部门领导报风险科）

信息处
（顾梦婕）

44
网络与信息安全
2013年度信息安全检查报告（办公室，电脑管理员统计，部门领导报风险科）

信息处

45
应用软件开发与运行
1、上报由于各分支局、办事处，局属各部门、单位原因造成CIQ2000等主要应用系统中断超过1小时以上的故障记录。
2、上报各分支局、办事处，局属各部门、单位2013年度应用软件开发清单及按照上海局《应用软件开发管理办法》执行情况。（办公室，电脑管理员统计，部门领导报风险科）

信息处

46
信息化基础设施
上报各类机房设备（强电、弱电、空调、UPS等设备）运行情况，维护情况（办公室，电脑管理员统计，部门领导报风险科）

信息处

47
信息化设备
上报本年度信息化设备报废清单（办公室，电脑管理员统计，部门领导报风险科）

信息处

48
党建工作责任制（已经专题布置）
1、各单位2013年党建工作要点
2、各单位2013年党建工作总结
3、局机关教育实践活动总结
4、2013年党建体系内、外审中，开具建议项单位的整改材料
政工处
（孙楠）

49
精神文明建设工作完成情况（已经专题布置）
1、年度精神文明创建工作计划和工作总结
2、从区县口上报的单位补交文明单位预申报材料/文明单位创建工作完成情况
政工处

50
基层文化建设达标创建（已经专题布置）
《评选标准分值结构表》
政工处

51
团组织建设（已经专题布置）
1、2013年团建工作计划
2、2013年团建工作总结
3、今年有无本部门团干部违反局有关规定
4、团组织建设情况（是否及时换届，团干部配备是否到位）
5、“五四活动”“青年科技兴检”，“新老结对”“学雷锋志愿服务活动”情况
政工处

52
科级干部选拔任用（请办公室汇总，部门领导报风险科）
1、科级干部选拔任用程序节点一览表（附件2）
2、科级干部任职试用期满考察情况统计表（附件3）
人事处
（白雪）

60
内部审计问题整改情况（已经专题布置）
审计问题整改情况报告
监察室
（丁宇楠）
2013年开展内部审计的单位
61
党风廉政建设责任制落实情况
反腐倡廉工作任务分工相关文件（风险科）
监察室

62
贯彻落实中央“八项规定”情况
1.严格执行上海局实施办法的具体措施；（风险科）
2.有无违反八项规定受责任追究和纪律处分的情况
监察室

63
政风行风建设情况
有无经查实的政风行风问题（风险科）
监察室
本单位自行发现并已改正的也需上报
64
基建工程管理（请办公室汇总，部门领导报风险科）
每个基建工程项目需提供以下材料：
1、政府采购方式审定表
2、政府采购审核表
3、政府采购评议意见表
4、工程月报
5、工程验收单
基建办
（史骥）

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