3P03入库及出货检验管理.doc

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智 得
電子製品有限公司
DONG GUAN Z-DEC ELECTRONIC PRODUCTS CO., LTD.

3P03
入庫及出貨檢驗管理

主辦單位:品保部
第0版

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2009年5月1日發布
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入庫及出貨檢驗管理
文件編號：3P03
填發單位：品保部
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2009/05/01
文件整合作為第0版,首次發行

表單編號: 420101 第 0 版
智得電子制品有限公司
內部管理規章類
頁次：第1頁，共4頁
文件編號：3P03
入庫及出貨檢驗管理
1.0 目的

確保產品品質(含有害物質HS)在入庫或出貨前均需符合客戶要求.
2.0 適用範圍

本公司所有將入庫或出貨之成品.
3.0定義
HSF 無有害物質：泛指減量或消除於WEEE或RoHS指令以及其他適用的標準或法令規章。
HS 有害物質：泛指任何於WEEE或RoHS指令所禁用的物質，其與限用物質（RS）可以通用。
RS 限用物質：泛指任何於WEEE or RoHS指令以及客戶要求限用的物質，其與有害物質（HS）可以通用。
4.0辦法細則
4.1入庫檢驗
流程
執行事項
擔當
進程
使用表單
備注
1
待檢
進入待檢區的產品須明確標識
上工序
/
/
/
2
實施檢驗
依相關檢驗標準實施
品保

產品檢驗終檢報告單; 產品終檢日報表
標識不明確轉流程1;NG依不合格糾正預防措施管理辦法處理; 相關檢驗標準見附件
3
包裝及檢驗
按包裝要求及檢驗標準實施
加工部
品保
/
產品包裝檢驗記錄表
包裝檢驗合格需在每袋產品中放置標簽和包裝箱合格證上簽章確認; 包裝檢驗不符要求時，則由包裝組直接改正之.
4
入庫
依入庫要求辦理
加工部

注:不合格品判定重工或特採時，需按本規章重新檢驗.
4.1.1決定檢驗方式：
A.成品外觀全檢(加工部執行)或抽檢→尺寸抽檢.
B.彈簧鉚合件→外觀抽檢→尺寸抽檢.
C.上述檢驗方式必要時可由品管主管根據來料品質狀況予以指定.
4.1.2抽檢規定：
A. (QDI)外觀抽檢按MIL-STD-105E LEVELⅡ;(QDII):外觀抽檢依GB2828-2003 ELEVEIⅡ 正常抽樣計劃, 若產品有客訴/抱怨檢驗依GB2828-2003 ELEVEIⅡ加嚴抽樣計劃.
B. (QDI)尺寸抽檢按MIL-STD-105E S-2; (QDII)尺寸抽檢按GB2828-2003 S-2
智得電子制品有限公司
內部管理規章類
頁次：第2頁，共4頁
文件編號：3P03
入庫及出貨檢驗管理
正常抽樣計劃,若產品有客訴/抱怨檢驗依GB2828-2003 S-2加嚴抽樣計劃.
C.全檢：凡特別注明需全檢的產品和4.1.1 A確定需全檢的產品.
D.尺寸抽檢：凡出貨或入庫成品均應作尺寸抽檢，抽檢時按4.1.2 B執行.
4.1.3檢驗標準：<<成品檢驗標準>>、<<外觀檢驗標準>>、<<包裝檢驗標準>>、<<特采單上的要求>>等處理.
4.1.4檢驗記錄填寫<<產品檢驗終檢報告單>>.
4.1.5有害物質(HS)的含有確認: 入庫檢驗不作此項確認,以進料源頭控制及制程污染防預作保證.
4.1.6 入庫檢驗程序:
4.1.6.1需入庫之產品由制造單位,以一批量為送檢單位將物料移至QA待抽檢區,通知QA抽檢。
4.1.6.2 QA依據“品檢用圖”、“成品用圖”、“作業指導書”、“檢驗指導書”、“外觀限度樣”、“色板”、“外觀等級通用標準”、“包裝檢驗標準”等,依抽樣計劃進行抽檢作業檢驗結果記錄於《產品終檢報告單》。
4.1.6.3抽樣判定合格蓋QA編號入庫,抽樣判定不合格開立《異常改善報告單》,依
不合格品管制程序進行作業。
4.1.6.4不合格品判定重工或特採時，需按本程序重新檢驗.
4.1.6.5凡檢驗中出現的無法重工或特採之不良品按<<報廢作業管理辦
法>>執行.
4.2出貨檢驗:
流程
執行事項
擔當
進程
使用表單
備注
1
出貨通知
提前書面告知出貨通知
生管

