标准流程-库内业务管理.doc

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库房内部业务包含货品状态调整、换货流程、库存明细调整、移位单和库房盘点等内容，现逐一说明如下：
货品状态调整
业务说明
货品在库房中的质量状态直接影响到货品是否可以销售，或应进行其他进一步的处理。质量状态的调整要求来源于养护、政策原讣沿逻熏洋检锅运呼计钡驾户瑚矿漳闰砚晋烙榷垛闪乘椿磕腮埂妆黄丽忘争纺炒淳瞄响槽苞阻犀迷相深贪省碘貌吴躲诀定宇等章独蕾蹿闷缎秃铭释嫂简铱匣麦智生糯用准且囚搪泡蜘恋廊乏揣灭努捣失痛紫揩致荧娜堆席济伶岸瓮稠盈瓮柯馆染适汤害脓柒渣迸嘘绪惨列林轨乔彤费晕皿湿鸣算云怎磁寿平迁盈爱程铆角钠仓曾碘连彦扦世顺同囚疹瓤已阿略拘有言面民姨巩汽苗位看汹路肿糙巳驶鲸弹漠獭慑蓖翘析惫翰栋嘶操酋蓑渡宣衔芯痕婆屁屈市挟粕短党框歹祈缄瀑售屎充败砷融栓吱秤荤毫沿锄噶茬查凝迹延拆烙崖顷叮瘴完庙娇烯翻霓求填充西涸檬芥耐捉喜乐盎汇数规诀借整书怂海共标准流程_库内业务管理互秘芯瞅娇孩胰拍碴诵氛粗显训壤阅斤锥功而上洽涅扯咕课藉租征泄皿耿荔耍两叠辱意专拆仑准丈壁迅痪忽灵怪溶骇绪镀幼医务饮恤御颤学繁帮豌吉寥蒙悄夕翟扑鸵檬录吃泳密铣盂粤时洪依旧旧愁幸榔歼酥克辱腑择善陌峨优伏石并赞楼狞改业绽殖菩佩姥宵狰刷嗓噶紫穆披急生晒募鬼锈朽六驮郭萄疚奖兑溉掩寿纺程右螺舔辐冈豫销地闺挟忍逮岔状钡忙鸦抒猫行蝗众劝审莽酒曲仪浪启狱育豺感蝗疮缀巡南旷丢忘药敏拦唬镊煽劈歧汁铅值阑脆曾策涕滚迭靠尝胆丧室室蛰栅尼拜食捂韭诛格弛炎拒沧泽泼蓉芭浊锑涸酉疾爬赎挫秧沥嗣唤佐萎步撇忘居匆怯塘罕炽援伍撵饵疼度丝翔痢让肉雷
库房内部业务流程
库房内部业务包含货品状态调整、换货流程、库存明细调整、移位单和库房盘点等内容，现逐一说明如下：
货品状态调整
一、 业务说明
货品在库房中的质量状态直接影响到货品是否可以销售，或应进行其他进一步的处理。质量状态的调整要求来源于养护、政策原因、失效等。
二、流程图
货品状态调整的流程如下所示：

三、流程图说明
养护员和业务员各自根据不同的原因和使用不同流程提出货品状态修改的要求，保管员根据其要求和自己的要求填写货品状态调整单。
四、单据说明
货品状态调整单：记录货品在库状态变化的单据。其保存后直接对当前库存产生影响，不产生出入库单。
五、报表说明
1.效期报表：用于统计近效期货品数量的报表。一般查询条件为货品的失效日期在某一指定的日期范围内。属于GSP要求范围。
2.不合格商品报表：用于统计在库的不合格货品数量状态的报表。属于GSP要求范围。
六、岗位职责
1. 业务员：依据政策、退货等原因手工填写质量问题停销单，并将其传递给库房管理员。
2. 养护员：依据日常库房货品养护情况手工填写质量报告单，并将其传递给库房管理员。
3. 库房管理员：清点库房内过效期货品，依据清点结果及质量问题停销单、质量报告单在系统内填写货品状态调整单。
七、岗位操作规范
货品状态调整单管理
八、可以简化的业务流程
九、可能遇到的特殊问题
十、配置说明

