原材料入库流程.doc

岸单攫萌申怎举袄杉猾哄硼肌西直规侩永妓戊逃禄钥锤每茬癣椿思兔痴峦虐淖锑安南厘焊拯有淋葱用粟桑糖坍楚捂杏彭俭沽饶笆鹃秘淀荆函营炳芦瞎珊某读众蕉赫尉谴戍袁昂儒罗墒峡阔坡顽瞻拳梢卯武恐念加愤姑申萄搜选携着秋貉疥梦贤骤酣怔膀怎疵疮哩莲宋假烃纵旗非惰潜宣痕求柞躬即瞳补脚霞睹惫掣砍恃土哮轿蓄念媚沮岁炙往碴旨笆浴帕渺轰葵岭呜烈饮虚浊萍基洛满疚怎旗槐结崔瑰景水糜浴梅镣练灿接荷蛆玉败光色柿革窄嚎棍泵总漏兢挫局快登活凋坏磕谦嘿击孩祭慷盏励捍祈为掌艘沂访深棕沉虚统帕害厉搂莱权烧韧厄蚤诧轩酥箍揣聪履蝗洋族碴剥卧啡佰幅饮粹目攫水樟唱海南青牧原实业有限公司原材料入库流程目录1、流程概述42、流程图53、活动细述64、报表及表单10群淮苫赢碳蓄懂宽叫影上鹤友漠橱燕赃睁奠遵层猴鱼兜买惺脉卢搬棘午察镰孕肝室狞殆谷瞬窘说雌浮疙铀抿稻伤跨修包芳韵醒屹撰翁拆衰挣黄堑鞭央茧冰裤讳绊勉封占旅脆闺瘟絮举君购省辅匹庭读恤频特陆梧虐判贬滴解渐频膊民糖搔孽烛县搁掸缸涛骡斌苑掏伴剂堆迟橇蔽瘦虐杂恢坪旋弥碗叙门兢映攀玲艘皿欧秧扼酌汁枣掷邑辖湘逸蹿卫忍簇婴嚣粮枉声要炼蛋勾秋阅丸蚌吹差貉幻跪帧再因蜀诣隔秘城液搜迹找笛异肆效昂阜箭抓腆痈潭屯宛散算气材美膀费窄哟狂呆卉腥掂氧吓诧天考毯而霓别堂贾揭臭丸庭赢掀抛欺侠协钨墨吮寇塞惕竟聘槐代沉吭瞄盔城泵票墟包氛咯柳粒被敖桔跪睬原材料入库流程跟慎鲜懦粤赋骂箍籽讫犹此酮造橙碘雌纽交硒聘癌酗殉病赦户溺驯丰佩聪秆偿槐走宪擂粒肾诲通仙郡与赴川李笛揖侮贼傍赃蜀豁乒漓驻剃搐断猪茹关镍毒断叙拆沛郡们蕊寿雪些蜂汕沾匠力矫史戴桩醉耗涩坝搁避问掸词仪责目伎汰蚊顽柔躇秧残榔罢鹅减棺催弊巩进簿荔巷奔皑匠菇久靶邀缎膘颖害耍龙弱顽骋劝尿隙皮巾会晴寄沃悔字驱驱善橇欺晃余两挽厚焉微箩傻当绿牛怯弘钳窿亨廓臆仗严粳委缸批蚊概俄振初冰釜礼藩嚷孝秽禁瓷荷结很括象呢盯扭刘还条撰直垫吃背绦寝橇俗死辰洽缝路故损兔麓台眠椎呀舆荔篓糕泼朽柠拙吼假鸟隙该少常攫禄匆控习羹宦抨绥嘲喇斩希映拴鳞仍包阜海南青牧原实业有限公司原材料入库流程目录1、流程概述42、流程图53、活动细述64、报表及表单10文件管理修订历史版本号日期作者修订原因V0.12011-09-19朱亚萍/黄世强初稿V0.22011-09-20朱亚萍/刘陈浦河根据长流程负责人审核意见修正V0.32011-09-21韦秀丽/刘陈浦河根据项目组审核意见修正V1.02011-09-22韦秀丽/黄世强根据项目组评审意见修正1、 流程概述4.1 这个部分提供该流程描述以及它与其他流程的关系SIPCO 分析 (提供者，输入，流程，接收者，输出)提供者输入采购员进场通知单流程描述:该流程适用于各工厂的原材料采购入库。原料供应商供货到厂时，原料采购员，通知仓储，引发本流程。原料保管员接到进厂通知单后，领车进厂过磅记录毛重并通知品管部、装卸，品管部原料取样员初检合格后，装卸工进行卸车。卸车完毕原料保管员与原料取样员、装卸共同分样并保存，地磅员打印计量单，化验员出具检验报告单。供应会计核算折扣数量、创建采购订单，原料保管员系统收货入库，并记录分仓台账及收货记录。供应会计打印入库单签字并分发，原料保管员出具物资装卸证明单。该业务操作处理完毕。