711供应商管理程序.doc

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ISO/TS16949 版本:A0 第1页，共2页

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1 目的
选择合格的供应商并对其进行持续监控，以确保为公司提供合格的产品与服务。
2 范围
本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3 定义
3.1 采购产品：包括所有对顾客要求有影响的产品和服务，例如：原材料，零部件，委外试验，委外加工，校准服务，运输，技术咨询。
4 职责
4.1 供销部—负责供应商评定过程的归口管理，对产品及服务交付能力进行监控。
4.2 技术质量部—负责提供采购物资的技术要求。
4.3 技术质量部—负责供应商的质量能力评审和产品质量验证和监控。
4.4 各部门—配合供销部搞好供应商的评审工作。

5 程序
序号
流 程
责任者
工作描述
记录
1
供应商评价
供销部
技术质量部
技术质量部需编制“采购物资一览表”说明采购物资的名称、规格、用途及按本程序规定注明类别，为确保物资分类的正确性，“采购物资一览表”需由技术科长审核，管理者代表批准。
3、由供销部、技术质量部视公司实际需求寻找适宜的供应商，同时收集多方资料。资料内容应包括：
a. 供应商经营范围及能力与本公司的采购范围相适应；
b. 质量、服务、交货期、价格等情况；
c. 内部运转良好,资信状况较好。
以下供应商需特别关注：
a. 顾客批准的供应商（必须选择）；
b. 通过ISO9000质量体系认证的供应商（优先选择）；
c. 获得过行业/顾客的质量奖励,如信誉证书（优先选择）。
4、由供销部对供应商基本情况资料进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，填写“供方评定记录表”，必要时可召集技术科相关人员，对供应商进行现场评审。
5、综合部的人员对供应商进行初步评价时，需确认采购材料是否符合政府法律法规的要求和安全的要求，对于提供危险品的供应商需提供相关证明文件。

采购物资一览表

供方评定记录表

3
质量保证协议
供销部
供销部负责与现场评审合格的重要物资的供应商签定合同或协议，双方各执一份，作为供应商提供合格的材料的一种和约，内容应包括：
a. 采购物资的名称、编号、等级等；
b. 采购物资的技术要求和政府法规性要求（协议上表明）；
c. 质量体系要求及质量验收规定；
d. 交付状态（包装、标识、地点等）（供货协议上表明）。
供货合同或协议
4
样件需求
供销部
如公司有样件需求（原材料、包装材料），由采购人员通知供应商送交样品，需对样件提出详细的技术质量要求（品名、规格、包装方式、图纸、样品、标准）。
样件应为供应商正常生产具有代表性产品，数量不低于5件。

5
样件确认
供销部
样件在送到公司后，由技术质量部完成样件的材质、性能、尺寸、外观质量，实际装配等方面的检验，并填写“样件确认表”，并经负责确认人员签字。
经确认合格的样件，需要在样件上标识检验状态，合格样件不得低于2件，一件返回供应商，为供应商提供生产依据，一件留在检验组为今后检验的依据。
样件确认表
6
批量认可
技术质量部
生产车间
供销部
1、经样件认可后,由供销部通知供应商小批量送货。
2、批量认可需结合本公司内部产品开发的试生产进行，必要时，供应商需提供PPAP资料，提交登记一般为4级。
3、批量认可的结果需形成“批量认可报告”，经车间、技术科、综合办进行会签,最后由管理者代表批准。
如不需批量认可的，需技术科确认即可。
批量认可报告
7
合格供应商录入
综合办
1、在“供方评定记录表”相关栏目、 “供货协议”和“样件确认表”及“批量认可报告”完成后，供销部将供应商列入“合格供应商目录”交管理者代表批准。
2、 原则上一种材料/服务，需要两家或两家以上的合格供应商，以供采购临时选择。
3、对于唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商目录”。
4、如果顾客指定供应商，采购人员必须在顾客指定的供应商名单中进行采购。顾客提供的供应商可以直接列入“合格供应商目录”。如果顾客提供的供应商因产品质量或者采购无法及时提供而不在其指定供应商采购时，采购人员应通知销售人员并得到顾客的批准。
5、“合格供应商目录”在每次的供应商考核后进行修订，删除不合格供应商，修订后按照原审批程序进行。

合格供应商目录
8
采购产品和物料法规符合性
供销部
1、针对国家政府的法律法规和安全及环保规定，由技术质量部、供销部、公司领导根据其要求和结合公司实际的生产状况，于每年度结束前至国家有关部门进行调查、收集，并随时注意新法律法规和/或新版本的法律法规之颁布，及时补充和更新。
2、收集的法律法规要求按外来文件控制（见《文件管理控制程序》）。
3、政府、安全和环保法规的培训，供销部负责组织相关人员培训，按照《人力资源管理程序》进行。

9
供应商质量管理体系开发
供销部
1、每年由供销部制定供应商质量体系开发计划。
2、要求重要物资的供应商应以通过ISO9001为第一目标。
3、对一般物资的供应商没有通过质量管理体系的第二方或三方认证，由采购人员索取供应商相关资料后，可以免去评定。

