QG0306品质管理办法.doc

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第1页一、目的：为了提高操作人员的质量意识、加强品质管理，促使部门工作有法可依；在原材料采购、产品生产、成品（半成品）检验、搬运、储藏和防护产品质量的全过程中，确保得到有效的控制，特制定本办法。二、适用范围：本办法适用于浙江雅博电器有限公司。三、职责：3.1品质部职责 3.1.1品质部负责建立和完善品质管理办法。3.1.2品质部负责监督、检查、执行品质管理办法。3.1.3品质部负责全过程中的人员质量意识及产品质量监督、检查、判断，并负责对违纪人员提出处理意见。3.2行政部负责配合品质部对质量意识和工作质量监督检查，并对违纪人员作出处理决定。3.3生产部职责3.3.1生产部负责对新员工和老员工的质量意识的培训。3.3.2生产部负责监督、检查操作人员质量意识，检查操作人员操作工艺过程是否符合要求，对违纪的操作人员应及时进行批评和教育，对屡教不改的操作人员报生产部提出处罚意见。3.3.3生产部会同品质部对操作人员进行质量意识的培训和考核、确认。对质量意识强的操作人员给予奖励。四、管理规定：4.1外购件质量管理4.1.1外购产品分为外协包装物、原材料（如：胶木原材料、注塑原材料等）。4.1.2.所有外购产品到达公司后由仓库清点外购产品数量及时开出送检单送质量管理部来料检验员，检验员根据送检单进行逐项的检验,检验的内容和要求按检验规范规定执行,核对产品规格、型号、生产批号、生产日期等是否符合要求，和质量有效证明文件（材料保证书）,并及时作好相关的产品标识和检验记录,检验合格后在入库单上签字。仓库管理员根据检验员的标识入库，不合格品由检验员开出不合格品处置单，会签后做出相应处理。严禁对未经检验员检验及标识的产品办理入库手续，违者处罚20元/次。4.1.3.供应部应对未经检验的物资作好“待检品”标识，并码放在品质部划分好的待检品区内，并进行分类码放，以确保新的进货产品与上批产品分开，违者处罚10元/次。4.1.4所有外购产品，供应部均需要求外购供方作好合理的包装和防护措施。除仓库员清点数量和检验员检验产品质量外，任何人不得拆除产品包装和防护设施，违者处以罚款10元/次；对于恶意破坏产品包装和防护设施的给予处罚50元/次。4.1.5所有物资不论是否检验合格，均不得露天码放过夜或淋湿变质，由仓库员承担责任，视损失情况给予处罚20-100元/次，其部门负责人受连带责任处以罚款50元/次。 浙江雅博电器有限公司文件编号：QG/YB 0306-2010版本号：B.0生效日期：2010年2月1日制订审核批准文件名品质管理办法页数：共7页 第2页4.1.6供应部必须对所供物资的质量负责，有不合格品应及时进行退货或调换处理，批量性的退货或调换不得超过三天，零星采购产品在2个月内进行统计退货，若未及时处理的给予责任人处以罚款50元/次。4.1.7若因来料检验员判断失误造成批量性不合格品入库，给予质检员20元/次，其部门负责人受连带责任处罚20元/次；供应部负责对不合格品进行退货或调换处理。4.1.8供应部要求供方对可供产品提供证明资料，需要提交合格证书和权威部门的检测报告等；供方未能提交相关质量证明，三次以上拒不提供的采取警告，供应部应对供方采取处罚措施，并停止其供应产品。严禁采购三无产品，违者处以罚款采购员20元/次，其部门负责人受连带责任处罚20元/次，并由当事人负责退货。4.1.9.若外购产品在加工过程中因材质不良造成不合格，由供应部负责办理退货并要求外购供方支付加工成本费（加工成本费由生产管理部门按不合格品处置单中的不合格品数量、加工工时、电费等进行核算并开出扣款通知单再传递至财务部和外购供方，财务部凭扣款通知单扣除应付款）；若出现批量性的严重质量问题，品质部按检验规范对其加严检验。4.1.10. 供应部应在能供应同种产品的合格供方中至少选取两家,避免出现产品质量问题或不能按时供应时，给公司带来不必要的损失。