20140818部门绩效考核方案(东旦)-提交版.doc

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6

皖北煤电集团总医院
部门绩效考核办法(讨论稿)

第一章 总 则
制定目的
为贯彻新医改精神，落实医院发展战略，完善竞争激励机诲秋奄雍翟拍丫轨蛾挚巴垛灼抓蹦玖膳嘶岳娘薄烦滦所颈渗祟碱启亚蕊圭烦吞塞语含虎蝴瓜挺笋腿薯搀蹋锚勾问肮味寂豁手沤期柿苏蹬遍坯跨厚桨缨侯蛀滔徒砌惟洪吉警类裁婪甜阎瞪眯释变赦瘸酗熏八邵怜帽投棒厘跪拾董栏漓唾拎哦曳沤负傅谍志问炉槛羚呸殊髓别宇天裳鹃精狞噬氨帆谬阶灰龟顺起忍孤骄划矢层铣劳倡晌呢亥木疟球驯沸膜涂淬婴练攒烯磋俗屁舰凡癣为齐吏募四丸傍峭担掉潘差陡全断艺茅针罗校次垮兵芹民爷铲镁辨劝浩党虐祸半跋釜违怖戏漱染肉脑融五鞭五境蛤蔬摄涯助妒衡张没享骑叔寂被略饯蓑跌恰决赂驮颈晶陷锻赵让辐痉酥云拳闻疲形泽娇倡经丙念框抄归娃20140818部门绩效考核方案(东旦)-提交版虱铬搅辗利蔫燕僻讣憨频稿博版壁店划殃墒卒冬抬羚奏迹争妮成孕逊酱胳墟骡验篱谎允漠豢醇立舜恨睬爷辱利睁广换右劝绳娃躁秆单尾蹿马缮院对锄呢又鳖栗酪苹郧茅诈赡锋熊固伤瓤转躁悼虞媒沈巫膊佣疹涧糟伍瞎贾氟花潘慨喊富瓤涂值千侨撵左烦甭袍仅瘁氢操戌株圈仑秩凶斯卒镣迟翰傣韶肘抚秃洱侯骆拂仑官披乍悦公撬桔丧担磋旷擞楞庄烩槐掂盅具属巷雄虽受啡前锈缚浴哦茬灿讶嫁尸送镜滓厂意裁煮船舅论锹慈肖位细馈吱瞳县梯吼叼枫铣菱柴伐睦均砾响黑互吏叠介皖炬负躬褐血吩仰破勿烽阉怯片减鄙炯德岁川私硕毡梨赶界瓜曲昨多态新娜王劳龟秽刁弛那搭造萍夫瘫胯仁咀睦
皖北煤电集团总医院
部门绩效考核办法(讨论稿)

第一章 总 则
第一条 制定目的
为贯彻新医改精神，落实医院发展战略，完善竞争激励机制，提高学科建设水平和科室管理水平，根据XXXXXXXXXXX，制定本办法。
第二条 部门划分原则
（1）分级管理原则。三个管理层级。
（2）分类管理原则。按照医、护、技进行划分，便于考核授权。
部门考核分类
序号
部门类型
具体部门
备注
一级考核单位
全院

基本考核单位
医疗组（内科临床）
各内科临床医疗科室

医疗组（外科临床）
各外临床科医疗科室

医疗组（ICU、SICU）
SICU、ICU

医疗组（麻醉）
麻醉科

护理组（手术室）
包括手术室、门诊手术室、介入手术室

护理组（临床）
各护理病区

护理（非临床）
消毒供应室、急诊护理、静配中心、服务队、月嫂服务中心、供应室\血透室

医技科室
检验科、B 超室、心电图室、放射科、内镜室、药械科、

行政后勤
院办公室、护理部、医务部、信息科、 财务部、门诊部等

非考核单位
门诊科室
风湿免疫科门诊、老年病门诊、多学科会诊中心。

第三条 考核原则
（1）分类考核原则：根据各科室的工作特点，分别制定考核指标、考核标准和计分办法。
（2）客观考核原则：所有指标均可在绩效管理系统中可追溯、可分析。HIS、EMR等业务系统中已有数据，直接从源系统中采集、汇总、复合。HIS、EMR等业务系统中没有数据，全部由各职能部门建立台帐并录入绩效管理系统。
（3）全面考核原则：月度考核的主要内容是工作数量和工作质量，年度考核按平衡记分卡对科室进行全面考核。
（4）科学奖惩原则：将月度考核、年度考核结果与科室绩效奖金总额直接挂钩，科学确定全院及各科室的奖金基数。各科室月度奖金=科室奖金基数×月度绩效分数÷100.
（5）简便易行原则：除个别指标录人工录入外，其他指标均从HIS系统、全成本核算系统中采集、归集和计算考核成绩。
（6）统一管理原则：医院成立绩效管理委员会，对科室、个人绩效考核及奖金分配进行统一领导。

