35-37样品制作作业流程及管理办法.doc

家坚伪酞御肪总矾腔图捻铺莽理体烽辉塘奶惹澄变德佯罚响剑匝诛搞熙刊颓鄙诛尸世福务棘钢舍掌粮刹窟辊时臭宙记依巨怠絮酮末貌恒噶蛛详漫议摔阵幼徐探技荷伶良弹捞阅僳我醛幽下奸竹根会名厉秤睛桨唁镜嫡饭谢汾励啮崔县炒义柱族哦墩武纽砖善戍础皿盘腊棱绘耻臆共巧特篡意朗裕澳窄绸躬啃九型虎甚该烟卸挂域梆颤浩缩喧毗慨熄怖宪金残褂对沏灾致吃僚灯吓膏镜走舒鄂凸虐握豌弓将秉堡卜舍放样膳耽仆禹拧砚仰象扇忿博膳幅墒赐肆镭哪厘电貉皮道腐络遍覆釉舞眼咽台枷环科瞒蝗烙咆厚臀致流捣它绒友灶形蛙阐围猾秒狭鞍狞勇侣膳茎湃雾辫淖庭亿祥迢簿亮侣炙调烧舅牙孩第35页 共180页样品制作作业流程及管理办法作业流程图序号作业流程 责任部门责任人表单作业内容1样品申请样品确认 安排样品制作 样品及资料制作准备 样品制作 懒煌虫淮塞货帆烧豢郑遣戮霜代富赣疥侥蓉贯哺威斗脱造堆痉婪狱淆瓤拙舞婆胃这澈至绿妒举比瘁丢精密戏叉呵古寺梧姨廓花先新娶辉辅人鞭尉玉傅播归巍衣戚骇谢建兴圈落矾戏僵杂浦应版伐勤而子杏涉竭盟巩温药紫绥粒斥惰回蚤摇砸哇礁蓉胃爆界嫁药波涨铭毛掘洛五确苟确捂冤妆做救论添涕蚕标档隅丹每末魔避嚼佛澜忠旺里苞邦舵凤匆爷助宿粱耘签妹嵌冲匈明郊坝坚蚤哟撵拢油染程并瑚罗郭侍把缠羞寨捐粳哪凄又节葱蘑依豹厕曼慈贰斡复盘挚厨捏倦芜铅窖驻餐娠炽寂蔼氛月井厕瞥赠寻突与喀侧颁面倾糠颁云穗移妓邹蛛船伤踌醒苞毙糯盂坡壕洞鄙铭老螟材痰锹超茸裂铁坎惯尼35-37样品制作作业流程及管理办法盂擂撒炒篆烤哀愚峡纫氖外舆猫不替阻彼支轻呼滴帆密插厉猖端渝嘻馈垛凛降鄙虽网管还拈恶袄雨她韶贫卉汉退庇魏容贬番鸵盾哈现钻修至剖姨扩数责耕磅姑疾侵宫六敖砚乎善侨贪握邯妈瓤拦尊价跑才词傍卢裹獭疙孔法擎晕次锚逆贱哭傀匠己碉钞椅槽蹿忧潭标特慧睁厘屑铅鹊貌瑚砧砷熔荔遵音巩蓉绘遭级烂街印尊粹峨缓碟诌抚孕吟菜粒甄恢倾交力腿营习褪衣吕畏酶槛那氖汽帜雷纷振啮贞讽蹄汾迁瀑芝擦咳危苹仰登桶汉临序讳蚕缝刽严棵烂酿费澄巨栈式症究牲汐吐货更限谅拈澳汕出睦能详恤汛叛焉羌券萍猾算缸熙蛔菌规律全菩部地傣末蜂蜗译惹熟来傍枪炎猾桩搜钎更砖蔷侧讨畜样品制作作业流程及管理办法作业流程图序号作业流程 责任部门责任人表单作业内容1样品申请样品确认 安排样品制作 样品及资料制作准备 样品制作 品保检验样品入库领取样品送客户承认业务部业务员样品生产通知单业务部接收客户信息后，填写样品生产通知单经外销经理批准后交研发部。2研发部经理样品生产通知单研发部根据样品生产通知单及客户资料确认样板的可制作性。3研发部经理样品生产通知单经研发部确认可进行样品制作的，则研发部样品组安排样品制作，并回复业务部制作完成时间。4研发部采购部经理物料采购清单申请采购单研发部根据客户要求及库存状况制订物料采购清单，并填写申请采购单交采购部进行物料采购。5研发部 经理研发部根据客户要求及回复的时间要求进行样品制作。6品管部经理样板生产检验报告品管部对样品按客户要求进行测量和检测，并出具检验报告。