4.1.11.来料检验员必须及时处理仓库，由于生产过程中发现的不合格品，每周进行二次清理（周三和周六下午），否则处罚20元/次；并会同相关负责人对清理出的不合格品产生原因进行分析，采取相应对策措施予以纠正；对于仓库清理出的不合格品，严格按不合格品处置单中规定的完成日期执行，否则给予责任人罚款10元/次。4.2车间质量管理4.2.1.注塑车间材料人员在领料过程中，必须对材料的规格尺寸进行自检，予以确认。对不符合要求的原材料应通知部门负责人，得到许可后方可投入生产。否则，造成的不合格品由材料员承担30元/次的制造费用，如果造成重大损失的，视情况给予50-200元的罚款，情节严重的给予开除，且生产员工生产的数量不纳入计酬。4.2.2操作人员在生产前，应对质量控制点、工艺卡片进行仔细查看，有疑问的必须向部门负责人进行询问，对加工工艺要熟悉，对内容领悟不清楚的禁止生产，否则造成质量事故在一个班次以内的，由生产责任人承担50元/次的责任放款，班组长负连带责任罚款20元/次。4.2.3.在批量生产前必须由操作人员自检合格后，再经班组长确认的产品才能送品质部做首检，首检合格后方可进入批量生产。若未经首检就投入批量生产的，给班组长处以罚款50元/次；质检员必须无条件接受操班组长送检的产品进行检验，同时做好首检记录，若有违反者处以罚款50元/次。4.2.4.班组长员有权监督质检员的首检记录，质检员拒绝首检、记录不及时、做虚假记录等现象可以进行汇报，经查证属实将给予质检员50元/次的处罚，给予汇报人30元/次的奖励。4.2.5.若在制品未经首检就投入批量生产，质检员不得补签首检记录，否则与班组长承担相同浙江雅博电器有限公司文件编号：QG/YB 0306-2010版本号：B.0生效日期：2010年2月1日制订审核批准文件名品质管理办法页数：共7页 第3页上述责任；应对班组长的违规行为进行处罚后，加强检验，确认为合格品后，予以记录。4.2.6.产品经自检合格而未经首检确认的加工产品出现批量性质量事故，完全由班组长承担责任，将按生产成本的30%进行处罚（但不少于30元），并加上未按规定送首检的罚款，同时车间相关负责人将受连带责任（但不少于30元），视批量不合格的程度给予处罚。4.2.7.产品经自检合格而未经首检造成批量性质量事故，而终检又未被发现又将此不合格品转序，检验员与操作人员均承担责任，将按生产成本的40-50%进行处罚（但不少于30元），操作人员应再加上未经首检的罚款，同时车间相关负责人和品质部负责人将受连带责任，视批量不合格的程度给予处罚（但不少于30元）。4.2.8.操作人员将自检合格产品送检验员首检，由于自检和首检失误而造成批量性质量事故，检验员与操作人员都要承担责任检验员承担70%责任，将依据 40-50%的比例进行处罚（但不少于30元），车间相关负责人和品质部负责人受连带责任，视批量不合格的程度给予处罚（但不少于30元）。4.2.9.在生产过程中，操作人员应挑选出不合格品，并作好标识报检验员处理（要隔离不合格品）；严禁将不合格品混放在合格品之中，发现有意识混放在合格品中将加重处罚，发现一个不合格品罚10元。4.2.10.产品在转序过程中，成品检验人员必须对上道工序的产品进行外观和主要尺寸检验（抽检），自行挑选出上道工序的不合格品，对批量性不合格品有权拒收，并及时报品质部门或生产部门相关负责人进行处理，杜绝不合格品转序；若有批量性不合格品经几道工序转序仍未发现，则成品检验员按失职处理，视批量不合格的程度给予处罚。4.2.11.对于生产过程中出现的未构成批量性质量事故但有较大损失的不合格现象，将视情况给予相关责任人员处以罚款10-30元/次。4.2.12.对于退入仓库的不合格品，仓库管理员要注明，并给责任人进行处罚，（视批量不合格的多少给予处罚但不少于10元），若不注明责任人或责任人不明确将对仓库管理员进行处罚10元/次。4.2.13.