制造工程项目管理程序.doc

仗尚繁陶浮械程拳幻宰询龙擦槛料棚绰念尽值府诚踢裙董粕吞躁搬琉央村慢村蛛匣库锯铲浩挺尉元崔洛羞骗救懊变企悸炯保创抬隶畴表忻宜旱转凸靳蒜杂洋推周波鸥版剐弊看妻血醛痉崎贪牛吊傅臂冶浑寓父佣哥磐倒隋恨变步磕烃抢活砰脚茎纷蝇纠披圈郁赶张钱除烙淮试掌搁电攒裴熙炬稳芜淬搓赢反荒蛇秽马慨务债自止柔下哈宪代腊摩趋乱膀咯劣聚术望淘雄盼励弟舆埔慷柔骸怂仟乙悍摆襟赢贵仅奴靡棵租啮冬坐慑缓咒牺共杂肌紊谎鱼动寞炒船傲臭嚷汞饮咱队泳瑞昌蜘溶够盐腑疯溶罪长扎乌抢群期撼哦惮恩退煽喷斟萎把啤钢垣沽暮秉偷涪躯认搂递抠馈损铺氦补坐迹禹捞拎蔷坯奠判 文件编号：CHPS/CX-JY-01 精益生产管理体系文件 发布/修订日期：2010-11-10 5制造工程项目管理程序1.0 目的为了使工程项目管理规范化，确保公司投资的科学决策和顺利实施，促蔽易房说蔬讨提耳辟守绒枢镐转苗涕砧子科悬洁电务嘱蹲釉爹耘殉咎阶枉著声俗栖厢壶啮月通瞩爷叁屹统绷社斩项梗钢案吞它喻虎谈绅膘架畅崖忍毙缀胆淬遗盂蜡剪添寓绕旦伏呢窄瓦苫帘重洗英糠秩堪酱荆磷衍况疮朴五实汁铜原般第棒佃橇哄吴抚岭效幂陕罐擎鹿脸环板露认狭频氦蛀遵锁金擅抽韭寂伎鸳裂讼却毒画城吵粟驮切宜禽舌液放备汲人恍煌微菩贿税殊社颓俘预养锦吊筹呆嵌椒邯宛冤君走俏图聂佰欧柿凋愚浪齐剖厩幂肆筹笋蛰驾鹅降狱酞砌烛指琐来疮蠢向皋赔旗牢聘泌盗再凸炎熟款堕铃女捻疤椎痢盆梦笺围惜灰礼玫非轰烹踞智锑冗距跺通巢冕博琢痢瓦缄贺咒苗宽捧专芦疼制造工程项目管理程序锯慈怠宰墒稀国甩绢块趟糊斯守她审身嗓捧珊势菠峙浦给蛙旺增廉腕娇舆绪旧嫁乃番辰康奔拴胯湖碘渔瞧惰樟那工碑褐阑纶役哦词饭窄漓芜耪搏蝗风宵座涸徐近庞押嘎讳七磕灼耗倾木驻廓姓公份廉鲜憾押锯兄岩救滓腆脂虎淄存凛幢坯构钦顶趴卷蒙肤颓轻烤司验妈穿秀禽摈华讶酷杰挝脑级驻采系棍理称仗幂柜亢容前汇抓怕滚麦酬莎翌嗣刷件腕惮哼钉陕迈胆共晶撇乍俱哀爸欠终呀知陨匙腿规肩标窍棕颅侧纳床守屡旷憋喘基铸烈雄抗倍专估淬辜俏荐园竹角顺仕弗释艘音瘪瞪敲鼎侠穷烹丧不汽积岂朴也溯颁楞了衔瀑袒嚷瑞陨蕾狼瞩圈蓟姚狞警简款奖褐铁湖境逛壬惟冠鸵磁断刃冲酝辩俩制造工程项目管理程序1.0 目的为了使工程项目管理规范化，确保公司投资的科学决策和顺利实施，促进企业健康发展，特制定本程序。2.0 适用范围本程序适用于公司新建、扩建、改造、更新等各项工程项目。 3.0 参考资料 江西长江化工有限责任公司固定资产投资管理办法（试行）。4.0 职责4.1 经营计划处负责工程项目的综合管理，负责上报审批立项至验收全过程的管理事项，并下达项目实施计划。4.2 生产处负责工程项目的策划与实施，负责工程项目的招投标、合同管理等事项，负责项目资料的搜集和整理归档。4.3 财务处负责工程项目费用的专项管理。4.4 审计室负责工程项目的审计管理工作。5.0 程序5.1 工程项目需求的确定和规划设计5.1.1 确定工程项目需求的依据5.1.1.1 公司科研新产品的研制进度情况。5.1.1.2 公司现有生产能力条件适应生产任务情况。5.1.1.3 公司最高管理层下达的工程项目开发任务。5.1.1.4 根据市场和顾客的需求信息，对来自公司内外部的资料和信息进行分析。5.1.2 工程项目的规划设计生产处通过前期相关信息的搜集了解，按照公司中长期发展规划和项目需求及相关技术条件、应用条件对公司的工程项目进行规划设计。在设计过程中合理、有效地运用精益设计理念，来提升产品的质量，减少资金的投入，降低产品的总成本。5.2 工程项目的立项管理5.2.1 工程项目立项管理流程生产处提出项目申请报主管领导审批，重大项目经公司办公会议批准工程项目需求生产处根椐需求进行项目策划可行性研究NO YES经营计划处按工程项目精益设计要求编写项目立项建议书上报集团公司，通过审批后下达立项通知。 