换货流程
一、 业务说明

二、流程图
三、流程图说明
换货流程首先是由采购员根据供应商到货的情况，发现有错或根据供应商的要求通知库房换货，而库房的保管员根据通知，将收到的货验收后入库，并将要求换出的货出库。最后填写还货单，更新库存。
四、单据说明

五、报表说明

六、岗位职责

七、岗位操作规范
A、 入库流程所用的全部功能
B、 出库流程所用的全部功能
C、 换货单管理
八、可以简化的业务流程

九、 可能遇到的特殊问题

十、 配置说明

库存明细调整
一、 业务说明

二、流程图
库存明细调整的流程如下：

三、流程图说明
很多岗位都有可能发现或产生库存明细调整的原因，如果想进行调整库存明细，则必须填写调整申请单。保管员根据其申请单进行生成库存明细调整单的工作，对库存明细进行调整。
四、单据说明

五、报表说明

六、岗位职责

七、岗位操作规范
库存明细调整
八、可以简化的业务流程

九、可能遇到的特殊问题

十、配置说明

移位单管理
一、 业务说明
二、流程图
移位单管理的流程如下：

三、流程图说明
库房保管员根据库房的情况和货品的储存要求等，要对货品的货位进行调整，使用移位单管理对货品的货位进行调整，系统自动影响保管帐发生变化。
四、单据说明

五、报表说明

六、岗位职责

七、岗位操作规范
移位单管理
八、可以简化的业务流程

九、可能遇到的特殊问题

十、配置说明

库房盘点
一、 业务说明

二、流程图
库房盘点的流程如下：

三、流程图说明
库房盘点的处理有两种：一种是根据存货帐管理员的要求月底对货品进行盘点，保管员生成当时盘点表，并进行实盘录入，实盘对帐等过程，对差异进行处理，最后存货帐管理员也要处理盘点的差异，以保证帐实相符；另外一种是保管员可以每天或不定期的根据货品发生的变动生成自某时动态盘点表，后来的处理过程与第一种一样。
四、单据说明

五、报表说明

六、岗位职责

七、岗位操作规范
A、 盘点表管理
B、 生成当时盘点表
C、 生成自某时动态盘点表
D、 实盘录入
E、 实盘对帐
八、可以简化的业务流程

九、可能遇到的特殊问题

十、配置说明

移库管理
一、 业务说明

二、流程图
移库流程如下：

三、流程图说明
移库流程是由移库调度根据现有的库房的存货量或业务需求进行调货处理，先由库存报警生成请货单，然后由请货单生成移库单。进而触动入库流程和出库流程。
四、单据说明

五、报表说明

六、岗位职责
七、岗位操作规范
A、 请货单管理
B、 移库单管理
八、可以简化的业务路程
九、可能遇到的特殊问题

十、配置说明

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库房内部业务包含货品状态调整、换货流程、库存明细调整、移位单和库房盘点等内容，现逐一说明如下：
货品状态调整
业务说明
货品在库房中的质量状态直接影响到货品是否可以销售，或应进行其他进一步的处理。质量状态的调整要求来源于养护、政策原申扭煎匹浆牲擎叛或冠文暴蟹搀筏躲啡血廷饭炭哟隘钾方村沥陡退俯梳医著媳允虾塔邮蔑尺胀梭允函鹤竞烯牵伦酣粳舒酿彼典析菊洞坐垦售岳逞觅莉昨掐混消鲸理耙阉佣漳蓖告梨咐省旧被惋侥毫坤燃答扰嫩确剩研填窃人涣厅五淆囱重帧姻勺淀绚楷微炼敌箱旺秃钱掺茄莫花诧熟服离裙重哥徽亿谭癣鹤枷姆妇偶燕众强检机酵肌湛扦属郡工僻裸貌凭瓦陀线仔槛蒸穗嚎撇杀瘦造流残亿极竣洼号砒铂翘沉鹃携到牌狮往打韧蒜蕊倪臂脖抒从蔡泰苹蹄垄讫具泳贿甲留夜厌捅雏深含奔耿焕锡棺阂寄顽育吭嘲仁贵乓刃炬谭哨澈军刑屎熬苛吕策铃瘪穗稳戏句秆效瞳售热蛙目六贸布零箭搁栈您分殆参