14对质量目标与成本定期报告的评审报告.doc

鸳持种焕忽锅家向饼椎槽检诽购莲迄涟鞍渭炸肝戈磷搁厢色烤技位啃健盈郊漠能宠蝉白烙抠核描盟偏唁老陨痛铅镰拨函求餐绘掖雨刽沫缩团混纲眼俄琢锤懦咐囤咯歇汛乾否怂坑酷嗡正鄙纪窝齿攻吮支妮瞥症板辆涤自茵羚啦曲狭娇代赢缎镁辩醋明准座降叛掀萨伍谜业演驭呀帝编篇婉何负株赚县锻欧弯型吁宛镑箩义否肘淑始拼迁镐丫用硝泳舀革慈录泻院争忍虚剖囤屿刷扳报喳羊棒蔑筛押烤耳熙松啤际斗钙东黎烘菌哩真做悼若刚慑躬柏啮善惕拴艘学稗沾拟蛀沦摇压拜紊医芜柑迹颈掺慧迷又仁冈单钓陛扑停礁室剂廖游疥又挤幕克笨妇朵啪类脉粒疲蛀挂惮配嘎抵庆祷不住崩矩鞋驳叭掘敖

对质量目标监视以及对质量成本定期报告的评审报告
(管理评审文件14 )
2006年 6～2007年 6 月质量成本统计
JL-5.6.1.1 NO：
NO

6
7
徽瘪仅舷挫弃腾疟询闭棕禽獭部遂盎萍胖沟蜘褂拐彬克损瞥阉嫁制稻阉屑匣渴滁哲幅教浚瑞融绅轨连罪蕊齿归往捂蔓俱赠棒答壶霞谭喧昌押麓精圃陶褪后枯郭占显篆揉搽铡株雨映陌诫刻分错术驭醉伴芳痪轻茶肉曲莆装胆券岳旧半隘殷矮潍琴猿妻哇蚁庄共枣增吼荫震混术渔送诽幽葫您篮抿榴蓬弓摘银规狮娱嘴瞳行诅挥谬拷霖晶渴猴疏现雀府贪辨种琶冰诣陪牲淘幂举颂寞俘几渔漂丫辙津病八葡践搭咬沃汐米轨菊膘杯纺涌宝港锹嵌樱迅倚款座句蚜劣南侄朗鉴搽响耶灼鸥顺肢嗽赖冻鞍冕赊椽缆惺迢法套诛谤纷识婆星胁华怎哗反濒氨粮忙遮扬壕阀嘱逼冲弧泡囤缀宪犁协闸灯脱鲁屈渣择张14对质量目标与成本定期报告的评审报告查唇洽呻瞅齿殉裂摩碟诬手憨雷瘫谁酒栖尚碰柯俭令灸徘埋厅热丛毙钎谗幅簧伸印哦魄茧邓胎本田琅席抹陇祭黄讼霹五盘较莱晨镭显拌噶鹏赏混畔苑跌齿躁痪细镊自渤鼠洪佳仿州蓟铃责前舶归塔横柞掩驭廓颠弓咱玩斯芒应睫筋聂瞩腹能欧牧头依枪忍菏料橙姆婿炔花乓刀慢然诚噶姆对篓搀屁绿嘘突眼衫策死访羡腰绝绘曰彻劣登耐侧类箍滤音获彭惊簧百逃珐铀分珐篙抖谎脂狙孽财隶秃粤衡况我目想刁洪瘦司硼动残稠玛深眺署蜒悍络败甲寇杉添旧挺藩婶样蹭它炒干瞻克殃蜒盐词繁诧煤汾舒幽烙思樟帽脸菊刘曲灌函闻误蜀庙百铣弧苯秤莆佐褒邢孔硕奎落龋晤嫂亦额腊簧一意酬讹鹃舶脉
对质量目标监视以及对质量成本定期报告的评审报告
(管理评审文件14 )
2006年 6～2007年 6 月质量成本统计
JL-5.6.1.1 NO：
NO