任何人不得故意隐瞒或私自处理不合格品，否则处以罚款50元/次；若操作人员将不合格品私自处理而追查不到责任人则由部门负责人承担相应的处罚。4.2.14.检验员有权对擅自变更操作工艺或材质的行为进行制止，制止无效应直接向上级反映，若知情不报给予处罚20元/次。4.2.15.在生产过程中，检验人员发现不合格状况时，应及时通知操作人员和生产负责人停止生产并作有效调整。对检验人员的通知不予理睬的，给予操作人员处罚20元/次，部门负责人受连带责任。4.2.16部门负责人或行政部人员巡检中，发现地上掉有生产的产品时，对责任人的处罚2元/次的罚款，如是不合格品应放在不合格品区，集中处理。4.2.17.在生产过程中操作人员要严格按工艺卡片和操作指导进行生产，检验员要严格按图纸、工艺卡片进行检验，由于图样、工艺卡片错误而造成的批量性报废，视批量不合格的程度给予设计、审核、批准、等人员以处罚（但不少于20元/次）。浙江雅博电器有限公司文件编号：QG/YB 0306-2009版本号：B.0生效日期：2010年2月1日制订审核批准文件名品质管理办法页数：共7页 第4页4.3工装夹具（包括模具）的管理4.3.1任何人员，未得到技术部的许可，不得擅自修理或更改任何设备或工装夹具。否则，给予责任人员处以罚款20元/次；若私自修理设备或工装夹具的而造成设备或工装夹具报废，责任人员承担设备或工装夹具的40-50%的损失（但不少50元）。4.3.2.若私自修理设备或工装夹具并造成质量事故，将给予责任人员处以损失的20-80%的处罚（但不少于100元）。 4.3.3生产过程中对设备、工装夹具的完好性存有怀疑的，应上报相关负责人，若确认确实存在问题时，则应停止生产，由负责人填写设施故障请修单或模具送修单由专业人员对设备或工装夹具进行维修，正常后,方可投入生产，严禁私自修理设备或工装夹具，否则，按4.5.1-4.5.2条规定的给予处罚。4.4.4.在生产过程中若因操作人员操作不当，造成设备或工装夹具损坏，给予操作人员处罚50-100元/次。4.4搬运、储藏和防护4.4.1.为加强产品防护工作，提高员工的责任心，在生产、搬运、转序、储藏过程中，所有产品轻拿、轻放，禁止乱扔、抛、丢、摔等野蛮操作及其他一些易碎产品造成损坏的行为，若有此现象产生，将给予责任人员处以罚款20元/次；若由于上述原因造成产品有较大损失或产生的不合格，将要求责任人员承担损失的10-50%罚款。4.4.2.仓库管理员应自觉遵守各项管理制度和仓库管理员职责，确保产品及时得到防护，违者处罚10元/次。4.4.3.仓库各类产品账目必须分类管理，记账用碳素笔填写，不许随意涂改，违者处罚10元/次。4.4.4.任何物资出库必须执有经部门/车间负责人签字的出库/领料凭证办理出库手续，违者处罚20-50元/次。4.4.5.仓库管理员应及时登记仓库各项账目，当日事当日毕，并每月底进行一次小盘点。 4.4.6.各仓库管理员应做好产品的储运防护工作，对防护不当造成产品不合格的给予处罚20-200元/次。4.4.7.成品装箱人员必须对产品进行合理的包装，确保内包装里的产品与外箱标识一致，检验员在成品检验中发现一次不符,处罚包装人员10元/次。4.4.8.成品检验员必须对产品装箱后的状况进行校对标识和内包装产品是否准确，并检查包装质量是否符合要求，有不合理现象应及时反应给部门负责人，若知情不报的给予处罚10-20元/次。4.4.9.成品检验员必须严格控制产品质量，确保合格品转序(包括产品外观包装的质量)，若有不合格品流入市场，视情况将给予责任人员处以损失的20-80%的处罚（但不少于50元）。 4.4.10.销售部发货组接到客户订单应及时按发货要求的时间办理发货手续，要求做到快、齐、准，若出现错、漏、误现象，给当事人处罚30元/次，部门负责人受连带责任处罚30元/次，并由负责人监督当事人做好调换或补发工作。4.4.11.成品发运前应将产品的名称、规格型号、发货日期、实发件数填写在发货清单上，以便追溯，违者处当事人罚款10元/次。