质量管理体系内审计划.doc

XXXXX公司
2016年质量管理体系内审计划
2016年12月
为保证质量体系审核制度的落实，使各项管理程序得到有效运行，确保公司新版《GSP》的准确实施，现结合公司经营实际，制定新版《GSP》实施情况内部评审计划如下，请按计划要求实施评审。
一、公司质量领导小组负责新版GSP实施情况的内部评审工作，组成评审小组，人员组成为：
组长：
副组长：
成员：
二、新版GSP实施情况内部评审程序
1、质管部负责编制年度评审计划。
2、质量负责人审批年度评审计划。
3、评审小组组长评审实施计划，下发评审小组。
4、评审小组副组长组织成员召开评审会议，分组进行现场检查。
5、各组按分工责任展开检查，做好现场检查记录。对存在问题提出整改意见，写出检查结果，交副组长。
6、副组长根据各小组检查结果，组织成员进行综合评审，做好评审记录，汇总存在问题，提出整改意见，下发整改通知责令限期整改，到期进行跟踪检查落实情况。
7、根据评审结果由副组长写出评审报告。
8、质管部将评审计划、检查记录、评审记录、评审报告等资料按顺序规范整成册，归档保存。
三、评审依据
1、《药品经营质量管理规范》及实施细则
2、重庆市药品批发企业经营许可和认证检查验收标准
四、评审内容
按照《药品经营质量管理规范》的八条内容和重庆市药品批发企业经营许可和认证检查验收标准275条具体内容要求，结合公司经营规模，逐项逐条进行严格评审，重点对以下内容评审。
1、质量体系、组织机构及质量管理职责
（1）、有建立符合GSP 要求的质量管理体系、组织机构。
（2）、质量管理机构有专职人员，基本符合新版GSP要求。
（3）、保证行使质量职能。
2、人员与培训
（1）、关键岗位人员的基本条件，应符合新版GSP要求
（2）、关键岗位人员的岗位培训，应考试合格持证上岗
（3）、关键岗位人员的健康检查，应健康。
3、质量管理体系文件
（1）、质量管理文件系统的整理（包括制度、职责、操作规程等）
（2）、六项考评资料整理情况（即：方针目标实施、制度执行情况、合格供货企业、进货质量评审、GSP内审、风险管理）。
（3）、六项档案资料整理情况（即：人员培训、健康检查、药品质量、药品养护、销售客户、质量信息）。
（4）、六项质量记录资料整理情况（即：药品购进、质量验收、药品养护检查、出库复核、药品销售、温湿度记录）。
（5）、不合格药品的确认、调查、分析、处理资料。
（6）、首营企业、首营品种。
（7）、质量查询与质量投诉资料。
4、设施与设备、校准与验证
（1）、仓库面积与经营规模相适应，总建筑面积不低于1000平方米。
（2）、设有阴凉库、常温库以及相应设施设备，温度湿度符合新版GSP要求。
（3）、库房内五防设施（避光、通风、防潮、防虫、防鼠）和照明设施及养护设施齐全。
（4）、有相关验证管理制度，并形成验证控制文件。
5、计算机系统管理
有符合企业经营全过程管理及质量控制要求的计算机系统。
6、药品购进管理
（1）、对供货企业的合法性有审核。
（2）、对供货企业销售人员的合法性有审核。
（3）、对供货企业的质量保证能力有调查。
（4）、与供货企业有签订符合GSP相关规定的质量保证协议。
（5）、对首营企业、首营品种有审批。
（6）、采购药品有向供货企业索取发票并按有关规定保存。
（7）、购进药品应当建有相关记录，直调方式购销药品建有专门的采购记录。
7、药品收货与质量验收管理
（1）、对购进药品和销后退回药品逐批进行收货、验收，并有记录。
（2）、药品到货时，收货人员有按照相关规定正确收货，做到票、帐、货相符。
（3）、验收员验收药品符合新版GSP相关规定要求。
（4）、特殊管理的药品按照相关规定在专库或者专区内验收。
8、药品仓库管理情况的评审内容
（1）、库存药品经批批验收合格入库。
（2）、库区划分规范，色标明显。
（3）、药品分类管理，五距适当。
（4）、库房温湿度符合新版GSP要求。
（5）、药品储存做到货、票、帐相符。
（6）库房内环境卫生和药品整洁干净。
（7）非库房人员进入已作相应有效的门禁处理。
9、药品在库养护管理
（1）、按规定对在库药品进行检查，有记录。
（2）、确定有重点养护品种。
（3）、每季度对在库药品养护有汇总分析。
（4）、建有药品养护档案。
（5）、对质量不合格药品有相应的处理措施。
10、药品销售管理
（1）、对购货单位的合法性有审核
（2）、对购货单位的证明文件、采购人员、提货人员的身份证明有核实。
（3）、在购货单位经营范围或者诊疗范围内销售药品，并有记录。
11、药品出库复核管理
（1）、药品有按照相关规定正确出库复核，并有记录。
12、药品运输与配送管理
（1）、运输药品有符合相关运输要求的运输车及设施设备。
（2）、有运输相关的记录文件。
13、药品售后管理
（1）、建立有召回、退货、投诉管理制度、规程、职责。
（2）、有配备专职或者兼职人员负责售后投诉管理，并有记录。
14、质量监督检查与管理
（1）、对制度执行情况定期检查。
（2）、对工作程序运行情况有考核。
（3）、对质量职责落实情况有考评。
（4）、对质量问题有查询、有调查、有分析、有处理。
（5）、对不合格药品有裁决。
五、评审方式
1、硬件：现场检查
2、人员：现场提问，现场操作
3、软件：逐项查看资料
六、评审日期
1、2016年12月14日至2016年12月16日，进行各环节内审。
2、2016年12月19日，公司进行汇总分析，跟踪检查。
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XXXXXXXXXXXXXXX公司
2016年12月7日
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落