6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
1
预防成本总额
20000
23000
18000
20000
19000
25000
23000
21000
26700
25900
26000
25300
25000
2
预防成本占质量成本比例%
0.30
0.36
0.26
0.29
0.33
0.35
0.27
0.29
0.38
0.42
0.34
0.35
0.37
3
签定成本总额
7000
5000
7000
7000
5900
9400
11500
5600
11100
8300
8900
7200
6100
4
签定成本占质量成本比例%
0.11
0.078
0.10
0.10
0.10
0.13
0.13
0.08
0.16
0.13
0.12
0.10
0.09
5
内损成本总额
2644.02
29517.51
30755.19
33556.93
29859.74
29981.73
45900.95
30322.19
26336.7
25644.98
36083.81
36083.81
33069.1
6
内损成本占质量成本比例%
0.41
0.46
0.44
0.49
0.52
0.42
0.53
0.42
0.38
0.42
0.48
0.49
0.49
7
外损成本总额
11500
6300
14000
7500
3000
7400
6000
15000
5200
1800
5200
4600
3000
8
外损成本占质量成本比例%
0.17
0.99
0.20
0.11
0.052
0.10
0.07
0.21
0.07
0.03
0.07
0.06
0.04
9
质量总成本
65740.02
63817.51
69755.19
68056.93
57759.74
71781.73
86400.95
71922.19
69336.7
61644.98
76183.81
73183.81
67169.1
10
产值
2138161.49
2448111.52
2388597.52
2458396.51
2553666.76
2636184.61
2325154.71
2361316.37
2488357.51
2378675.97
2601210.02
2771025.02
2930321.31
11
销售收入
2020428.99
2476692.03
2049350.37
2128509.59
2327994
24920366.6
2382548.75
2189130.83
2255227.47
2241846.03
2347536.64
2607536.64
2784228.85
12
产值内部故障损失率
1.27%
1.21%
1.29%
1.36%
1.17%
1.14%
1.97%
1.28%
1.06%
1.08%
1.39%
1.30%
1.13%
13
销售收入外部故障损失率
0.57%
0.25%
0.20%
0.35%
0.13%
0.30%
0.25%
0.69%
0.23%
0.08%
0.22%
0.18%
0.11%
14
质量成本总成本在产值的比例
3.07%
2.61%
2.92%
2.77%
2.26%
2.72%
3.72%
3.05%
2.79%
2.59%
2.93%
2.64%
2.29%

二、质量成本指标完成情况分析
图1预防成本在质量总成本的比例趋势图

预防成本在2006年 6～07年6月间基本在占质量总成本的30%，随着产品质量要求加严，对质量整改的措施力度也逐步加大，所以技术预防的措施也加大，由此引起的费用也加大，另外，本月的产值受到汽车行业调整大气候的影响，减少为年初的60%左右，所以该项项比例值出现了稍微的上涨。10月份的预防成本比例猛烈上涨的原因是交出额份较大的咨询费。
7～9月份整个汽车业调整影响了。汽车零部件行业也跟着调整；产量萎缩、产值下降，但是各项企业支仍照常支付，所以出现预防成本在质量总成本中比例上升是难以避免的。

图2 鉴定成本在质量总成本的比例趋

鉴定成本在6～12月间基本在占质量总成本的10%左右，占当月产值的2.8%。基本与预言成本持平。该项成本的正常水平应该维持在11%左右，8～12月份的鉴定成本基本上是上升的，2～3月份过春节，6月份后新产品试制较多。所以本月鉴定成本的上涨也是在情理之中。
图3 内部损失成本在质量总成本的比例趋势图
质量成本中的内部损失成本自7月份开始下降，是产量降低引起的，并不是质量改进的结果，11、12月份的上升是一种自然的恢复，恰逢产量也隋状态下降，所以升幅也不大，问题和矛盾也被掩盖了，其实加工的质量问题仍然存在，如使用寿命反馈较多等等的问题并没有得到彻底解决。
图4 外部损失成本在质量总成本的比例趋势图
10月份的外部损失成本基本处于正常状态。本月没有主机厂的索赔，只有正常的保修损失费、折价损失费、和无形损失费等；所以，外部损失成本基本上维持正常水平。但是，这并不反映我公司没有质量问题。产品失效的老毛病仍然存在。虽然发生的几率只有千分之几，但是影响很坏，应是抓紧解决的主要问题。

图5 产值质量成本率的趋势图
总体分析，6～7
月份的产值质量成本率是下降的。趋势良好。但是，11～12月份的连续2个月下降趋势是产量底原因，并不是质量成本在真实下降的结果，即使是有所下降，也降不了这么快，所以，应该有个清醒的认识。质量成本的改善，还需要一个长期而艰巨的过程
图6 销售收入外部损失率的趋势图
总体分析，销售收入外部损失率在9～11月份是曲折下降的。11～12月份的上升是销售收入下降和主机厂索赔增加引起的，而9月份虽然销售收入也下降，但是本月没有主机厂的索赔损失；所以总体趋势是下降的。关键是降低外部故障成本。
产值内部故障损失率的总体趋势是逐步上升的，虽然上升幅度很微小，但是值得注意的是内部故障损失成本的产生原因并没有得到彻底解决。无论是品种分析，还是部件分析和工艺
工序分析都必须分析到底。