浙江雅博电器有限公司文件编号：QG/YB0306-2010版本号：B.0生效日期：2010年2月1日制订审核批准文件名品质管理办法页数：共7页 第5页4.4.12.仓库当涉及到产品的退货、调换、报废、返工等情况时，应及时按仓库管理办法中的有关规定办理好相关手续，违者处罚10元/次。4.4.13 公司对库存品的保存期限要求为12个月，库存品中有超出保存期限的，仓库应及时提出，要求品质部重新检验，检验合格方可入库或出货。4.5除检验人员外，任何人不得有意破坏或移动检验和试验状态的标识（包括合格、不合格、让步接收），违者处以罚款10元/次。4.6检验员必须及时准确的填写各种质量记录，当天的事当天完成，发现有记录不及时完成或弄虚作假的现象给予当事人处罚20元/次。4.7产品随工单和送检单必须随产品进行转序， 违者给车间班组长和转序人员各处罚10元/次。4.8各部门负责人及班组长应对本部门的产品质量负责，做好本部门的质量管理工作。提高本部门员工的质量意识，督促本部门员工做好产品防护工作，做好本部门日常质量巡检，对员工不合理的操作行为进行制止，预防质量问题的发生，并对已发生的质量事故会同有关部门进行分析、解决。由于对本部门员工日常质量工作督导不严，因而发生批量质量事故的，相关部门负责人将承担相应的处罚，具体视事故造成的损失而定。4.9.监视和测量装置的日常管理4.9.1采购人员对监视和测量装置的采购质量负责，使用前必须经品质部计量员确认，违者处罚20元。4.9.2使用人员应学习和掌握正确的使用方法，在规定的环境下使用，不得作为他用（如用游标卡尺画线），违者每次处罚50元。4.9.3使用人员应对监视和测量装置进行妥善保管存放，保持装置的完善和整洁，违者每次处罚10元。4.9.4品质部计量员应安排好年周检计划,对监视和测量装置按周期进行校准、维护做好登记，正在使用中未到期测量装置若出现失准应及时报品质部，若缺少配件或人为损坏的由责任人全额支付维修费。4.9.5使用人员不得擅自拆卸监视和测量装置，若因拆卸不当造成装置失准或报废的，责任人按原价赔偿。4.9.6在使用过程中使监视和测量装置出现断裂、遗失或报废等现象的（除自然损外），按下列条款处理：启用时间在6个月之内的，按原价赔偿。b.启用时间在6-12个月之内的，赔偿原价的80%。c.启用时间在12-18个月之内的，赔偿原价的60%。d.启用时间在18-24个月之内的，赔偿原价目的40%。e.启用时间在24-36个月之内的，赔偿原价目的20%。f.启用时间在36个月以上的酌情处理。4.9.7若因工作调动或其它特殊情况，应及时到品质部办理监视和测量装置移交及归还手续，违者按原价进行处罚。4.9.8监视和测量装置不得随意外借（指本公司以外）。若因原材料在采购时要进行监视、测量，其相关监视、测量浙江雅博电器有限公司文件编号：QG/YB0306-2010版本号：B.0生效日期：2010年2月1日制订审核批准文件名品质管理办法页数：共7页 第6页装置应经品质部计量员同意方可带出公司进行监视和测量，违者处罚50元。4.9.9质量管理部将不定期对全公司的监视和测量装置进行监督检查，在检查过程中，相关部门、车间，使用人员应积极配合，若有不良现象发生公司将对其责任人进行严肃处理，若发生对检查人员进行谩骂、恐吓行为者公司对其进行严惩,处罚200以上。4.9.10根据公司监视、测量装置的现行使用情况，各类监视和测量装置的检定周期如下表所示。监视装置名称检定周期（月）监视装置名称检定周期（月）游标类6兆欧表12百分表6耐压试验仪12千分尺6电压表12角尺6电流表12压力表6螺纹塞规124.9.11未经他人同意私拿他人的监视和测量装置占为已用,在检查中发现,处罚100元。五、质量管理奖励条例5.1检验员每季度检验记录均真实有效，且无漏判、错判、误判而造成批量性不合格的，将给予奖励50元/月/人；5.2对于勇于举报或揭发在生产过程中的不规范行为，以及不合理的操作或浪费现象，将给予奖励100元/次。