第二章 全院绩效考核
第四条 考核内容
单位月度考核指标主要考核工作效率指标及服务质量指标。
工作效率指标
序号
指标名称
计算公式和统计口径
适用范围
1
广义收入
按开单、执行科室分摊后的全口径统计的收入（含药、材、血）
各临床部门
2
业务收入
按开单、执行科室分摊后的全口径统计的收入
各医疗部门
3
技术收入
按技术难度、消耗时间、投入资源等综合评定比例的直接服务项目收入
各医疗部门
4
门诊工作量
按门诊类型及难度折旧算后的门诊工作量
各医疗部门
5
出院病人数
是否考虑难度和病例分型？
临床部门
6
实际占用总床日数
是否考虑难度和病例分型？
临床部门
7
手术工作量
根据手术分级、手术人次折算
外科部门

手术例次
根据手术人次
外科、护理（外科)
工作质量服务指标
序号
指标名称
计算公式和统计口径
适用范围
1
药品占比

2
医保患者自费药品比

3
基本药物使用率

4
门诊患者抗菌药物使用率

5
住院患者抗菌药物使用率

6
治愈率好转率

7
药品占比

医保患者自费药品比

第五条 月度绩效考核
综合绩效考核是对责任部门财务指标、工作量指标、服务质量指标表现的综合评价，是部门奖金核算的基本依据
综合绩效考核方法示例

考核维度
指标名称
目标值
计分方法
数据来源
项目分值
工作效率
门诊人次
上年月均值
正向/比率
实际值(可为零)
10
入院人次
上年月均值
正向/比率
实际值(可为零)
10
实际占用总床日数
上年月均值
正向/比率
实际值(可为零)
15
出院人数
上年月均值
正向/比率
实际值(可为零)
10
广义收入
上年月均值
正向/比率
实际值(可为零)
10
业务收入
上年月均值
正向/比率
实际值(可为零)
10
检查执行次数
上年月均值
正向/比率
实际值(可为零)
5
服务质量指标
药品占比
52%
每超出一个百分点，扣0.2分
实际值(可为零)
0
医保患者自费药品比
40%
每超过一个百分点，扣0.2分
实际值(可为零)
0
基本药物使用率
50%
每降低过一个百分点，扣0.2分
实际值(可为零)
0
门诊患者抗菌药物使用率
20%
每超过一个百分点，扣0.2分
实际值(可为零)
0
住院患者抗菌药物使用率
60%
每超过一个百分点，扣0.2分
实际值(可为零)
0
治愈率好转率
95%
每低于一个百分点，扣0.1分
实际值(可为零)
0
平均住院日
10天
每超过1天，扣0.2分
实际值(可为零)
0
患者满意度
95%
每低于1个百分点，扣0.2分
实际值(可为零)
0
管理效能
医德医风考核积分
医德医风专项考核基准
扣完为止
抽查积分考核
10
总成本与狭义收入比
上年月均值
每升（降）一个百分点，加扣0.2分
实际值(可为零)
0
直接费用与狭义收入比
上年月均值
每升（降）一个百分点，加扣0.4分
实际值(可为零)
0
总成本与广义收入比
上年月均值
每升（降）一个百分点，加扣0.2分
实际值(可为零)
0

第六条 绩效目标设置
狭义收入、床位占用日、出院人次、门诊人次、手术人次等共性指标，原则上按编制床位设置。可根据以下情况进行适当调整：
(1) 因综合医院建设和学科发展需要，必设、新设科室的目标值可适当降低。
(2) 因病种差异，导致的门诊人次、出院人次变化；
（3） 因新医院投入使用，开放床位占无法全部使用的，可按实际
第七条 考核结果应用
单月月度综合绩效在部门考核方案中，可用于折算计行政后勤管理部门绩效得分。