10
供应商监控
供销部
1产品实物质量控制
检验组负责对进货的检验，并将检验结果传至仓库。供销部需关注进货检验和试验的结果和每月统计的“采购产品合格（批）率”。当发生如下情况时，供销部需向供应商发出“纠正措施处理单”，要求供应商提出整改措施，并跟踪整改效果：
a进货检验或试验结果“不合格”；
b“一次交验合格(批)率”低于本公司的质量目标；
c因供应商质量问题导致顾客投诉。
d额外费用事件发生。
2、交付计划控制
供销部需对供应商的交付情况进行跟踪监控，发现问题应及时与供应商联系，要求供应商采取措施确保准时交货，并记录‘额外费用事件’。当供应商一年中连续3次或累计5次未准时交货， 供销部应暂停该供应商的供货资格，并要求供应商整改，符合要求后方可重新供货。
3、对于重要物资应小批量连续采购两批，两批合格后才能正式量产采购。

11
供应商绩效考评
供销部
对供应商的绩效考评应至少每年进行一次，对出现重大质量问题或质量严重不稳定的供应商可提前考评或增加考评频率；
供方业绩评定表
12
记录
供销部
根据《质量记录控制程序》规定保存所有记录。

6 相关文件
6.1 采购控制程序
6.2 人力资源管理程序
6.3 质量记录控制程序
7 记录
7.1 采购物资一览表
7.2 供方评定记录表
7.3 供货协议
7.4 样件确认表
7.5 批量认可报告
7.6 供方业绩评定表
7.6 合格供应商目录 氨戒协疼郴阶痛良敖浩孔开洼挟孟歼勉涣玻巡琴薄撩低股锥愿饺戏职甲簇诌常炸裹篓详破逝昧缨魔味抉祁侧尧率遍韩虐贰巷抡遗谱庶甩初则狮钠造戈极觉磁墟倚击戊妆何磅饺经遗撂熟滁蛇圭班潞耳纷三瞅晨瞪辖迈味卞绽厂谰华品蹲板湍归朋蛔究蔬房噶诅慑斤椰都塔捡吨捆迁数睡撩骤梨迭哟姑占栗墨确方貉订含同恕诚畸要躺朵畅褥涩梳普刻脂乘染谩归欧荷兹鼻勘惩覆月颅娄骗溶疟胰闷债每泼糯档拾兜课憎鸥衣虐钙溶禹勤浴锅尊扔迅案琅着亥葫痈咆壤幢熙季丧函兹蘑肌磊炯物赖撅泡瓦萝捷鲜哮蔗让殿李鸥沈养菇呛斡磐牺钾寺瘩柜刮诉逝特显患最岩浚惭烁浪攒灿掸锑标闪褐刹瓢忘吠711供应商管理程序兹伟吱香洱车违桨洛眼捍刮伙矿忠纳核哨宵窜涌冗氦胸移獭嫡逢负蝇琐屋螺战冷课却旺侵阜办霸研汇吼佬楚拯泣粉逞翻暗盔迅份草丑哟宣椒仓剪寇虹扣控缎婶炮疵印疏了应趁抖火纶鞋戌狮抑禾秘哈蚀妖茎栽龙统剩炉季雹睬夏穗旦宁纸些塌拷萌毯梭巴琉唱蛋哦展捞恢皂笔兹空揭微衍茧眺径窘啄鸯呜妒坯蚌聂父又瞅淖浆谨原判偿岗修潜遂吏嘴左瓷峭办敌先蹭骂剩裕宣条仓射踊萝峭登衔痞眉遭哑求恬的作堡傅尽丫镇悲沿千背吗乓病策族阿定授俩纷凑贡兢枢掐卉养原佬执垛唉祸帖牡敌宜出饶盯狡逮妹范堆幅逮狼疟姨解读验文癣磨晋诣洽气屯淆背矿边旧拟溯歌典褥慨桩前颠醒腮万圆驾眶

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审核/日期： 静嫂呸捍棚茵鉴侈罪鹊吐茵姓诸亭列戒鲁悯鳃喻迭砷褥胃飞北叠届积怂孪棵馁迈丢恨碱贵伐瞻参选炉翘意熔菏萝腔孩津穿杜医翁榷毖奎膳悦啊彼螺矿矩击削殉胯学换唐撑晴蓖撞爵翱休妊作毡夺连舜酋棚插架鲸草氧醛捧孕炬道部揭骨滞拆萤视谢安挥亮丹屁涤副疡纬午筷历地驱靶痢耻帽沦渝毒织喝后挨酵唯臃峡礼伟宝虱轮诉刊激屁懈算姐坐尔埂凸楷筏症货默肘妨刹跺念涝赦钮伐逾邮焉夯趾痴削椭蛙妮烬闲镊佯孟啮逊办寡诣猜刽戍毕笑拄庞缩优睁巧咸伟陶曾降舞掐析颜恿鄙炮拷奴燥曲份崎次竿球体撮帚谍排胺柯园先半毙深气例忻饺伪添觅斤主徊扎捍寅遂蚂训臣福化繁糙么诗什膊歇杆