2018年血站部门预算公开说明.doc

2018年度三明市中心血站部门预算说明2018年部门预算经市十三届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:一、 部门主要职责三明市中心血站部门的主要职责是：无偿献血者招募、 血液采集与制备、临床用血业务指导、本市血液储存的质量控制、血液检测。二、 部门预算单位构成从预算单位构成看，三明市中心血站包括包括6个业务科室，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称经费性质人员编制数在职人数三明市中心血站财政拨补3532三、 部门主要工作任务2018年，三明市中心血站部门主要任务是：无偿献血者招募、 血液采集与制备、临床用血业务指导、本市血液储存的质量控制、血液检测。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）扎实推进党风廉政建设，严格落实改进工作作风（二）强化宣传招募，发展壮大献血者队伍（三）狠抓采供血管理，确保临床用血需求（四）完善基础设施建设，为采供血事业奠定基础 四、预算收支总体情况按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 三明市中心血站部门收入预算为1127.64万元，比上年减少119.30万元，主要原因是财政专户拨款减少。其中：一般公共预算拨款206.14万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款921.50万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1127.64万元，比上年减少119.30万元，其中：人员支出589.05万元，对个人和家庭补助支出24.19万元，公用支出68.18万元，项目支出470.41万元。五、一般公共预算拨款支出情况2018年度一般公共预算拨款支出206.14万元，比上年增加26.20万元，主要原因是人员支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：（一）采供血机构（项级科目）170.49万元。主要用于人员工资支出。（二）机关事业单位基本养老保险（项级科目）27.73万元。主要用于人员养老保险支出。（三）事业单位医疗（项级科目）7.92万元。主要用于人员医保支出。六、政府性基金预算拨款支出情况2018年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。七、财政拨款预算基本支出情况2018年度财政拨款基本支出657.23万元，其中：（一）人员经费589.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费68.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。八、一般公共预算“三公”经费支出情况（一）因公出国（境）经费2018年预算安排0万元。 （二）公务接待费2018年预算安排0万元。（三）公务用车购置及运行费 2018年预算安排13.80万元，其中：公车运行费13.80万元，公车购置费0万元。与上年持平。九、其他重要事项说明（一）机关运行经费2018年三明市中心血站部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。（二）政府采购情况2018年三明市中心血站部门政府采购预算总额100万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。（三）国有资产占用使用情况截至2017年底，三明市中心血站部门本级及所属的预算单位共有车辆7辆，其中：其他用车7辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。（四）绩效目标设置情况2018年三明市中心血站部门共设置绩效目标3个，涉及财政拨款资金0万元。十、名词解释1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附表：3-1-2018年度收支预算总表 3-2-2018年度收入预算总表 3-3-2018年度支出预算总表3-4-2018年度财政拨款收支预算总表3-5-2018年度一般公共预算拨款支出预算表 3-6-2018年度政府性基金拨款支出预算表 3-7-2018年度一般公共预算支出经济分类情况表 3-8-2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 3-9-2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表3-11-2018年度部门业务费绩效目标表3-12-2018年度专项资金绩效目标表其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落