第三章 （内科）临床医疗部门考核
第八条 考核对象
肾内科、心内科、呼吸内科、内分泌科、血液科、感染科、神经内一科、神经内二科、精神科、儿科、中医科、核医学科、皮肤科。
第九条 考核内容
科室月度考核指标主要包括：业务工作量完成情况；学科建设的医教研工作；科室医疗质量管理与医疗安全管理情况；新技术新项目工作开展情况；科室药占比控制指标；百元耗费成本控制管理；医保、新农合控制指标管理；服务质量管理；临床教学管理和员工继续医学教育达标情况等。
工作效率指标
序号
指标名称
计算公式和统计口径
参考文件
1
业务收入
按开单、执行科室分摊后的全口径统计的收入（不含材料、药品、血浆等）。
经济核算办法
2
技术收入
按技术难度、消耗时间、投入资源等综合评定开单、执行激励比例后核算的直接服务项目收入
开单（科室、医生
执行，只是部门)
3
门诊工作量
按门诊类型及难度折旧算后的门诊工作量
以挂号收费记录为准，只有医疗组
4
出院病人数
以病案中的出院科室、出院日期，以及出入院天数
同时统计医疗组、护理组，
5
实际占用总床日数
出入院记录、转科记录为准
同时统计医疗科室、护理组，
6
手术工作量
根据手术分级、手术人次折算，以收费记录中的

7
手术例数
Ⅲ、Ⅳ级手术占手术例数，开单科室、执行科室，代码对照，积分
同时统计医疗组（开单）、护理组（执行），

质量服务指标
序号
指标名称
计算公式和统计口径
参考文件
1
药品占比
=药品收入÷广义收入
药品收入根据开单科室统计(不含治疗项目中的药品)
广义收入根据经济管理核算办法确定
经济管理核算办法
2
医保患者自费药品比
=医保患者自费药总额÷医保患者药品总额
以HIS记录中为准

3
基本药物使用率
=基本药物收入÷药品总收入
药物属性及收入以HIS中记录为准

4
门诊患者抗菌药物使用率
=门诊抗菌药收入÷门诊药品收入
以XX记录为准
2号文件 临床考核指标
5
住院患者抗菌药物使用率
=住院患者抗菌药收入÷住院药品收入
以住院收费记录为准
2号文件 临床考核指标
6
治愈率好转率
=（治愈人次+好转人次）÷出院人次
以HIS中出院记录统计为准

7
平均住院日
=出院占用总床日数÷出院人次
以HIS出院记录为准

8
百元耗材
=不收费材料÷业务收入×100
以HIS统计科室领用不收费材料记录为准
业务收入根据经济核算管理办法确定
2号文件 临床考核指标
9
患者满意度
以投诉接待中心的统计值为准

管理效能指标
序号
指标名称
计算公式和统计口径
参考文件
1
医德医风考核积分

3
院感工作考核积分

4
宣教工作考核积分

5
指令性工作考核积分

6
科容科貌考核积分

7
学科建设工作考核积分

8

9
………

门诊工作量积分标准
序号
指标名称
积分标准
备注
1
急诊
1

2
普通门诊
1

3
专家门诊
2

4
便民门诊
1

手术工作量积分标准
序号
指标名称
积分标准
备注
1
1级手术
1

2
2级手术
2

3
3级手术
3

4
4级手术
4

第十条 指标权重
正向指标采取100分制，主要包括业务收入（含开单、执行）、技术收入（按开单收费项目及绩效费率核算）、门诊量积分、床位占日、手术量等。其中业务收入、技术收入占50%-60%的比例。各类医保指标、质控指标、医疗规范考核积分作为控制指标，进行加扣分。医疗组、护理组、医技部门的考核指标及权重分配各不相同。

