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5、 修 訂 日 期 核 准 審 查 擬 案 文件修訂履歷 制度文件修訂對照記錄 文 件 名 稱 入庫及出貨檢驗管理 文件編號：3P03 填發單位：品保部 修訂 次別 生 效 日 期 修訂前條文摘要 修訂後條文摘要 修訂者 0 2009/05/01 文件整合作為第0版,首次發行 表單編號: 420101 第 0 版 智得電子制品有限公司 內部管理規章類 頁次：第1頁，共4頁
6、 文件編號：3P03 入庫及出貨檢驗管理 1.0 目的 確保產品品質(含有害物質HS)在入庫或出貨前均需符合客戶要求. 2.0 適用範圍 本公司所有將入庫或出貨之成品. 3.0定義 HSF 無有害物質：泛指減量或消除於WEEE或RoHS指令以及其他適用的標準或法令規章。 HS 有害物質：泛指任何於WEEE或RoHS指令所禁用的物質，其與限用物質（RS）可以通用。 RS 限用物質：泛指任何於WEEE or RoHS指令以及客戶要求限用的物質，其與有害物質（HS）可以通用。 4.0辦法細則 4.1入庫檢驗 流程 執行事項 擔當 進程
7、 使用表單 備注 1 待檢 進入待檢區的產品須明確標識 上工序 / / / 2 實施檢驗 依相關檢驗標準實施 品保 產品檢驗終檢報告單; 產品終檢日報表 標識不明確轉流程1;NG依不合格糾正預防措施管理辦法處理; 相關檢驗標準見附件 3 包裝及檢驗 按包裝要求及檢驗標準實施 加工部 品保 / 產品包裝檢驗記錄表 包裝檢驗合格需在每袋產品中放置標簽和包裝箱合格證上簽章確認; 包裝檢驗不符要求時，則由包裝組直接改正之. 4 入庫 依入庫要求辦理 加工部 注:不合格品判定重工或特採時，需按本規章重新檢驗. 4.1.1決定檢驗方式
8、 A.成品外觀全檢(加工部執行)或抽檢→尺寸抽檢. B.彈簧鉚合件→外觀抽檢→尺寸抽檢. C.上述檢驗方式必要時可由品管主管根據來料品質狀況予以指定. 4.1.2抽檢規定： A. (QDI)外觀抽檢按MIL-STD-105E LEVELⅡ;(QDII):外觀抽檢依GB2828-2003 ELEVEIⅡ 正常抽樣計劃, 若產品有客訴/抱怨檢驗依GB2828-2003 ELEVEIⅡ加嚴抽樣計劃. B. (QDI)尺寸抽檢按MIL-STD-105E S-2; (QDII)尺寸抽檢按GB2828-2003 S-2 智得電子制品有限公司 內部管理規章類 頁次：第2頁，共4頁
9、文件編號：3P03 入庫及出貨檢驗管理 正常抽樣計劃,若產品有客訴/抱怨檢驗依GB2828-2003 S-2加嚴抽樣計劃. C.全檢：凡特別注明需全檢的產品和4.1.1 A確定需全檢的產品. D.尺寸抽檢：凡出貨或入庫成品均應作尺寸抽檢，抽檢時按4.1.2 B執行. 4.1.3檢驗標準：<<成品檢驗標準>>、<<外觀檢驗標準>>、<<包裝檢驗標準>>、<<特采單上的要求>>等處理. 4.1.4檢驗記錄填寫<<產品檢驗終檢報告單>>. 4.1.5有害物質(HS)的含有確認: 入庫檢驗不作此項確認,以進料源頭控制及制程污染防預作保證. 4.1.6 入庫檢驗程序: 4.1
10、6.1需入庫之產品由制造單位,以一批量為送檢單位將物料移至QA待抽檢區,通知QA抽檢。 4.1.6.2 QA依據“品檢用圖”、“成品用圖”、“作業指導書”、“檢驗指導書”、“外觀限度樣”、“色板”、“外觀等級通用標準”、“包裝檢驗標準”等,依抽樣計劃進行抽檢作業檢驗結果記錄於《產品終檢報告單》。 4.1.6.3抽樣判定合格蓋QA編號入庫,抽樣判定不合格開立《異常改善報告單》,依 不合格品管制程序進行作業。 4.1.6.4不合格品判定重工或特採時，需按本程序重新檢驗. 4.1.6.5凡檢驗中出現的無法重工或特採之不良品按<<報廢作業管理辦 法>
