来料品质目标管理.doc

来料品质目标管理
1.目的
为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。
2.范围
适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。
3.职责
3.1质量管理部负责进货的检验和试验工作。
3.2库房负责验收原材料的数量（重量）并检查包装情况。
3.3质量管理部制定相关规范及表单。
4.程序
4.1明确来料检测要项
4.1.1来料检验专员对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物的质量检测要项，不明之处要向来料检验主管咨询，知道清楚明了为止。
4.1.2对于新来料，在明确该料的检测标准和方法之后，将制定相关检验规范并加入《进料检验流程》。
4.2影响来料检验方式、方法的因素
4.2.1来料对产品质量的影响程度。
4.2.2供应商质量控制能力及以往的信誉。
4.2.3该类货物以往经常出现的质量异常。
4.2.4来料对公司运营成本的影响。
4.2.5客户的要求。
4.3确定来料检验的项目及方法
4.3.1外观检测。一般用目视、手感、限度样品进行验证。
4.3.2尺寸检测。一般用卡尺、千分尺等量具验证。
4.3.3结构检测。一般用拉力器、扭力器、压力器验证。
4.3.4特性检测。如电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定方法来验证。
4.4来料检验方式的选择(见抽检方案)
4.4.1全检。适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。
4.4.2抽检。适用于平均数量较多，经常性使用的物料。（抽检比例待定）
5.相关文件
5.1质量管理部制定相关进料检测标准，由质量管理部经理批准后发放至检验人员执行。检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。
5.2采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知库房和质量管理部准备来验收和检验工作。
5.3来料后，由库房人员检查来料的品种、规格、数量（重量）、包装情况，并及时通知质量管理部检验专员到现场检验。
5.4来料专员接到检验通知后，到库房按相关进料规范进行检验，并填写《产品进厂检验单》 。相应的检验记录，和检验日报。
5.5检验完毕后，对合格的来料贴上合格标识，通知库房人员办理入库手续。
5.6如果是生产急需的来料，在来不及检验和试验时，须按相关规定的程序执行。
5.7检测中不合格的来料应根据《不合格品控制程序》的规定进行处置，不合格的来料不允许入库。将其由来料库移入不合格品库，并进行相应标识。
5.8来料检验和试验的记录由质量管理部来料检验组按规定期限和方法保持。
5.9检验时，如来料检验专员无法判定是否合格，应立即请相关部门会同验收，来判定是否合格。会同验收的参与人员，必须在检验记录表内签字。
5.10回馈来料检验情况，并将来料供应商的交货质量情况及检验处理情况记录，每月汇总于供应商的交货质量月报内。
5.11来料检验专员根据来料的实际检验情况，对检验规格提出改善意见。
5.12来料检验专员定期校正检验仪器、量规，保养试验设备，以保证来料检验结构的正确性。具体参见《监视和测量装置控制程序》。

6.质量记录
6.1来料检验专员按照相应料的检验规范要求操作。验证，不合格品个数低于限定的不合格品个数时，则判定为该批来货允收。
6.2来料检验专员应在《产品进厂检验单》上签名，通知库房收货。
6.3拒收检验不合格
6.3.1来料检验专员按照相应料的检验规范要求操作。 若不合格品个数大于限定的不合格品个数，则判定为该送检批次为拒收。
6.3.1来料检验专员应及时在《产品进厂检验单》上签名，经相关部门会商后，通知叫库房，采购部办理退货事宜。
6.4让步接收 不合格批的处理
即来料经来料检验专员的检验，其质量低于允收水准，但由于生产急需或其他原因，生产部做出让步接收的要求，按《质量记录控制程序》做好记录。
填产品不良评审单，按照不良品评审程序要求操作。

7.紧急放行
7.1为了使紧急放行得到合理使用，并进行控制，特制定本制度。
7.2紧急放行的定义
所谓紧急放行，是指因生产急需而来不及验证就放来料入库并投入生产的做法。
7.3紧急放行的条件
7.3.1对紧急放行的来料，要明确做出标识和记录，以便一旦发现不符合规定，能及时追回和更换。
7.3.2一般在下列情况下才能允许紧急放行。
发现的不合格来料在技术上可以纠正，并且在经济上不会发生较大损失，也不会影响相关、连接、相配的零部件质量。
7.4应在来料检验程序中对紧急放行做出规定，明确紧急放行情况的审批人、责任人，规定可追溯性标识的方法，明确识别记录的内容，以及如何传递、由谁保存等。
7.5紧急放行所使用的全部质量记录，应按规定认真填写，在保存期内不得丢失和擅自销毁。
7.6当来料进厂后，根据情况对需要紧急放行的物理，由责任部门（一般为采购部或生产部）的责任人提出申请，报经授权人（一般为运营总监）审批。本公司紧急放行批准人为运营总监，若质管部和技术部负责人同时反对，则须报请总经理批准。
7.7对紧急放行的来料要做好识别记录，记录中应详细记载紧急放行来料的规格、数量、时间、地点、和供应商的名称及所提供的证据。
7.8在紧急放行的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且检验报告必须尽快完成。
7.9若发现紧急放行的来料经检验不合格，要立即不良品评审程序，决定是否根据可追溯性标识及识别记录，将不合格品追回，或者做其它处理。
7.10本制度经质量管理部经理审核后，报运营总监审批后实施，修正时亦同。

来料检验流程

否
否

是
是
生产部
采购部
库房

开始
收料作业
①收到《来料
检验通知单》
②确定检验方案
③执行检验
④填写《产品进厂检验单》
审核
允收
⑤合格物料处理
否
⑥填写《进料检
验质量异常表》
让步接收
⑦评定能否接收
能
⑧处理接收物料
⑩输入电脑
质量系统
结束
⑨入库分发
拒收处理
审核
需求
决议

合格
不合格
进料检验专员
质量管理部
采购部
开始
①进料检验准备
收到进料检验通知
通知进料检验
②进料检验
合格否
③允收标签（绿）
协商是否特采使用
是
④特采标签（黄）
否
⑤拒收标签（红）
结束

物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落