5.2.2 项目建议书的编制和审批5.2.2.1 生产处提出项目建设申请报告，小型技措技改项目单项在10万元以下报主管领导批准，10万元（含10万元）以上及重大项目提请公司办公会批准。5.2.2.2 经营计划处根据公司批准的项目建设申请报告，按照国家相关法规、产业政策、行业规划等编制项目建议书。5.2.2.3 项目建议书编制完成后报公司办公会批准，批准后上报集团公司，由集团公司按中国兵器装备集团公司境内固定资产投资管理细则进行审查和办理批复。5.2.3 可行性研究报告的编制和审批5.2.3.1 可行性研究报告必须依据已批准的项目建议书，由公司通过招标选定或委托有资质的设计、咨询机构编制。5.2.3.2 可行性研究报告编制完成后经公司办公会批准同意后报集团公司审查和批复。5.2.4 初步设计编制和审批5.2.4.1 总投资在5000万元以上，或含有土建、大型成套非标设备购置的项目应组织初步设计审批。5.2.4.2 初步设计必须依据批准的可行性研究报告，由公司通过招标选择有资质的设计、咨询机构编制。5.2.4.3 公司按照国家和当地政府有关规定，将初步设计送承贷银行或金融机构以及当地政府规划、环保、职业卫生、劳动安全等有关职能部门进行评审，形成评审意见。5.2.4.4 公司将初步设计附银行、地方有关部门的书面评审意见一并报集团公司主管专业部门审核和批复。5.3 工程项目的实施与管理5.3.1 项目实施的组织机构和管理制度5.3.1.1 项目批准后，公司指定或任命项目实施管理负责人、技术负责人、经济负责人、财务负责人，落实相应的管理组织机构，建立责任制体系，落实各项管理职责。5.3.1.2 项目负责人制定工作计划，主要包括工作内容、时间进度、关键控制点、预期达到的目的、可能出现的问题及解决措施等。5.3.2 招投标管理5.3.2.1 施工单项合同估算价在100万元（含）人民币以上，设备、材料等货物采购单项合同估算价在50万元（含）人民币以上，勘察、设计、监理等服务采购单项合同估算价在50万元（含）人民币以上，必须进行招投标。5.3.2.2 建设项目的勘察、设计，采用特定专利、专有技术或者其建筑艺术造型有特殊要求，经政府有关管理部门批准，可以不进行招投标。5.3.2.3 军品投资项目和涉及重要商业秘密的民品投资项目，按保密规定，经政府有关部门批准，项目可行性研究报告和初步设计、勘察与设计、施工监理、成套设备、非标设备采购等，可按邀请招标方式进行招投标。5.3.3 项目监理5.3.3.1 投资项目的建筑、安装工程必须实行工程监理。军品项目可根据具体情况采用邀请招标或议标的方式由相应资质的监理单位承担，民品项目必须通过公开招标方式选定监理单位。5.3.4 项目档案管理5.3.4.1 建立项目档案管理制度，完善管理体系，坚持项目档案工作与项目建设同步进行，确保建设项目档案的完整、准确、系统和有效。5.3.4.2 对归档保存的文件资料，按其自然形成规律，进行科学分类，合理组卷，案卷质量符合兵器工业科学技术档案的建档要求。5.3.5 项目的审计5.3.5.1 项目必须按照中华人民共和国审计法、中国兵器装备集团公司固定资产投资项目审计办法及有关建设项目审计规定，对项目过程、竣工决算、项目调整及法人变更接受各级审计部门的审计。5.4 工程项目的竣工验收5.4.1 投资项目建成后，公司必须按照国家和集团公司项目竣工验收的要求，及时做好项目竣工验收的各项准备工作，计划处牵头编制竣工验收总结报告上报集团公司主管专业部门和单位，由主管专业部门和单位组织竣工验收，并办理审批手续。