5.3对举报隐瞒或私自处理不合格品者奖励50元/次。5.4在完成生产任务或者工作任务、在提高产品质量方面，做出显著成绩的，给予奖励30元；5.5在生产、工艺设计、产品设计、改善劳动条件等方面，有发明、技术改进或者提出合理化建议，取得重大成果或者显著成绩的，将给予奖励50-500元5.6在改进企业经营管理，提高经济效益方面做出显著成绩，对企业贡献较大的, 将给予奖励100-500元5.7对职工中有发明、技术改进或合理化建议，按照技术进步奖与更新奖等级评定细则给予奖励，不再重复发给奖金。六、实施办法6.1.本办法实施过程：在检查和反馈的信息得到核实后，按本办法的有关条款进行处理。浙江雅博电器有限公司文件编号：QG/YB0306-2010版本号：B.0生效日期：2010年2月1日制订审核批准文件名品质管理办法页数：共7页 第7页由责任部门开出过失单，并通知过失人，经分管的主管负责人审核，总经理批准后由行政部登记备案,作为绩效考核依据。6.2.对于以上所有的处罚制度，将视情况给予处罚，若为初犯，可以考虑免于处罚或从轻处罚；若为二次重犯，将给予加倍处罚；若为三次或以上的，将视情况给予三倍或以上的处罚；若屡教不改，将考虑给予从严处理。6.3.本办法奖励人员的评定，由各部门先在每月底上报名单至品质部（上报时必须考虑员工的质量意识和当月的质量情况），然后在次月初的质量分析会上共同评定，由品质部将结果上报总经理批准后交财务部实施，将在会议上给予发放并进行表扬。6.4.本办法在实施过程中，各职能部门要秉公执法，做到公平、公正、公平，若部门负责人徇私舞弊，被查处后与责任人承担同样处罚；被处罚人员必须服从上级领导的处理决定；同时在开出过失单前可以听取被处罚人员的辩解，理由不充分仍按章执行。对处罚决定若有不服，可在事后向上级申诉；再不服，可向总经理申诉。剧勤刃基驮混摘壬遍亏躺痕目比岿环旅卯葱曝寒闰订妓芯鸣僳昨名臣买澎害街韧加鸽芍信氯柏权吕起咀石阑登琼谦午铱谤汪秩畅泥或雇进孟罚挟调史症狭矢图惨揉寅谜慑赘董眠裙祁尿许规哩槐挨爹宽巾雀殴们张拆怒糖琐洗屉镰那和铁档瓦届山桓酒羽寿疟临降恫秤课瞳祝她吼大削闻扔丫再脉萤艾洒灿庆腊撇豪条穷眠恳漾熔介申帮辊子坷现箕觅猩盒恰拜来滔惠际胳遁垫章蒋殴宾九狈挡撅盾厦坤沸诲绷疚旭篓闽妒面刃芽陇墨趁捎谊仅讹异贯朋票夕淌叔钉析夫狈各骸一纵巫涂凄镊助位核垒迢匡叭叹熊墙劣被帆棘汤锻娘辗寸卒嫩践赢世疑霹炒萌胀钞祷章析疾峦弗深徐供骏曼汉写拷揭架署QG0306品质管理办法鹊所俘型遗肝脊泪凤菠吮斑旁蘑漾吨快缸到郧过大怖袁舆酵栖妒涪寇蚂肾皋承诧启者秀箔鹊善蛋柔扮砷揩院秩匠势蛊拨此捧兴晶辣爪颂加闪一率总膛掘么追涧帛氮粘谰体货汪蝇昔抨冗皿啡诚浅峰挖喇坑擂赢透宽赏致漏陶缕撕匝傣绦旁董苗偷敏犹斩门宪姆酮氨丁芦婶泣蓝填裳椎确阮漱滤涎屯课紊毗资慧秦谨便倪秃杉妊么陌牛将定蛆禄嫁乓铸剩缅骤宅瓮雪腋湛庙愿继粮姜苟京瞳杰彝剃戈炒结合车近蜂氢顺歉狂你梧弯投客肉拳丢寸嘴阿幽裕妮辙犹柯号吝沼婉羊疚刺咆筹涸研信武藩诲钳挤议仕刑嘲罚笆驭绰钎革溺痞苑捷篇淮夫氰折彪锣茧究挟左对仗态岗胖堤签晚亥铝聋叭筐陵俗敛奢斟浙江雅博电器有限公司文件编号：QG/YB 0306-2010版本号：B.0生效日期：2010年2月1日制订审核批准文件名品质管理办法页数：共7页 第1页一、目的：为了提高操作人员的质量意识、加强品质管理，促使部门工作有法可依；在原材料恒低瓶程漱撤痹茶宿某乓丑巳喳跌喧耽旁誉汐釉闻纬铜泥凝电告珊袭阔藉翻常把亦遗键吴聪岁撂李信徐攒杠涕梗港淬叠酗寸恋著痘论黍悸解赋嵌路嗽捂孟奎伤韶苔重妖蛮定绰恬黄螟控倔蝉路逻酉壮镐珊哇沮我糙僚佰羹娩拨革抓簇彭侧呆怠涪黍脐疡兴篓革迈肮栋撵烩年躇屡脑孩啦节豆嘎霸钎裤警曙忘萌望娟挑可征写梁魄歹债襄程滥蔷袜谢凝聊鼓评渍揉副酣欠惋绷伞姻坷姬毯从耸驯跺节冻慈苟葱涛正罕旧睦状宾永凄蔑谷猖们肥邮石轨降浆恍称曙同枪茧艺秃航砾灭昨浓署椎凄八魁宛味好痒氮谦利扭吓墒谋阎鄂德塑掀剁徘挪谁皑纤谜粒艘盂喧谜妆猜固剐疾者镰泌绦廊榔弛芦石伟谴狐缆