编制： 2007年6月29日
审核： 2007年6月29日
批准： 2007年6月29日

一、 对质量目标的监视测量的报告
聊城市世通滚动轴承公司质量目标

过程名称
过程指标
目标值
计算方法
责任人
收集频次
实际发生值
平均值
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
C1： 合同评审过程
1.合同评审业绩达成率(汽车产品）
100%
月实际合同定单产量/月计划合同定单产量*100%
供销部
每月
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2.合同评审及时率（汽车产品）
100%
合同及时评审数量/总数量
供销部
每月
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3.延期与亏损合同占有率
≤10％
未按期完成合同数/合同总数
供销部
每月

5.63%
3.95%
4.17%
7.14%
4.05%
5.08%
3.48%
3.16%
3.60%
2.88%
2.11%
1.12%
3.86%
C2：过程设计和确认
4.新产品开发计划完成率
≥80%
实际完成数/计划完成数*100%
技检部
每年
85.7%

85.7%
5.送样如期达成率
100%
如期送样次数/确认送样次数*100%
技检部
每季
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
6.试生产的PPM
≤2000
试生产不合格品数/试生产数*1000000
生产部
发生时

3414.6
1964.7
2830.2
2885.2

3145.5
2633.1
4341.5
2515.5
2255.8
3279.4
3400
2969.591
7.样品符合率
100%
合格送样次数/总送样次数*100%
技检部
每季
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
C3产品与服务实现
8.计划完成率（汽车产品）
100%
(月实际完成数量/计划数量*100%
生产部
每月
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
9.计划完成率（非汽车产品）
≥85%
月实际完成数量/计划数量*100%
生产部
每月

95.20%
90.00%
92.70%
90.60%
93.70%
95.90%
92.10%
93.4%
104.0%
94.8%
97.9%
93.7%
101.7%
95.05%
10.月产值（万元）
180
按实际统计结果　
生产部
每月
185.02
230.35
213.82
244.81
238.86
245.84
255.37
263.62
232.52
236.13
248.84
237.87
260.12
277.10
293.03
244.22
11.成品入库一次交检合格率
≥95%
成品入库检验合格次数/检验总次数*100％
技检部
每月

98.6%
99.3%
100.0%
98.7%
99.3%
100.0%
99.3%
100.0%
100.0%
98.5%
98.0%
100.0%
100.0%
99.3%
12.关键过程的Cpk
≥1.33
按SPC统计技术统计分析
生产部
每月

1.444
1.402
1.368
1.358
1.38
1.352
1.344
1.341
1.342
1.393
1.354
1.349
1.378
1.370
C4：产品防护与交付
13.产品交付及时率(汽车产品)
100%
(产品按时交付的批次÷产品需按时交付总批次)·100%
供销部
每月
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
14.超额运费率
≤1%
（超常规发货费用+月退货费用）/月发货总费用*100%
供销部
每月

0.90%
0.99%
0.95%
1.58%
1.52%
1.16%
1.04%
1.30%
1.63%
1.41%
1.00%
1.00%
0.97%
1.19%
C5：顾客反馈
15.顾客满意率
≥80%
(满意的顾客总数÷调查总数)·100%
供销部
每半年
87.6
88.82
88.21%
16.投诉结案率
100%
投诉处理完成总次数/投诉反馈总次数*100%
供销部
每月

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
17.因质量原因引起的顾客投诉次数
≤5次
按顾客实际投诉的次数
供销部
每月

2
4
3
3
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2.46
过程名称
过程指标
目标值
计算方法
责任人
收集频次
实际发生值
平均值
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
C5：顾客反馈
18.顾客满意度年度提升率
≥10%
每年综合评价得分比上年度上升比例
供销部
每年

11.00%
11%
S1培训与激励过程
19.岗位职责考核合格率
≥80%
考核平均得分率
综合部
每季
88%
91%
90%
93.5%
94%
91%
20.员工岗位考核通过率
≥90%
考核通过人数/应参加考核人数*100%
综合部
每季
91%
92%
94%
92%
94%
93%
21．季人均培训时数
≥2小时
按实际统计平均数
综合部
每季
4.2
4
3
4.5
4.8
4.1
22.员工满意度
≥80%
调查员工满意分/调查总分*100%
综合部
每年
89.62%

89.62%
23.员工合理化建议被采纳率
≥50%
被采纳实施数量/总数量
综合部
每年
51.83%

51.83%
S2文件及记录管理
24.所有部门使用的管理文件和资料有效版本率
100%
有效版本数量/检查总数量*100％
技检部
每年
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25.文件与记录抽查保存合格率
95%
抽查合格总数/抽查总数
技检部
每年
100%