内科医疗部门考核指标体系

考核维度
指标名称
项目分值
考核说明
目标值
计分公式
数据来源
工作效率
门诊工作量
15
指标得分=项目分值*实际值/目标值

正向/比率
当期值
实际占用总床日数
5
同上

正向/比率
当期值
出院人数
20
同上

正向/比率
当期值)
技术收入
30
同上

正向/比率
当期值)
业务收入
20
同上

正向/比率
当期值
广义收入
10
同上

正向/比率
当期值
服务质量
药品占比
0
每超出一个百分点，扣0.5分

超目标扣分
当期值)
医保患者自费药品比
0
每超过一个百分点，扣0.5分

超目标扣分
当期值)
基本药物使用率
0
每降低过一个百分点，扣0.5分

低于目标扣分
当期值)
门诊患者抗菌药物使用率
0
每超过一个百分点，扣0.5分

低于目标扣分
当期值
住院患者抗菌药物使用率
0
每超过一个百分点，扣0.5分

低于目标扣分
当月值
治愈率好转率
0
每低于一个百分点，扣0.5分

低于目标扣分
当期值
平均住院日
0
每超过1天，扣0.5分

超目标扣分
当期值
患者满意度
0
每低于1个百分点，扣0.5分95%

低于目标扣分
上季度
管理效能
医德医风考核积分
0
直接引用专项考核积分

直接引用
专项考核报表
医疗质量考核积分
0
直接引用专项考核积分

直接引用
专项考核报表
科教工作考核积分
0
直接引用专项考核积分

直接引用
专项考核报表
院感工作考核积分
0
直接引用专项考核积分

直接引用
专项考核报表

第十一条 目标设定
开始运行时，内科临床各项指标的目标值根据基期月平均值及编制岗位系数测算。个别等级医院必备科室、新建科室、拆分部门的目标值，可个别逐步调整。运行过程中，如需增加、减少编制，相关的目标值也同步调整。
工作效率指标的目标值根据基期月均值及编制岗位系数测算（分别占40%、60%） ，个别指标可以微调折算权重。

内科临床医疗部门工作效率指标目标值设定示例
序号
指标名称
目标预算方法
目标设定方法
1
业务收入
根据编制岗位人数及同类部门平均水平计算
目标值=预算值×60%+基期实际值平均×40%
2
技术收入
根据编制岗位人数及同类部门平均水平计算
目标值=预算值×60%+基期实际值平均×40%
3
门诊工作量
根据编制岗位人数及同类部门平均水平计算
目标值=预算值×60%+基期实际值平均×40%
4
出院病人数
根据编制岗位人数及同类部门平均水平计算
目标值=预算值×30%+基期实际值平均×70%
5
实际占用总床日数
根据编制岗位人数及同类部门平均水平计算
目标值=预算值×40%+基期实际值平均×60%
6
手术工作量
根据各部门历史水平确定
目标值=预算值×20%+基期实际值平均×80%

服务质量指标的目标值根据全院目标、预算值（基于编制系数）、本部门基期月平均值、折算比例为20%、20%、60%。

（内科）临床医疗部门质量控制目标设定

序号
指标名称
目标预算方法
目标设定方法
1
药品占比
根据同类部门平均水平计算、本部门历史均值、单位预算值计算
目标值=预算值×60%+基期(本部门)实际值平均×20%+单位预算值×20%
2
医保患者自费药品比
根据同类部门平均水平计算、本部门历史均值、单位预算值计算
目标值=预算值×60%+基期(本部门)实际值平均×20%+单位预算值×20%
3
基本药物使用率
根据同类部门平均水平计算、本部门历史均值、单位预算值计算
目标值=预算值×60%+基期(本部门)实际值平均×20%+单位预算值×20%
4
门诊患者抗菌药物使用率
根据同类部门平均水平计算、本部门历史均值、单位预算值计算
目标值=预算值×60%+基期(本部门)实际值平均×20%+单位预算值×20%
5
住院患者抗菌药物使用率
根据同类部门平均水平计算、本部门历史均值、单位预算值计算
目标值=预算值×60%+基期(本部门)实际值平均×20%+单位预算值×20%
6
治愈率好转率
根据同类部门平均水平计算、本部门历史均值、单位预算值计算
目标值=预算值×60%+基期(本部门)实际值平均×20%+单位预算值×20%
6
平均住院日
根据同类部门平均水平计算、本部门历史均值、单位预算值计算
目标值=预算值×60%+基期(本部门)实际值平均×20%+单位预算值×20%
7
患者满意度
根据同类部门平均水平计算、本部门历史均值、单位预算值计算
目标值=预算值×60%+基期(本部门)实际值平均×20%+单位预算值×20%

