成品出货流程.doc

文件名称：
成品出货流程
编号：
WI-3Q003
版本：
A/0
页码：
第 6 页 共 6 页

目 录

1 目的 2
2 范围 2
3 职责 2
4 作业内容 2
5 记录保存 3
6 相关文件 3
7 附件 4
7.1 成品出货作业流程图 4

拟 定
审 核
批 准
姓 名

生效日期

1 目的
保障成品交付客户的过程顺利进行。
2 范围
生产制造的产品销售给客户时可适用本流程。
3 职责
3.1 PMC
3.1.1 成品生产计划的安排。
3.1.2 成品生产进度的跟踪。
3.2 生产部
3.2.1 生产计划的执行。
3.2.2 成品标识的完整性和准确性。
3.2.3 按指定包装标准包装成品。
3.3 商务
3.3.1 客户交货排期发放。
3.3.2 运输工具安排及运输方式选择。
3.3.3 客户对货物的接收使用及异常情况反馈。
3.3.4 紧急情况下的出货安排。
3.4 OQC：成品出货前品质最终检查。
3.5 仓库
3.5.1 交付成品的准备。
3.5.2 核对成品标识与实物的一致性。
3.5.3 负责成品交付至客户指定地点。
4 作业内容
4.1 定义
4.1.1 车间生产制造入库后不需再加工,可直接交付客户使用之产品,定义为成品。
4.2 商务出货安排

4.2.1 商务根据客户出货要求,编制出货排期,用邮件形式发给仓库及其他相关单位，以便仓库人员办理出货作业.
4.2.2 品质部人员检验合格后,仓管通知商务开《送货单》，出货员可用适合的搬运工具运抵客户指定的交货地.
4.2.3 商务应及时跟进每日出货排期的执行情况,如不能达成客户出货需求,要立即了解原因并力促出货计划的完成.
4.3 品质检验
4.3.1 OQC收到仓库人员检验的通知后, 依SIP的要求进行作业并对所备货物的名称、规格、料号、数量进行检查。
4.3.2 OQC检验合格后应对所检货物进行标识并出具检验报告（如客户有要求，还将附检验样品）。如有品质异常则依不合格控制程序执行。
4.4 仓库出货作业
4.4.1 仓库人员接获商务出货信息后,马上准备出货作业,依据出货排期的要求备好货物置于出货区.
4.4.2 核对无误后即填写《检验通知单》并通知品质部OQC作出货前检验。
4.4.3 仓管要仔细核对产品的名称、规格、料号、数量。
4.3.4 与客户完成数量交接后,于帐上登记,方可结束出货作业.
4.5 紧急情况下的出货
4.5.1 客户发出紧急出货的通知，商务在接到通知后1小时内通知给仓库和OQC紧急出货。
4.5.2 仓库和OQC接到紧急通知后优先安排备料和检验，并在4小时内完成。
4.5.3 品质部人员检验合格后,出货员即可用紧急的运输方式如快递、直接空运运抵客户指定的交货地。
5 记录保存
依据质量记录控制程序执行。
6 相关文件
6.1 COP-2Q005《不合格品控制程序》

7 附件
7.1 成品出货作业流程图
流程图
相关程序文件
相关表单
责任部门
N
Y
成品出货
清点数量核对发货单及实物

开送货单

Y
出货前检验
开出货报告
检验通知单

下达出货排期
根据出货排期备好货物

COP-2Q005《不合格品控制程序》

《检验通知单》

《出货检验报告》

《送货单》

商务部

仓库

仓库

品质部

仓库

仓库

仓库
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落