35-37样品制作作业流程及管理办法.doc

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样品制作作业流程及管理办法
作业流程图
序号
作业流程
责任部门
责任人
表单
作业内容
1

样品申请

样品确认

安排样品制作

样品及资料制作准备

样品制作

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样品制作作业流程及管理办法
作业流程图
序号
作业流程
责任部门
责任人
表单
作业内容
1

样品申请

样品确认

安排样品制作

样品及资料制作准备

样品制作

品保检验
样品入库
领取样品
送客户承认

业务部
业务员
《样品生产通知单》
业务部接收客户信息后，填写《样品生产通知单》经外销经理批准后交研发部。

2
研发部
经理
《样品生产通知单》
研发部根据《样品生产通知单》及客户资料确认样板的可制作性。

3
研发部
经理
《样品生产通知单》
经研发部确认可进行样品制作的，则研发部样品组安排样品制作，并回复业务部制作完成时间。

4
研发部
采购部
经理
《物料采购清单》《申请采购单》
研发部根据客户要求及库存状况制订《物料采购清单》，并填写《申请采购单》交采购部进行物料采购。

5
研发部
经理

研发部根据客户要求及回复的时间要求进行样品制作。

6
品管部
经理
《样板生产检验报告》
品管部对样品按客户要求进行测量和检测，并出具检验报告。

7
研发部
样板组负责人
《进仓单》
经品管部检验合格的样品，由研发部填写《进仓单》进行入库。

8
营销部
业务员
《送货单》
营销部开出送货单及放行条经财务确认后进行发货。

9
营销部
业务部
客户反馈信息
营销部业务员将样品送客户承认并跟催回。

1、目的
为了规范样品制作及送样承认过程，确保样品的各项性能及外观满足客户的要求。
2、范围：
本公司送客户承认的样品。
3、定义
承认：通过提供客观证据对客户要求已得到满足的认定。
4、职责
4.1外销部：负责确认客户要求，确定及跟进样品制作进度，并将样品传递给客户承认。
4.2 采购部：负责样品物料的采购。
4.3品管部：负责样品检验及测试。
4.4研发部：负责样品制作及相关技术文件制作。
5、作业流程
5.1外销部对客户进行分类，以确定需送《样品承认书》的客户范围。客户分类状况由外销部通知研发部、品管部。
5.2外销部在接到新客户样品需求时,将客户资料登记入《客户资料档案》后，填写《样品生产通知单》后交外销经理批准。
5.2 经外销经理批准的《样品生产通知单》由外销部连同客户提供的相关资料交研发部进行确认。研发部根据外销部提供的《样品生产通知单》在1日内确认样板是否可以制作。并回复外销部。
5.3经研发部确认可制作的《样品生产通知单》则研发部回复外销部样品制作完成时间。必要时，研发部可召集采购部、品管部、外销部等相关部门进行会议评审。评审记录由研发部发放至相关部门。
5.3 研发部在接到《样品生产通知单》后1个工作日内对样品进行分析，并制定《物料采购清单》交研发部经理审核。经研发部经理确定需进行采购的物料，则由研发部样品制作小组填写《采购申请单》并附相应技术资料交采购部进行物料采购。
5.4采购物料到厂后，仓库填写《来料检验入库单》报研发部样品制作小组进行确认，仓库将经确认合格的物料进行入库。厂内半成品的生产完成后，生产部门填写《半成品/成品检验入库单》报研发部样品制作小组进行确认。经确认合格的半成品，报检部门进行入库。
5.5研发部样品制作小组根据物料到位情况进行样品制作。
5.6样品制作完成并经自检合格后，样品制作小组填写《样板生产检验报告》交品管部进行样品检验。品管部根据客户资料、技术文件等对样品进行检验及测试，并填写完整《样板生产检验报告》。
5.7样品数量在20个以下的,品管部须在接到申请单后1个工作日内检验完毕；数量超过20个别的,则以每天完成20个样品检验的进度确定完成时间。需进行型式试验的，品管部按客户要求进行样品测试，需委外测试的，由品管部负责委托厂外合格的测试机构进行检测。品管部根据样品检验及测试结果制作《样板生产检验报告》。
5.8经检验不合格的样品，研发部在4个工作小时对样品进行修理、重新制作，必要时，研发部可组织相关人员进行评审，分析原因，提出改进要求，并将结果填写在《样品评审报告》中。
5.9研发部样品组对样品的外观、内布线进行拍照，并对照片及相关工艺要求进行存档。
5.10样品入库后，外销部根据客户要求填写《客户订货单》附《样品申请单》交财务部审核后，财务部审核后开出《出货单》并签名后连同《放行条》交外销部，外销中心依《出货单》至仓库领取样品。
5.11外销部根据客户要求进行样品发货安排。
5.12外销部跟进客户样品承认状况，在获取客户信息后2个工作小时内，将客户反馈信息传递至研发部，客户提出修改意见的，研发部及时进行分析及改进。
5.13相关记录由研发部负责保存，保存期限为二年，具体按《记录控制作业流程及管理办法》执行。
6、参考文件
6.1《文件控制作业流程及管理办法》
6.2《采购作业流程及管理办法》
7、应用表单
7.1《样品制作通知单》
7.2《样板生产检验报告》
7.3《样品评审报告》
8、管理规定
8.1未按本流程要求的时间规定完成的，处罚责任人10元/次。
8.2品管部未按客户要求、文件要求进行检验而导致客户样品不合格的，处罚责任人20元/单。
8.2其它未按本流程进行相关要求执行的，处罚责任人20元/次。
9、考核指标
指标名称
样品制作及时率
送样合格率
检验及时率
计算公式
（按时完成次数/总制作次数）×100%
（样品合格次数/总送样次数）×100%
（按时完成次数/总送检次数）×100%
统计部门
业务部
品管部
研发部
被考核部门
研发部
研发部
品管部
统计时机
每月
每月
每月

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1

样品申请

样品确认

安排样品制作

样品及资料制作准备

样品制作

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