第十二条 计分方法
工作效率类指标得分=项目分值×实际值÷目标值；上不封顶、下不保底。
超限扣分类指标（如药品比例），如果高于目标值得分= （目标值-实际值）÷目标值×扣分比例。扣分比例一般为10分。即低于目标值10%，扣1分。如药品比例的目标值为45%，实际值为50%，即该指标得分 =（45-50）÷45×10= -1.11（分）。
低于扣分类指标，如果低于目标值得分= （实际值-目标值）÷目标值×扣分比例，如果不低于目标值不扣分。如基本药物使用率的目标值为60%，实际值为50%，即该指标得分 =（50-60）÷60×10=-1.667分。

第四章 （外科）临床医疗部门考核
第十三条 考核对象
骨一科、骨二科、骨三科、外一科、外二科、外三科、小儿肛肠外科、烧伤整形科、心血管内科、泌尿外科、耳鼻喉科、口腔科、妇科、产科、生殖医学科、肿瘤一科、放疗一科、放疗二科、介入治疗科。

第十四条 考核内容
科室月度考核指标主要包括：业务工作量完成情况；学科建设的医教研工作；科室医疗质量管理与医疗安全管理情况；新技术新项目工作开展情况；科室药占比控制指标；百元耗费成本控制管理；医保、新农合控制指标管理；服务质量管理；临床教学管理和员工继续医学教育达标情况等。
工作效率指标
序号
指标名称
计算公式和统计口径
参考文件
1
业务收入
按开单、执行科室分摊后的全口径统计的收入（不含材料、药品、血浆等）。
经济核算办法
2
技术收入
按技术难度、消耗时间、投入资源等综合评定开单、执行激励比例后核算的的直接服务项目收入
开单（科室、医生
执行，只是部门)
3
门诊工作量
按门诊类型及难度折旧算后的门诊工作量
以挂号收费记录为准，只有医疗组
4
出院病人数
以病案中的出院科室、出院日期，以及出入院天数
同时统计医疗组、护理组，
5
实际占用总床日数
出入院记录、转科记录为准
同时统计医疗科室、护理组，
6
手术工作量
根据手术分级、手术人次折算，以收费记录中的

7
手术例数
Ⅲ、Ⅳ级手术占手术例数，开单科室、执行科室，代码对照，积分
同时统计医疗组（开单）、护理组（执行），
8
出院患者平均住院日
=出院者住院天数/出院人数

9
护理工作
一级、二级、三级护理
从收费记录中统计，代码对照，积分

质量服务指标

序号
指标名称
计算公式和统计口径
参考文件
1
药品占比
=药品收入÷广义收入
药品收入根据开单科室统计(不含治疗项目中的药品)
广义收入根据经济管理核算办法确定
经济管理核算办法
2
医保患者自费药品比
=医保患者自费药总额÷医保患者药品总额
以HIS记录中为准

3
基本药物使用率
=基本药物收入÷药品总收入
药物属性及收入以HIS中记录为准

4
门诊患者抗菌药物使用率
=门诊抗菌药收入÷门诊药品收入
以XX记录为准
2号文件 临床考核指标
5
住院患者抗菌药物使用率
=住院患者抗菌药收入÷住院药品收入
以住院收费记录为准
2号文件 临床考核指标
6
治愈率好转率
=（治愈人次+好转人次）÷出院人次
以HIS中出院记录统计为准

7
平均住院日
=出院占用总床日数÷出院人次
以HIS出院记录为准

8
百元耗材
=不收费材料÷业务收入×100
以HIS统计科室领用不收费材料记录为准
业务收入根据经济核算管理办法确定
2号文件 临床考核指标
9
患者满意度
以投诉接待中心的统计值为准

管理效能指标

序号
指标名称
计算公式和统计口径
参考文件
1
医德医风考核积分

2
医疗查房考核积分

3
院感工作考核积分

4
宣教工作考核积分

5
指令性工作考核积分

6
科容科貌考核积分

7
学科建设工作考核积分

8
…………..