2
實施檢驗
依相關標準要求實施檢驗
品保

相關檢驗標準見附件
3
出貨
依客戶別出貨
生管

NG依不合格糾正預防措施管理辦法處理
注:不合格品判定重工或特採時，需按本程序重新檢驗.
4.2.1非庫存產品(即入庫待檢品)，出貨檢驗按入庫檢驗作業執行.
4.2.2經終檢合格產品，庫存時間在一個月內原則上可直接出貨，特殊產品(例：材料為紅銅，產品表面易氧化)需再經品檢確認OK方可出貨.
庫存時間一個月以上(含一個月)，需將產品進行重新檢驗，檢驗情況填寫于<<產品終檢報告單>>內.

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內部管理規章類
頁次：第3頁，共4頁
文件編號：3P03
入庫及出貨檢驗管理
4.2.3凡出貨產品，合格證上的日期必須統一為出貨日期(但LOT NO.不變).
4.2.4有害物質(HS)的含有確認: 体现“污染防治，预防在先”环境保护原则，落实“从源头抓起”的工作思路:新產品企劃時將客戶環境有害物質納入企劃﹑從產品設計輸入至輸出均將環境管理物質納入評估﹑從IQC進料開始控制環境管理物質及制程杜絕工程污染的混入.出貨QA檢查時根據客戶要求進行資料提交及成品標識{因所有成品已要求有害物質(HS)的含有符合客戶要求,公司內不作有害物質(HS)含有符合性的特殊標識,唯不合格時參見檢驗狀態標識執行;儲存倉庫即為環保倉庫,客戶要求標識時則依客戶要求},相關結果記錄在《產品終檢報告單》或XRF記錄或客戶指定資料上.
4.2.5 OBA作業程序
4.2.5.1每日出貨之前日,生管將出貨通知單發入於QA
4.2.5.2 QA依據出貨通知單上所要出貨資料一一對庫存品作外觀品質重新確認,記錄於《庫存抽查記錄表》.
4.2.5.3如抽查不合格則按《不合格糾正預防管理辦法》處理
4.2.5.4 每日出貨前QA依據“送貨單”、“出貨需附相關資料”、“作業指導書”等標準作出貨前檢驗.主要核對“送貨單”與實物是否相符,出貨標示、客戶要求是否與“出貨需附相關資料”相符及包裝是否與作業指導書相符等內容檢查,並記錄於《出貨檢驗日報表》。
4.2.5.5如出貨前發現不符合標準,按《不合格糾正預防管理辦法》作業。
4.2.5.6若客戶有規定,依客戶之規定,ROHS及環保要求要納入檢驗。
4.2.5.4.1根據客戶需要除可提供<<產品終檢報告單>>外還可提供《環境管理物質不使用保證書》,材質證明,MSDS,SGS報告等。
4.2.5.2.2當發現產品有害物質超標時,應追溯到上游供應商並幫助其改善及下游客戶,追回異常產品。
5.0資質要求
執行本辦法的人員須事先具備相應資質或接受特別(如HSF)的訓練.
6.0參考文件
無

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內部管理規章類
頁次：第4頁，共4頁
文件編號：3P03
入庫及出貨檢驗管理
7.0附件
7.1成品檢驗標準書3P0301
7.2包裝檢驗標準書3P0302
7.3MIL-STD-105E抽樣計劃3P0303
7.4鍍錫類產品焊錫性檢驗規范3P0304
7.5硫化鉀測試檢驗規范3P0305
7.6鍍錫,鍍鎳類產品檢驗規范3P0306
7.7鍍金,鍍鋅類產品檢驗規范3P0307
7.8鍍銀類產品檢驗規范3P0308
7.9產品可靠性測試規範3P0309
7.10全檢用塞規作業規范3P0310
7.11外觀檢驗標準3P0311
7.12電鍍膜厚標準3P0312
7.13彈簧鉚制件檢驗標準書3P0313
7.14產品終檢報告單43P0301
7.15產品終檢日報表43P0302
7.16產品包裝檢驗記錄表43P0303
7.17產品全檢日報表43P0304

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