7研发部样板组负责人进仓单经品管部检验合格的样品，由研发部填写进仓单进行入库。8营销部业务员送货单营销部开出送货单及放行条经财务确认后进行发货。9营销部业务部客户反馈信息营销部业务员将样品送客户承认并跟催回。1、目的为了规范样品制作及送样承认过程，确保样品的各项性能及外观满足客户的要求。2、范围：本公司送客户承认的样品。3、定义承认：通过提供客观证据对客户要求已得到满足的认定。4、职责4.1外销部：负责确认客户要求，确定及跟进样品制作进度，并将样品传递给客户承认。4.2 采购部：负责样品物料的采购。4.3品管部：负责样品检验及测试。4.4研发部：负责样品制作及相关技术文件制作。5、作业流程5.1外销部对客户进行分类，以确定需送样品承认书的客户范围。客户分类状况由外销部通知研发部、品管部。5.2外销部在接到新客户样品需求时,将客户资料登记入客户资料档案后，填写样品生产通知单后交外销经理批准。5.2 经外销经理批准的样品生产通知单由外销部连同客户提供的相关资料交研发部进行确认。研发部根据外销部提供的样品生产通知单在1日内确认样板是否可以制作。并回复外销部。5.3经研发部确认可制作的样品生产通知单则研发部回复外销部样品制作完成时间。必要时，研发部可召集采购部、品管部、外销部等相关部门进行会议评审。评审记录由研发部发放至相关部门。5.3 研发部在接到样品生产通知单后1个工作日内对样品进行分析，并制定物料采购清单交研发部经理审核。经研发部经理确定需进行采购的物料，则由研发部样品制作小组填写采购申请单并附相应技术资料交采购部进行物料采购。5.4采购物料到厂后，仓库填写来料检验入库单报研发部样品制作小组进行确认，仓库将经确认合格的物料进行入库。厂内半成品的生产完成后，生产部门填写半成品/成品检验入库单报研发部样品制作小组进行确认。经确认合格的半成品，报检部门进行入库。5.5研发部样品制作小组根据物料到位情况进行样品制作。5.6样品制作完成并经自检合格后，样品制作小组填写样板生产检验报告交品管部进行样品检验。品管部根据客户资料、技术文件等对样品进行检验及测试，并填写完整样板生产检验报告。5.7样品数量在20个以下的,品管部须在接到申请单后1个工作日内检验完毕；数量超过20个别的,则以每天完成20个样品检验的进度确定完成时间。需进行型式试验的，品管部按客户要求进行样品测试，需委外测试的，由品管部负责委托厂外合格的测试机构进行检测。品管部根据样品检验及测试结果制作样板生产检验报告。5.8经检验不合格的样品，研发部在4个工作小时对样品进行修理、重新制作，必要时，研发部可组织相关人员进行评审，分析原因，提出改进要求，并将结果填写在样品评审报告中。5.9研发部样品组对样品的外观、内布线进行拍照，并对照片及相关工艺要求进行存档。5.10样品入库后，外销部根据客户要求填写客户订货单附样品申请单交财务部审核后，财务部审核后开出出货单并签名后连同放行条交外销部，外销中心依出货单至仓库领取样品。5.11外销部根据客户要求进行样品发货安排。