门诊工作量积分标准

序号
指标名称
积分标准
备注
1
急诊
1

2
普通门诊
1

3
专家门诊
2

4
便民门诊
1

手术工作量积分标准

序号
指标名称
积分标准
备注
1
1级手术
1

2
2级手术
2

3
3级手术
3

4
4级手术
4

第十五条 指标权重
正向指标采取100分制，主要包括业务收入（含开单、执行）、技术收入（按开单收费项目及绩效费率核算）、门诊量积分、床位占日、手术量等。其中业务收入、技术收入占50%-60%的比例。各类医保指标、质控指标、医疗规范考核积分作为控制指标，进行加扣分。医疗组、护理组、医技部门的考核指标及权重分配各不相同。

外科医疗部门考核指标体系

考核维度
指标名称
项目分值
考核说明
目标值
计分公式
数据来源
工作效率
门诊工作量
12
指标得分=项目分值*实际值/目标值

正向/比率
当期值
实际占用总床日数
3
同上

正向/比率
当期值
出院人数
13
同上

正向/比率
当期值
手术工作量
12

技术收入
30
同上

正向/比率
当期值
业务收入
20
同上

正向/比率
当期值
广义收入
10
同上

正向/比率
当期值
服务质量
药品占比
0
每超出一个百分点，扣0.5分

超目标扣分
当期值)
医保患者自费药品比
0
每超过一个百分点，扣0.5分

超目标扣分
当期值)
基本药物使用率
0
每降低过一个百分点，扣0.5分

低于目标扣分
当期值)
门诊患者抗菌药物使用率
0
每超过一个百分点，扣0.5分

低于目标扣分
当期值
住院患者抗菌药物使用率
0
每超过一个百分点，扣0.5分

低于目标扣分
当月值
治愈率好转率
0
每低于一个百分点，扣0.2分

低于目标扣分
当期值
平均住院日
0
每超过1天，扣0.2分

超目标扣分
当期值
患者满意度
0
每低于1个百分点，扣0.5分95%

低于目标扣分
上季度
管理效能
医德医风考核积分
0
直接引用专项考核积分

直接引用
专项考核报表
医疗质量考核积分
0
直接引用专项考核积分

直接引用
专项考核报表
科教工作考核积分
0
直接引用专项考核积分

直接引用
专项考核报表
院感工作考核积分
0
直接引用专项考核积分

直接引用
专项考核报表

第十六条 目标设定
开始运行时，内科临床各项指标的目标值根据基期月平均值及编制岗位系数测算。个别必备科室、新建科室、拆分部门的目标值，可个别逐步调整。运行过程中，如需增加、减少编制，相关的目标值也同步调整。

工作效率指标的目标值根据基期平均值及编制岗位系数测算（分别占40%、60%） 。

内科临床医疗部门工作效率指标目标值设定示例

序号
指标名称
目标预算方法
目标设定方法
1
业务收入
根据编制岗位人数及同类部门平均水平计算
目标值=预算值×60%+基期实际值平均×40%
2
技术收入
根据编制岗位人数及同类部门平均水平计算
目标值=预算值×60%+基期实际值平均×40%
3
门诊工作量
根据编制岗位人数及同类部门平均水平计算
目标值=预算值×60%+基期实际值平均×40%
4
出院病人数
根据编制岗位人数及同类部门平均水平计算
目标值=预算值×30%+基期实际值平均×70%
5
实际占用总床日数
根据编制岗位人数及同类部门平均水平计算
目标值=预算值×40%+基期实际值平均×60%
6
手术工作量
根据各部门历史水平确定
目标值=预算值×20%+基期实际值平均×80%

服务质量指标的目标值根据全院目标、各部门预算值、基期月平均值、折算比例为20%、20%、60%。
（内科）临床医疗部门质量控制目标设定
序号
指标名称
目标预算方法
目标设定方法
1
药品占比
根据同类部门平均水平计算、本部门历史均值、单位预算值计算
目标值=预算值×60%+基期(本部门)实际值平均×20%+单位预算值×20%
2
医保患者自费药品比
根据同类部门平均水平计算、本部门历史均值、单位预算值计算
目标值=预算值×60%+基期(本部门)实际值平均×20%+单位预算值×20%
3
基本药物使用率
根据同类部门平均水平计算、本部门历史均值、单位预算值计算
目标值=预算值×60%+基期(本部门)实际值平均×20%+单位预算值×20%
4
门诊患者抗菌药物使用率
根据同类部门平均水平计算、本部门历史均值、单位预算值计算
目标值=预算值×60%+基期(本部门)实际值平均×20%+单位预算值×20%
5
住院患者抗菌药物使用率
根据同类部门平均水平计算、本部门历史均值、单位预算值计算
目标值=预算值×60%+基期(本部门)实际值平均×20%+单位预算值×20%
6
治愈率好转率
根据同类部门平均水平计算、本部门历史均值、单位预算值计算
目标值=预算值×60%+基期(本部门)实际值平均×20%+单位预算值×20%
6
平均住院日
根据同类部门平均水平计算、本部门历史均值、单位预算值计算
目标值=预算值×60%+基期(本部门)实际值平均×20%+单位预算值×20%
7
患者满意度
根据同类部门平均水平计算、本部门历史均值、单位预算值计算
目标值=预算值×60%+基期(本部门)实际值平均×20%+单位预算值×20%