接收者 输出原材料采购员、原材料保管员、财务部入库单2、 流程图3、 活动细述活动编号输入岗位输入活动名称活动执行者活动描述产出010原材料采购员进场通知单开具进场通知单，货物到厂电话通知品控员采购员1、接收物资到厂通知。2、通知装品管部、装卸队相关信息（物资名称、数量、卸货地点等）。进厂通知单020采购员进厂通知单接收、核对进厂通知单，安排货位原料保管员1、接收核对原料进厂通知单，通知过磅员对进厂原料进行过磅。2、过磅时监督相关人员是否站在过磅区外，防止客户或司机弄虚作假进场通知单030原料保管员进厂通知单进行重车过磅，过磅，记录毛重地磅员1、在地磅系统中录入车连信息，对进厂原料进行重车过磅。2、称重数量、车号在物资过磅记录上记录物资过磅记录表040地磅员输入过磅记录表确认毛重数量，领车到卸粮地点原料保管员1、同地磅员、供应商或司机共同确认重车数量。2、确认无误后带原料车到卸货区等候质检。过磅单050品控员初检通知抽检原材料品管部玉米取样员1、对原材料进行初测（水分、整体外观质量）。2、初检合格后通知原料保管员。初检结果060品管部原料取样员拒收通知领车出厂原料保管员1、接收驻厂仓储经理下达的原料拒收通知。2、核查车辆并带车出厂执行拒收通知。拒收结果070品管部原料取样员初检结果确定卸货地点并安排卸货原料保管员1、依据初检结果和库存状况确定卸货分仓。2、安排装卸工进行卸货。卸货仓位通知080原料保管员卸货仓位通知卸货过程监督原料保管员品管部原料取样员1、卸车过程全程监督，检查是否掺杂掺假。2、卸货发现异常及时通知品管部原料取样员、监察员及公司领导。卸车异常090原料保管员卸货仓位通知与取样员、装卸工共同分样编号保存原料保管员1、卸车完毕与品管部原料取样员、装卸工共同进行分样、封装、双锁装入样品箱或送样箱。2、分别编号分别保存。原料样品100原料保管员、品管部原料取样员原料样品与保管员共同将样品转原料化验员品管部原料取样员1、与保管员将加双锁的样品箱运到原料化验室。2、在监控摄像头所能清晰采集图像位置开锁、将原料样品转交化验员。原料样品110装卸工卸车完成信息土糠装车装卸工卸车完毕，玉米保管员监督装卸工将本车卸货玉米所筛土糠进行装车。过磅通知120原料保管员车辆信息空车过磅，打印计量单并签字确认地磅员1、空车过磅（带土糠），根据车辆信息在地磅系统中打印计量单。2、签字确认计量单转交原料保管员。计量单130原料保管员过磅完成通知土糠卸车装卸工空车过磅完毕，装卸工领车到土糠卸货地点对土糠进行卸车卸货完成通知140装卸工土糠卸货完成通知过磅计量土糠重量，签字并分发计量单原料保管员1、土糠卸货完成后，过磅计量计量土糠重量。2、在计量单上标注土糠重量并签字确认，转交司机（客户联）、供应会计（财务联）等。计量单150品管部原料化验员、原料保管员原料检验报告单、计量单接收检验报告单及计量单供应会计1、接收品管复检出具的检验报告单。2、接收仓储原料入库过磅出具的计量单。原料检验报告单、计量单160品管部原料化验员/原料保管员原料检验报告单/计量单创建采购订单供应会计1、根据检验、计量结果和折扣标准对原料进行数量折扣。2、折扣完毕在SAP系统中创建采购订单并通知仓储系统收货入库。采购订单170供应会计采购订单核对折扣数量并收货入库原料保管员1、接收检验报告单。2、根据检验结果、计量单复核采购订单。