产品放行控制程序.doc

产品放行控制程序

1 目的
使产品质量控制的各环节进一步细化，确保出厂产品安全有效。
2 适用范围
本程序包括原材料放行、生产过程产品放行、成品检验放行及成品放行。
3 职责与权限
3.1 主管生产销售的副总经理担任总质量受权人；
3.2 原材料检验人担任原材料质量受权人；
3.3 过程控制负责人担任生产过程质量受权人；
3.4 质量管理部负责人担任产品检验质量受权人；
3.5 总质量受权人担任成品放行质量受权人；
3.6 总质量受权人可决定增设部门二级质量受权人，提名部门主要负责人或另设专人，报公司批准受权后生效；
3.7 总质量受权人可决定不增设部门二级质量受权人，其职责由总质量受权人兼任。
4 产品放行控制程序
4.1 原材料质量放行程序：
4.1.1 采购部门将采购原材料送质检部检验。原材料质量受权人在对原材料实施放行时，应审核下列过程是否符合要求，若其中一项不合格则不予放行：
a） 采购过程是否符合《采购控制程序》；
b） 原材料的供方是否发生变化，是否在合格供方目录内；
c） 原材料的材料组成是否发生变化；
d） 原材料是否具有进货检验报告；
e） 进货检验过程是否满足《进货检验控制程序》及检验操作规程；
f） 检验设备是否在检定周期内；
g） 检验人员是否经培训上岗；
h） 检验环境是否符合要求。
以上符合要求后原材料质量受权人在《原材料放行证书》签字放行，采购的原材料不合格按不合格品控制程序执行。
4.1.2 原材料质量放行流程图

评审
退货
入库
审核放行
检验
进货

不合格

是

是 否

4.2 生产过程产品质量放行控制程序：
4.2.1 生产过程质量受权人根据相应的生产工艺文件及管理要求全面对生产过程进行监控，监控的内容包括原材料状态、设备状态、生产环境状态、工艺参数及生产人员的培训；
4.2.2生产过程质量受权人对产品的特殊工序与关键工序进行审核；
4.2.3生产过程质量受权人根据相应的过程质量要求组织过程产品的质量检验、产品材料及零组件抽检，只有过程产品质量符合规定的要求才可以转入下一工序；
4.2.4生产过程质量受权人对生产记录、过程检验记录进行检查，复核过程产品的物料平衡的结果是否在规定的范围内。必要时对生产过程质量进行统计分析，当统计结果出现较大的偏离时应组织生产、技术相关人员对偏离的结果与程序进行分析，最终决定产品的使用与否；
4.2.5 生产条件符合要求，由生产过程质量受权人在《产品放行证书》中“产品生产放行”栏签字放行。不符合要求的应进行质量评审，按规定实施返工操作；
4.2.6 生产过程产品放行流程图：

投入生产

过程加工

审核放行
否

成品检验

4.3 成品检验放行控制程序
4.3.1 成品检验过程是否符合相应的检验规程要求；
4.3.2 成品检验结果是否符合相应标准要求；
4.3.3 成品检验设备是否符合检验要求；
4.3.4 检验环境是否符合要求；
4.3.5 产品取样是否符合相应的要求；
4.3.6 检验人员是否经过培训并持证上岗；
4.3.7 检验偏差的处理是否符合规定的要求；
4.3.8 检验满足要求，产品符合技术文件和注册标准及行业标准时，成品检验放行受权人在《产品放行证书》中“成品检验放行”栏签字放行。不符合要求的应进行质量评审，按评审结果进行处理。
4.4 成品放行控制程序：
4.4.1 审核原材料质量检验项目是否符合要求；并已放行；
4.4.2 审核生产过程产品质量是否符合要求；并已放行；
4.4.3 审核成品检验的质量是否符合要求；并已放行；
4.4.4 审核标准要求的检验、检测项目是否按要求进行；
4.4.5 符合标准要求由总质量受权人在《产品放行证书》中“总质量受权人”栏签字放行。
5 相关记录
5.1 《原材料放行证书》
5.2 《产品放行证书》 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落