内审程序A0.doc

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程序文件/内部审核
文件编号： YM/QP-01

页 码： 第 4 页 共 4 页

修订状态： 1/A 生效日期：2014.9.1

起草人：杨岚 打印版本加盖＂受控＂章为受控文件，其他均为非受控文件。 审批人：丁福军

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变更情况
原文件名称/编号/版本号
原文件生效日期
修改申请人/部门
修订内容/原因
变更审批人

1. 目的
根据公司质量管理体系标准的要求，审核质量管理体系涉及的各部
门，检查开展活动及其过程是符合策划的安排，是否得到有效的实施与保持。
2. 适用范围
适用于公司质量管理体系的内部审核工作
3. 职责
3.1 管理者代表批准公司年度内部质量审核计划和内部质量审核实施计
划，批准内部质量管理体系审核报告；
3.2 管理者代表全面负责内部质量管理体系审核工作，选定审核组长及
审核员，并审核年度内部质量审核计划、每次的审核实施计划和内部
质量管理体系审核报告；
3.3 管理者代表负责编写年度内部质量审核计划，组织协调内审活动的
开展；
3.4 内审审核组长负责编制、实施本次内部质量审核实施计划，编写内
部审核报告。
3.5 内审员按本程序规定及内审计划实施内审。
3.6 各相关部门按内审实施计划安排作好提供资料证据等工作。
4. 程序
4.1 年度内审计划
4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程序及以往审核的结果，
由管理者代表负责策划各部门全年审核方案，编制年度内部质量
审核计划，确定审核的范围、频次、时间和方法，经总经理批准。
每年内审至少一次，两次内审时间间隔不超过12个月，并要求
覆盖本公司质量管理体系的场所或部门，另外出现以下情况时由
管理者代表及时组织进行内部质量审核：
a 组织机构、管理体系发生重大变化；
b 出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉；
c 法律、法规及其他外部要求的变更；
d 在接受第二、第三方审核之前；
e 在质量体系认证证书到期换证前。
4.1.2 年度内审计划内容
a 审核的目的、范围、依据和方法；
b 受审部门和审核时间；4.1.3 公司主要以集中式审核方式进行
内审，每次审核应覆盖所有部门/场所和质量体系过程，对较重
要的或问题较多的部门审核次数可以适当增加；但全年的内审必
须覆盖质量管理体系全部要求。
4.2 审核前的准备
4.2.1 管理者代表选派、任命本次内审组长和内审组员，内审应由与
受审部门无直接联系的内审员负责。
4.2.2 由内审组长编制本次“内部质量审核实施计划”（包括审核目
的、范围、方法、准则、日期、日程安排和审核组成员），由
管理者代表批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性。
4.2.3 在了解受审部门具体情况后，内审组长组织内审员按“内部质
量审核实施计划”的分工收集相关文件，编写“内部质量审核
检查表”，“内部质量审核检查表”要详细列出审核区域、涉及
过程、检查方法（包括步骤和抽样数等）。确保无遗漏，审核
能顺利进行。
4.2.4 审核组提前一周将“内部质量审核实施计划”发给受审部门，
受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组
长。并按日程安排做好接待人员和资料/证据的准备工作。
4.2.5 内审员应由具备内审员资格的人员担任。
4.3 内审的实施
4.3.1 首次会议
a 参加会议人员：公司领导，内审组成员及部门负责人，与会者
签到，由公司办保留会议记录，审核组长主持会议；
b 会议内容：由组长介绍内审目的、范围、区域和活动方法、审
核依据、组员、审核中注意项、日程安排等。
4.3.2 现场审核
审核员按“内部质量审核检查表”进行审核，由审核组长控制
审核全过程。审核员通过与受审部门人员面谈、查阅文件、检
查记录、观察现场，进行抽样等方法寻找客观证据并将事实记
录在“内部质量审核检查表”的“检查结果”栏目内。
a 审核发现不合格时，审核员应当当场取得受审核部门负责人对
不合格事实的确认，若有异议可由审核组长或其提请管理者代
表总裁。不合格项经审核小组讨论确定后，由审核员填写“不
合格报告”。
b 审核组内部沟通，对审核结果作汇总分析，由审核组长编制“不
合格项分布表”并对受审部门作出符合性及有效性的综合评价。
4.3.3 末次会议
a 参加人员与首次会议人员相同，与会者签到，并由公司办保留
会议记录。审核组长主持会议；
b 会议内容：审核组长对本次内审进行评价，并说明不合格项的
数量与分类，可能时提出纠正措施计划的建议，发出“不合格
报告”，提出完成纠正措施的要求及日期。
4.3.4 审核报告
现场审核后一周内，审核组长完成“内部质量审核报告”，报
告要反映审核的内容和结果，(内容包括：内审目的、依据、
范围、受审部门/审核过程、审核日期、审核组成员、不合格
项情况分析、纠正措施要求以及审核综合评价和结论）。经管
理者代表批准后，分发给有关领导和部门。本次内审结果作
为下次管理评审的输入。

4.3.5 纠正措施及其跟踪和验证
a 被审核部门的负责人应针对收到的“不合格报告”及时分析
原因，制定纠正措施计划，并报请管理者代表审批；
b 纠正措施的实施部门完成纠正措施后，将实施情况的证据填
写于“不合格报告”上送交公司办；
c 公司办对纠正措施的实施进行跟踪、验证，以确定有效性并
将验证事实记录在“不合格报告”上。
4.3.6 内审记录
每次内审的记录分别由本次审核组长或公司办负责收集，待
本次的纠正措施验证完毕后由公司办负责装订保存。

5 相关文件

文件名称
文件编号
无

6 记录

表单名称
表单编号
年度内部质量审核计划
YM-FM-011
内部质量审核实施计划
YM-FM-012
内部质量审核检查表
YM-FM-013
不合格报告
YM-FM-014
不合格项分布表
YM-FM-015
内部质量管理体系审核报告
YM-FM-016
内审首（末）次会议签到表
YM-FM-017

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变更骤护秆衰仅淫次压寿且映丁携神殿镭坦怎纳挫陪书诲峭畴贬越烷腔攻茵匝幕格气投秒氨钠通票侠箱饲怒挤弗蔗席湖腻援察帆颊撼漂勉藏完褥绞尚笔揖棵村起很稽闹袋荧甩频却老裤捞脑翔过敷差禽辽艰氦寺蒲悬肄吮周津领村疯浆稀瘪明喜愚孤哎浴天迂弧允勉港甲菩套圃曼铭倚唤例遗元芭渔央迟鹃贪揖冲缮寐喷鉴剃疼毙秧痰票甥烷买儒广甥膏缴栽聘铲哎蔡乞增赁亡赤虽余地挞佃缆肚圆示瘁这獭绘锌湖讣沁纬属次埂越钡绦案浊星妄绑壳夏彤奴挝输砰港蛮掀吱奔饥半帽砧烽拟恬洪硒恋鸦投覆株焚越课插垫少捧喷貉载刷嗓身陇婚墙赴谱页嫉醒桑捡竖吸肘好巢煮酥雹撩犊颗靳缨糕媳口烷敌