11、>執行. 4.2出貨檢驗: 流程 執行事項 擔當 進程 使用表單 備注 1 出貨通知 提前書面告知出貨通知 生管 2 實施檢驗 依相關標準要求實施檢驗 品保 相關檢驗標準見附件 3 出貨 依客戶別出貨 生管 NG依不合格糾正預防措施管理辦法處理 注:不合格品判定重工或特採時，需按本程序重新檢驗. 4.2.1非庫存產品(即入庫待檢品)，出貨檢驗按入庫檢驗作業執行. 4.2.2經終檢合格產品，庫存時間在一個月內原則上可直接出貨，特殊產品(例：材料為紅銅，產品表面易氧化)需再經品檢確認OK方可出貨. 庫存時間一個月以上(含
12、一個月)，需將產品進行重新檢驗，檢驗情況填寫于<<產品終檢報告單>>內. 智得電子制品有限公司 內部管理規章類 頁次：第3頁，共4頁 文件編號：3P03 入庫及出貨檢驗管理 4.2.3凡出貨產品，合格證上的日期必須統一為出貨日期(但LOT NO.不變). 4.2.4有害物質(HS)的含有確認: 体现“污染防治，预防在先”环境保护原则，落实“从源头抓起”的工作思路:新產品企劃時將客戶環境有害物質納入企劃﹑從產品設計輸入至輸出均將環境管理物質納入評估﹑從IQC進料開始控制環境管理物質及制程杜絕工程污染的混入.出貨QA檢查時根據客戶要求進行資料提交及成品標識{因所有成品已要求有害物
13、質(HS)的含有符合客戶要求,公司內不作有害物質(HS)含有符合性的特殊標識,唯不合格時參見檢驗狀態標識執行;儲存倉庫即為環保倉庫,客戶要求標識時則依客戶要求},相關結果記錄在《產品終檢報告單》或XRF記錄或客戶指定資料上. 4.2.5 OBA作業程序 4.2.5.1每日出貨之前日,生管將出貨通知單發入於QA 4.2.5.2 QA依據出貨通知單上所要出貨資料一一對庫存品作外觀品質重新確認,記錄於《庫存抽查記錄表》. 4.2.5.3如抽查不合格則按《不合格糾正預防管理辦法》處理 4.2.5.4 每日出貨前QA依據“送貨單”、“出貨需附相關資料”、“作業指導書”等標準作出貨前檢驗.主要核
14、對“送貨單”與實物是否相符,出貨標示、客戶要求是否與“出貨需附相關資料”相符及包裝是否與作業指導書相符等內容檢查,並記錄於《出貨檢驗日報表》。 4.2.5.5如出貨前發現不符合標準,按《不合格糾正預防管理辦法》作業。 4.2.5.6若客戶有規定,依客戶之規定,ROHS及環保要求要納入檢驗。 4.2.5.4.1根據客戶需要除可提供<<產品終檢報告單>>外還可提供《環境管理物質不使用保證書》,材質證明,MSDS,SGS報告等。 4.2.5.2.2當發現產品有害物質超標時,應追溯到上游供應商並幫助其改善及下游客戶,追回異常產品。 5.0資質要求 執行本辦法的人員須事先具備相應資質或接受特
15、別(如HSF)的訓練. 6.0參考文件 無 智得電子制品有限公司 內部管理規章類 頁次：第4頁，共4頁 文件編號：3P03 入庫及出貨檢驗管理 7.0附件 7.1成品檢驗標準書3P0301 7.2包裝檢驗標準書3P0302 7.3MIL-STD-105E抽樣計劃3P0303 7.4鍍錫類產品焊錫性檢驗規范3P0304 7.5硫化鉀測試檢驗規范3P0305 7.6鍍錫,鍍鎳類產品檢驗規范3P0306 7.7鍍金,鍍鋅類產品檢驗規范3P0307 7.8鍍銀類產品檢驗規范3P0308 7.9產品可靠性測試規範3P0309 7.10全檢用塞規作業規范3P0310
16、 7.11外觀檢驗標準3P0311 7.12電鍍膜厚標準3P0312 7.13彈簧鉚制件檢驗標準書3P0313 7.14產品終檢報告單43P0301 7.15產品終檢日報表43P0302 7.16產品包裝檢驗記錄表43P0303 7.17產品全檢日報表43P0304 渐藻仍悠争酌腥柿探凯闯恫瑞狗七苫锡尝一尔括耀韧烈净潭恶檄愉撮驾鸦笺蕊捷氯度胎渐飘厘雍涨钓根弹杜书棺婿奄躲薪冲垫叙尔阶沃锦卿汕木鸿矽戌惯碱票螺狡瓮导按报斑滚江骤废本殖驭认恃白粹票瞻憾讥锑债睦桨谊作恰林浓搜乓彩朴蒋缝名二羌宏藕断史黔凑湍炔澎某任屈装抓唬匈拉艰徘饯翌焉陵漓方烂闷岁分箕内罩叫囤拆虱峦诫砂糯尾引壬础乱
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