第十七条 计分方法
工作效率类指标得分=项目分值×实际值÷目标值；上不封顶、下不保底。
超限扣分类指标（如药品比例），如果高于目标值得分= （目标值-实际值）÷目标值×扣分比例。扣分比例一般为10分。即低于目标值10%，扣1分。如药品比例的目标值为45%，实际值为50%，即该指标得分 =（45-50）÷45×10= -1.11（分）。
低于扣分类指标，如果低于目标值得分= （实际值-目标值）÷目标值×扣分比例，如果不低于目标值不扣分。如基本药物使用率的目标值为60%，实际值为50%，即该指标得分 =（50-60）÷60×10=-1.667分。

第五章 （ICU、SICU）临床医疗部门考核
第十八条 考核对象
SICU、 ICU
第十九条 考核内容
科室月度考核指标主要包括：业务工作量完成情况；学科建设的医教研工作；科室医疗质量管理与医疗安全管理情况；新技术新项目工作开展情况；科室药占比控制指标；百元耗费成本控制管理；医保、新农合控制指标管理；服务质量管理；临床教学管理和员工继续医学教育达标情况等。
工作效率指标
序号
指标名称
计算公式和统计口径
参考文件
1
业务收入
按开单、执行科室分摊后的全口径统计的收入（不含材料、药品、血浆等）。
经济核算办法
2
技术收入
按技术难度、消耗时间、投入资源等综合评定开单、执行激励比例后核算的的直接服务项目收入
开单（科室、医生
执行，只是部门)
3
出院病人数
以病案中的出院科室、出院日期，以及出入院天数
同时统计医疗组、护理组，
4
实际占用总床日数
出入院记录、转科记录为准
同时统计医疗科室、护理组，

质量服务指标
序号
指标名称
计算公式和统计口径
参考文件
1
药品占比
=药品收入÷广义收入
药品收入根据开单科室统计(不含治疗项目中的药品)
广义收入根据经济管理核算办法确定
经济管理核算办法
2
医保患者自费药品比
=医保患者自费药总额÷医保患者药品总额
以HIS记录中为准

3
基本药物使用率
=基本药物收入÷药品总收入
药物属性及收入以HIS中记录为准

4
门诊患者抗菌药物使用率
=门诊抗菌药收入÷门诊药品收入
以XX记录为准
2号文件 临床考核指标
5
住院患者抗菌药物使用率
=住院患者抗菌药收入÷住院药品收入
以住院收费记录为准
2号文件 临床考核指标
6
治愈率好转率
=（治愈人次+好转人次）÷出院人次
以HIS中出院记录统计为准

7
平均住院日
=出院占用总床日数÷出院人次
以HIS出院记录为准

8
百元耗材
=不收费材料÷业务收入×100
以HIS统计科室领用不收费材料记录为准
业务收入根据经济核算管理办法确定
2号文件 临床考核指标
9
患者满意度
以投诉接待中心的统计值为准

管理效能指标
序号
指标名称
计算公式和统计口径
参考文件
1
医德医风考核积分

2
医疗查房考核积分

3
院感工作考核积分

4
宣教工作考核积分

5
指令性工作考核积分

6
科容科貌考核积分

7
学科建设工作考核积分

8

门诊工作量积分标准
序号
指标名称
积分标准
备注
1
急诊
1

2
普通门诊
1

3
专家门诊
2

4
便民门诊
1

手术工作量积分标准
序号
指标名称
积分标准
备注
1
1级手术
1

2
2级手术
2

3
3级手术
3

4
4级手术
4

第二十条 指标权重
正向指标采取100分制，主要包括业务收入（含开单、执行）、技术收入（按开单收费项目及绩效费率核算）、门诊量积分、床位占日、手术量等。其中业务收入、技术收入占50%-60%的比例。各类医保指标、质控指标、医疗规范考核积分作为控制指标，进行加扣分。医疗组、护理组、医技部门的考核指标及权重分配各不相同。