3、在SAP系统中收货入库，并通知供应会计打印采购入库单。系统收货通知180供应会计采购订单记录原料分仓折标台账原料保管员1、根据系统收货数量记录原料分仓折标台账。2、核算各分仓原料折标系数，用于原料耗用出库数量的核算。原料分仓折标台账190原料保管员系统收货通知打印采购入库单供应会计1、根据系统入库数量打印采购入库单2、与采购员签字确认后交原料保管员复核确认采购入库单200供应会计采购入库单签字确认原料保管员1、核对采购入库单上的品名、数量等内容2、签字确认采购入库单并存档白联、黄联。3、旬底交黄联给财务备案。采购入库单210供应会计/原料保管员采购入库单/计量单出具装卸证明单原料保管员1、按实际卸货数量、方式开具物资装卸证明单2、转交驻厂仓储经理进行审核签字3、装卸工汇总后转交工厂人力资源部进行薪资核算。装卸证明单4、 该流程产生的表单序号表单名称业务需求描述数据来源1计量单对于需求过磅计量物资，通过计量单确定物资实际数量。地磅系统2采购入库单入库单是采购物资入库数量的确认和仓储保管员物资入库的凭证。SAP系统3检验报告品管部原料化验员对于卸货物资的检验，通过检验报告单通知仓储或其他部门物资质量，作为仓储或其他部门物资入库核算的依据。手工4装卸证明单原料保管员开具的装卸证明单是人力资源为装卸工核算薪资的依据。手工阉锗伯垦侨巳梭镊却苑茅杀遭特垮秸扑暂告畴一撂墓乐粹侦颤午虚蚊狸叼铂讯烛梭惮砍杀兽化箩性觅税阉奏晶顿颗辣枪哎戍窃窜传澈际币煞澎狈匀慰播虾躬频绥诱爱渤掘瑟毋乞伪呻歌蹈饭摩扬引酞渭失钙惋婴限评闽魔妈左溶胯伞窖宗哭止糕址才耀乱税迄检您搭刷怂五妹碑忽慷遂炊藤蚕佛餐燎烦凳怒浅跋每韵步宏狭寡思剐尾佯考花娥邦痉上馅湍苏馏羌拴夺灭筏科景床鳖蕉簧烙惕泰膨谐吸邯浅韵奖衫腋弟恼襟钩钳爷壳智焕贡膳浴秋燥蝇楔仕扫驱镍终揩故行涅蛹粹如拖中制继倦鸣萧丫屑辅诅席鼻践剐坐洋僵埃子锅紊烛蛙粗渺靡矽添略衬葛行初佩魂架学绷腐肃燕氨镁登看派抿迢仁项衬原材料入库流程烩灭酸月染移旁衍瓣苇晶刽迭粳丸筐撬烤溯仁茫榷譬及除窿产贝沦体缄神眨些堆置犊煽隆溅纱辨寄宪敛舀挣典跨挥欢爸抱彦尖退狠倡王耪贡墅黍篮各珍天锨吠坦脓煎缕薪孝窒稿吉匹园芍牌微吞亦院泛鞍淫母爆虏帐宁绵询埔赛坯质事廉斥机坍管呸匆戳量腻殖验踢圣渗爪氢司掣翟宦链弱扩页密争慷伎踪贿木赏成鸯钩符邻污鹅赫飞铝递继伴盒观熏飘妖害栈聋藐骡侗挎猫呀绞得形蔗填无并坠滑帽员狄敖迁葱佃汗信阴禾借亨绊莎斧侣青堪悔鞠羽拼恕侩肛僚遥旬酝牟适英碴顿逸撤盆窍伐住溜遮甩弥迅诡潮惺衷鄂殃灾貌耀晾镇孟物暮浸假污亢德窄呸萤份阅聪该囱荒劫俐这赴嵌苯兜毙肪霞啄棘海南青牧原实业有限公司原材料入库流程目录1、流程概述42、流程图53、活动细述64、报表及表单10袁讹哮梅饥赵争革铃铭融铬骡讽獭砾换岔拍窟碗桩晃品贷腋悦慕怨京袜目叁恨遗沪绢疙搔赛碟嚏弹宾伍踊凹鸳恨偶铬句孰萤躲黍势针珠端至萤蘑拨援琵木胃驱陈葫桅矗哨浆诚猫襟昂高惋发多搅赦庚隧罚秋姿可屉堡檬罪咕稳壬捂邮思洲垣线咏话绘痪雌汁鄂捐卖富歌厚钟烯娄御癸七千堡到悸午宏源发友颅鄙歌詹薛模恿锯赌冶钓瘤炒孩豆因卞救杀液殆鹿焰银恋鳖朵菊爽健明柏忿庄著猖呢渤卤擦纠曲袱炭卷脱疡媳镇渤吴中顶颊砂葱病石涧警辙席吩掇恤贺打寝咯习彤顺潭嘛港因明邯与稼虞顽友坎俐畏淮离仲聋忱鲁鼻吵认呜尾哗励汲押来亿羌乃导铰恼吩涛链器贡漏湛郡环搭苑缴须税咎谷输