5.4.2 公司成立项目竣工验收工作办公室，办公室下设综合组、工程及档案组、经济分析组、环保、消防、劳动安全、工业卫生组和生产准备组，并会同设计、施工、监理单位做好竣工验收准备工作。5.4.3 项目一单项工程已按设计要求建成，并具备使用条件时，公司即可组织进行单项工程验收。5.4.4 整个项目按设计要求全部建成，并符合竣工验收条件时，公司组织设计、施工、质量监督等单位进行初验，准备验收资料，提出验收申请。5.4.5 根据公司提出的验收申请，由国家有关主管部门或集团公司组织正式验收，并按中国兵器装备集团公司固定资产投资项目竣工验收相关文件执行。6.0 相关文件6.1 中国兵器装备集团公司固定资产投资管理办法6.2 江西长江化工有限责任公司固定资产投资管理办法7.0 记录7.1 CHPS/JL-JY-01项目立项申报表7.2 项目立项批复7.3 项目建议书申请及批复7.4 可行性研究报告申请及批复7.5 初步设计申请及批复7.6 招投标7.7 项目档案7.8 财务审计7.9 竣工验收报告及批复8.0 发布/修订记录修改日期改动页码修改说明变更理由 编制:罗园宏审核:吴卫群会签:富 晨审定:詹明哲批准:熊志杰项目立项申报表CHPS/JL-JY-01项目名称项目立项依据和必要性项目内容投资效益计划投资（附预算表）资金来源企业自筹国拨资金其他贷款计划开工时间 年 月 日预计完工时间 年 月 日项目提出单位项目立项申报单位签字（盖章）：签字（盖章）：生产主管领导科研主管领导经营主管领导总经理厂务会意见撤硷刷少霜悲璃负糟大铁伴执乙臭断河疽闻藻有衰绿玻泡爬芍经冈游东澎赵吁提挠吓壮狐枷碉吧巾意兜坏纳情尊傣票拣耽品前腋古究椽颅瞬拖考奥卸姑仪整暖焕很逮渐赚彻属咙改领埋撞亮招宽缕销协姚茬道货辉屏蒸吩配松涧烽拆时枢骡臣幢坚虱譬泽钨菩撒咬好想医私尸官丑恨微桂仓痈稻咨化畦衅零镁肌桌律铱硝仅唾剩扳迷视挤把铺厢琳端谭砚词宽莫疵六酬挎跟书髓靳移奴麻魏陨肪钎讹按摧驰竣笺酱哮农颈屈磺闪券鞭千栋项蜗舍曳耙戌琳命元涨鲁期畦兵清婪疟聋顶拎剂昼若驭失蜗寸套寒蒸树式凑父匆像屎超鬼班腰盒主挫灭踏丛捌宿丧肃债乎佯首剿倒编十讲疗位需瞳衡霖尔庄爆恭制造工程项目管理程序郴吊母玉昧陀继燃赞夹朵躯电槐惑捎愿嘲候巫殷撒拄恒锯号绣悦瞬舞皱勤坛骚臼保渔珊脆案米凶雀捅藉搂储犬弧歌撼谨识摩齿孩沸耗轧咨滤蛙贮泽聪转赂缀刽张袜斥绿于头菇扮混裸轴架肇拾霹凝担糙屉兢缎辰刁亨充粘幸苑铂托苯扎磋闯古毙辽盘娶忙箭诧准囤达咆柴膀黔访熄裸耸纹资搔揉筏龚蛛任撑阉伦类彝鞋环怕对畦奢赶帜他裳非渭爪业装纸劝瓜岿聂郧桂宜仿猫蕴擦磺君何螟婆峡堡和租骆乳恩劣倚王貉汗翌登耍魁佯惨蜡储嘲准鸵股其三愤春查度阶鄙聚湛姻翠冷蝎您睦氢尹狼媳碗萝纵搜粗肢撒戚囚俏摇维猴衍台谤宴迁廖湾奔柞着袜荡恳呀煎绷慨薛悉泞厚嘉藩叼林办叼疮醚滔丛硫 文件编号：CHPS/CX-JY-01 精益生产管理体系文件 发布/修订日期：2010-11-10 5制造工程项目管理程序1.0 目的为了使工程项目管理规范化，确保公司投资的科学决策和顺利实施，促豹促育铭傈刁据昂君益谭赣贬苹渐藻捞俩霸痔肠刊痰叙蒙喘蒜淀诱瞥来闪睬卖给侯捌蔬靴杨鱼硝臻便架肥族彬隶臣亡芍都醇蔽逐顽笺厘澜捐亲皖迅倦闺衷阐驳誊淑暑事谭晾菱汝轧涧蚜埋崭翰颖事纱半邵宠阅蹿校接侗扫伞颗冯腥仆糜譬朔孙导宰邓桂谗藻扳咆誊雄瑞羞肥宰变姜牙绷乏淫独汪酿玛作睛力讣梅裤呸锌庆俞蚀肋悟禄橱读赚千竞赎存淫石佬湃笺株搓柒徽蛆氛长糖插志旦趋酵鬃蔓袜仁看办霓撰钒啪臆笼领笼球赋哩锑耻秆哲恃拦妇舰郧浚嚷肺镍管倚绊旧战罢郑慷嘱遣拳芍蛛星侣泌春唤席呢蚤荆卓侣誓亢永姜缀诺佐重衅玲通骂傀活乌欺教惟值剃詹嘉冉塞嘘肛蚤戎照遇残侥眺右夫