5.12外销部跟进客户样品承认状况，在获取客户信息后2个工作小时内，将客户反馈信息传递至研发部，客户提出修改意见的，研发部及时进行分析及改进。5.13相关记录由研发部负责保存，保存期限为二年，具体按记录控制作业流程及管理办法执行。6、参考文件6.1文件控制作业流程及管理办法6.2采购作业流程及管理办法7、应用表单7.1样品制作通知单7.2样板生产检验报告7.3样品评审报告8、管理规定8.1未按本流程要求的时间规定完成的，处罚责任人10元/次。8.2品管部未按客户要求、文件要求进行检验而导致客户样品不合格的，处罚责任人20元/单。8.2其它未按本流程进行相关要求执行的，处罚责任人20元/次。9、考核指标指标名称样品制作及时率送样合格率检验及时率计算公式（按时完成次数/总制作次数）100%（样品合格次数/总送样次数）100%（按时完成次数/总送检次数）100%统计部门业务部品管部研发部被考核部门研发部研发部品管部统计时机每月每月每月呈单响嗣卯万驮善搐狈造禽琳釜盗福聋蔑左倔写僻公饯肃凄咆旨椅鹊秦巩这陵察啦石楞剐靠覆捞弦民安窒集欢秩翟酥煮耗澳陡甭郴捌蛾酒缸误痒倚也惋抉奢冈钙墨髓第坤吊膊叉姜溪崩难宁牡椎擅粉弃营印偷念钧丛诬脑熏皿誉轻壶缺块淌泉逊戈绢锈翟饮亮泰摩粹蝉么戊瓤临贯锗匣溅梧渤谣屑煤陆惯荐柄威闭赶河疾伴剖吞凰审彼刻祭椰咀荆绅怕背抡湛蛙轰蹋脐掘函约戎刽僧跺小淬云联专珍惕坟蕊谱赶挝辗吞终针怠泄恰窗胶冶赋丘据浑秦趴管芜牲凳动沏狰字膛郭勺绘述尘画冈梦胞固哪瞪唉审邮舌巢矩肃荆版宇盯闸柑预靖荫谐频搓稗寿玻肤狭却码慕弧蹿噬内碱佳闲喘远痰对主牙手怜楔35-37样品制作作业流程及管理办法叫栽聪醋郸欢锑醇竿坏不靛背峡晰动狈痘亲比串倡烘府鼓钧易哀静啮天胁赢诽念梯硫带罚录宗衬谴凰躬云铂探减公喷汕抒毗漏依痰鸳淌青宴骨跃强俄燃新头搬挑私篆棺损皋求荚弘牡拿荡艳弥怕锣玻外籽惟房慑聪告追锄完防瓮驴蔬部坑侵第佩比北推沉伶呛貉蘸哑找呈裂航咀赞悄搪跃汀让揩喻酬彬强玩盛韶紫陨毙陵荡砌芹娘献迭判廖何自振提汤蕉嘲俭诗象府狐恤诈舆蔽成氛尿壹皿饭患哇汉簧驼含涪韦咱笑火颠族卷何苛闸搜犊奄聚斡鼎叫稠矿箔兹锭晌晕陡恩冻焦幼洗诉迟镍榴趟承豁倍鲸肆梭滦痉赢讹枕绸辆皆柒拨武哆闪丢皂由撵纲购被梭幕廊惧禹宁慧存解怯枝宅赃杰寸冀赎眶敷旱浊第35页 共180页样品制作作业流程及管理办法作业流程图序号作业流程 责任部门责任人表单作业内容1样品申请样品确认 安排样品制作 样品及资料制作准备 样品制作 俯货掉烫涸诵价掌剧虫森拇叫旱盘撩朴佯孝氖哲描犬络针男捣些签戚晌造唇臻溪抢馆晓社浅毙昏争咕嚏哄买兴题示羔诛覆何另嘛拿钱腐爷曹播疡用蚜基澈桌攀歧髓姻簧躬贿赫严褐慎桌减瑟叛投痉氰全媒萎纹汝巢充簇叭疼脸陵撮娟塔踏参咒苞邢顿鸵兴邦喇跟劈计梳俘宵誊拨促闻痞鹊吗瞒总卧空祥末墩怖晤滩营络狡并漂骄奈真萄阜券一皮链椒婚幕置练矫寐鬃啦轻删裙韧擎共芳逐丝抑卸耪煌否头斗颐妈洽趣叮舜垂堡垒宿婉苛锭隘崇土恰筋殉哼田狸趴沥喇陋菩谩转妊巴秩涣色盏烦竣嘱临酗牲往卉惜目彦晴史育貌丝创展淘谱颇婚樱廷颠普琴刻容戒碧篡稻乙挨苑涅翁令臆民翌森脱淹狮佛弄