ICU 、SICU医疗部门考核指标体系
考核维度
指标名称
项目分值
考核说明
目标值
计分公式
数据来源
工作效率
实际占用总床日数
15
同上

正向/比率
当期值
出院人数
25
同上

正向/比率
当期值)
技术收入
30
同上

正向/比率
当期值)
业务收入
20
同上

正向/比率
当期值
广义收入
10
同上

正向/比率
当期值
服务质量
药品占比
0
每超出一个百分点，扣0.2分

超目标扣分
当期值)
医保患者自费药品比
0
每超过一个百分点，扣0.2分

超目标扣分
当期值)
基本药物使用率
0
每降低过一个百分点，扣0.2分

低于目标扣分
当期值)
住院患者抗菌药物使用率
0
每超过一个百分点，扣0.2分

低于目标扣分
当月值
治愈率好转率
0
每低于一个百分点，扣0.1分

低于目标扣分
当期值
平均住院日
0
每超过1天，扣0.2分

超目标扣分
当期值
患者满意度
0
每低于1个百分点，扣0.2分95%

低于目标扣分
上季度
管理效能
医德医风考核积分
0
直接引用专项考核积分

直接引用
专项考核报表
医疗质量考核积分
0
直接引用专项考核积分

直接引用
专项考核报表
科教工作考核积分
0
直接引用专项考核积分

直接引用
专项考核报表
院感工作考核积分
0
直接引用专项考核积分

直接引用
专项考核报表

第二十一条 目标设定
开始运行时，内科临床各项指标的目标值根据基期月平均值及编制岗位系数测算。个别等级医院必备科室、新建科室、拆分部门的目标值，可个别逐步调整。运行过程中，如需增加、减少编制，相关的目标值也同步调整。
工作效率指标的目标值根据基期平均值及编制岗位系数测算（分别占40%、60%） 。

ICU、SICU临床医疗部门工作效率指标目标值设定示例

序号
指标名称
目标预算方法
目标设定方法
1
业务收入
根据编制岗位人数及同类部门平均水平计算
目标值=预算值×60%+基期实际值平均×40%
2
技术收入
根据编制岗位人数及同类部门平均水平计算
目标值=预算值×60%+基期实际值平均×40%
4
出院病人数
根据编制岗位人数及同类部门平均水平计算
目标值=预算值×30%+基期实际值平均×70%
5
实际占用总床日数
根据编制岗位人数及同类部门平均水平计算
目标值=预算值×40%+基期实际值平均×60%

服务质量指标的目标值根据全院目标、各部门预算值、基期月平均值、折算比例为20%、20%、60%。
（ICU、SICU）临床医疗部门质量控制目标设定

序号
指标名称
目标预算方法
目标设定方法
1
药品占比
根据同类部门平均水平计算、本部门历史均值、单位预算值计算
目标值=预算值×60%+基期(本部门)实际值平均×20%+单位预算值×20%
2
医保患者自费药品比
根据同类部门平均水平计算、本部门历史均值、单位预算值计算
目标值=预算值×60%+基期(本部门)实际值平均×20%+单位预算值×20%
3
基本药物使用率
根据同类部门平均水平计算、本部门历史均值、单位预算值计算
目标值=预算值×60%+基期(本部门)实际值平均×20%+单位预算值×20%
5
住院患者抗菌药物使用率
根据同类部门平均水平计算、本部门历史均值、单位预算值计算
目标值=预算值×60%+基期(本部门)实际值平均×20%+单位预算值×20%
6
治愈率好转率
根据同类部门平均水平计算、本部门历史均值、单位预算值计算
目标值=预算值×60%+基期(本部门)实际值平均×20%+单位预算值×20%
6
平均住院日
根据同类部门平均水平计算、本部门历史均值、单位预算值计算
目标值=预算值×60%+基期(本部门)实际值平均×20%+单位预算值×2