订单管理控制程序.doc

订单管理控制程序
1 目的
与客户确定合同订单的要求，并进行有效的沟通与评审，确保客户的要求得到有效满足。
2 适用范围
适用于公司所有客户订单要求的确定、评审、更改、沟通和控制。
3 定义
常规订单
· 指合同产品各项要求符合公司已有成熟产品工艺、技术要求、正常价格、正常交货期等的订单。由技术部确定出常规产品的《企业生产标准》，作为业务部识别产品要求的依据之一。
特殊订单
· 指产品工艺有特殊要求、本公司新产品、合同条款有特殊要求的订单。
4 职责
4.1 业务部：与客户沟通，充分识别客户要求，并填写《订单评审表》中客户信息，负责主持，召集技术部、PMC部等负责人参加订单评审会议，并保持记录。
4.2 PMC部：生产进度跟进会议，召集制造部、品质部、采购部等部门负责人参加生产进度跟进会议，并保持记录。
责任部门/人
5 工作程序订单生产跟踪
订单生产跟踪

5.1 工作流程图 订单生产跟踪
订单生产跟踪

业务部
接收订单/订单分类

业务部
PMC部
技术部
总经理决定
特殊订单评审
常规订单评审

NO

与客户沟通协调

NO
OK

业务部
订单录入
订单生产跟踪
OK

订单下达

业务部
订单下达
订单实施
订单录入

OK
订单录入

业务部
订单变更
订单实施
订单下达

业务部
订单跟踪
订单生产跟踪

业务部
PMC部
技术部
相关部门准备订单资料

5.2评审分类
订单类别
行动
负责部门
常规订单
由业务部每周三之前将订单给PMC部，PMC部确认相关信息，可以不召开订单评审会议，必要时召集其它相关部门参与订单评审会议。
PMC部
特殊订单
由业务部召集技术部、PMC部、品质部，必要时可邀请总经理和其他部门参加评审会议。
业务部
5.3评审
步骤
行动
负责部门
评审时机
· 评审应在向客户做出确切的承诺（如：合同签订前，合同更改确认前）之前进行。
业务部
评审内容
· 产品的样板制作、工艺图纸、产品测试是否已满足产品的要求。
技术部
· 现有供应商产能和生产能力是否能满足要求。
PMC部
· 过程质量控制流程是否满足产品的要求。
品质部
· 产品的生产负荷能力，设施设备的工装能力、交期的要求。
PMC部
· 交货方式与交货地点、物料供应配备能力。
业务部
· 顾客虽未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求。
相关部门
5.4 订单评审的结果：订单评审OK，接5.5程序。订单评审NG，业务部与客户沟通协调有关问题。如客户接受有关更改则进入5.6程序，如客户不同意则反馈信息至总经理决定。
5.5 订单下达与实施
步骤
行动
负责部门
订单数据输入及确认
订单评审OK后，业务人员输入到订单汇总表且审核
业务部
订单分发/订单相关资料分发
业务部每周三整理订单，并相关资料递交相关部门或人员，有特殊订单时即召开评审会议，技术部在订单评审会议后三个工作日内（新产品的技朮资料在订单评审会议后五个工作日内）按《文件分发记录表》分发资料到相关部门。以上作业，如遇特殊情况顺延一天。
业务部/技术部/品质部
生产计划排程
PMC部依据客户订单进行生产计划排程，下发《生产计划表》至制造部门执行生产。具体参照《生产计划控制程序》。
PMC部
订单实施
制造部门依据《生产计划表》执行生产，确保交期。
制造部

5.6订单变更控制
步骤
行动
负责部门
订单变更
当客户提出订单变更要求时，由业务代表填写《客户订单变更单》，并记录于《订单取消/变更追踪汇总表》，以便于查阅。所有订单变更信息须传达给技术部、PMC部且需得到客户的确认。
技术部
当新产品在量产过程中出现的异常不易得到解决时，或制造部按照技术部的规划进行生产认为不是很合理，制造部或技术部负责人提出，具体参照《技术更改控制办法》。
制造部/
技术部
变更实施
相关部门接收到业务部发出的《客户订单变改单》或技术部发出的《技术更改单》后，必须及时正确地按照更改要求实施，并对更改前已履行部分作出妥善处理。
责任部门
5.7 记录
5.7.1 对订单评审结果及评审所采取的措施的记录，由业务部负责按《记录控制程序》进行归档和保存。
6 相关文件
6.1 《企业生产标准》
6.2 《生产计划控制程序》
6.3 《记录控制程序》
6.4 《技术更改控制办法》
7 相关记录
7.1 客户订单变更单
7.2 技术更改单
7.3 文件分发记录表
7.4 生产计划表
7.5 订单评审表物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落