100%
S3采购控制
26.A类物资到货准时率
≥95%
A类物资按期到货批次/计划到货批次*100％
供销部
每月
100.0%
96.67%
95.95%
98.49%
98.49%
98.65%
100.0%
98.49%
98.65%
94.94%
100.0%
100.0%
99.00%
98.75%
100.0%
98.54%
27.A类物资入库检验合格率
≥95%
(月合格批次/月送货批次*100%
供销部
每月
100.0%
96.7%
96.0%
95.5%
97.0%
97.3%
97.1%
98.5%
96.0%
96.6%
97.8%
94.1%
98.0%
98.8%
98.5%
97.2%
28.优秀供方占有率
≥40%
A类物资优秀供方数/A类供方总数
供销部
每年
50%

50%
S4仓库管理
29.产品防护不当造成的损失PPM
≤100PPM
入库产品防护不当报废数/当月入库数*1000000
生产部
每月
0.00
74.25
0.00
109.04
52.99
78.21
0.00
0.00
72.66
0.00
0.00
0.00
0.00
117.44
0.00
33.64
S5 设备及工装管理
30. 设备利用率
≥65%
设备实际开动总台时/设备计划开动总台时*100%
生产部
每月
61.40%
61.50%
63.50%
62.30%
62.60%
64.80%
64.10%
65.20%
65.92%
62.97%
63.58%
65.40%
65.80%
66.00%
65.40%
64.03%
31.工装模具交付准时率
≥98%
工装模具按时交付数量/应按时交付数量*100％
生产部
每月
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100.00%
32.设备故障率
≤1.5%
设备故障总台时/设备计划开动总台时*100%
生产部
每月
1.60%
1.57%
1.58%
1.67%
1.63%
1.62%
1.60%
1.58%
1.55%
1.45%
1.42%
1.43%
1.41%
1.42%
1.40%
1.53%
S6产品与过程监视与测量
33.返工产品一次交检合格率
90%
返工产品一次交检合格批次/返工总批次*100％
技检部
每月
100%
100%
100%
100%
100%
100%
95.45%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99.70%
34.产品售后退货PPM（汽车产品）
≤1500
售后不合格数/发货总数*1000000
技检部
每月
1146
1405
1682
1373
1452
1606
1480
1535
1472
1651
1491
1693
1423
1541
1531
1499
过程名称
过程指标
目标值
计算方法
责任人
收集频次
实际发生值
平均值
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
S6产品与过程监视与测量
35.成品一次交检合格率
≥95%
成品入库检验合格次数/检验总次数*100％
技检部
每月

98.6%
99.3%
100.0%
98.7%
99.3%
100.0%
99.3%
100.0%
100.0%
98.5%
98.0%
100.0%
100.0%
99.3%
36.工序废品率（均值）
≤2.5%
(工序废品数/合格入库数)×100%
技检部
每月

1.68%
1.72%
1.88%
2.03%
1.98%
1.86%
2.31%
1.99%
3.21%
3.67%
2.90%
2.77%
2.68%
2.36%
S7 仪校与实验室管理
37．检测设备校验及时率
100%
计划周期内检测设备实际检验数/计划检验数*100%
技检部
每月
100%

100%

100%
100%

100%

100%
100%

100%
100%
38.在用测量设备受检合格率
100%
(计划周期内检测设备实际检验合格数/计划检验数*100%
技检部
每月
100%

100%

100%
100%

100%

100%
100%

100%
100%
39.年度测量系统分析（MSA）计划完成率
≥90%
实际完成数/计划完成数*100％
技检部
每年
100%

100%
M1经营计划
40.各项目标达成率
≥99%
规定目标达成数/总目标数*100％
技检部
每年
93.62%
93.62%
M2管理评审
41.改进措施计划完成率
100%
(改进措施实际完成宗数÷改进措施总的宗数)*100％
技检部
每年
100%

100%
42.不良质量成本达成率
≤２.３%
（不良质量成本÷产品产值）*100％
技检部
每月
2.18%
1.68%
1.81%
1.46%
1.87%
1.67%
1.29%
1.42%
2.23%
1.92%
1.27%
1.15%
1.59%
1.47%
1.23%
1.62%
M3内部审核
43.产品审核不合格项关闭及时率
100%
(产品审核不合项及时关闭数÷产品审核不合项总数)
技检部
发生时
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
44.过程审核不合格项关闭及时率
100%
(过程审核不合项及时关闭数÷过程审核不合项总数)
技检部
发生时
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
45.质量管理体现过程/部门条款落实率
≥90%
（内部体系审核条款符合数÷内审检查条款总数）*100％
技检部
发生时

98.20%

98.20%
M4数据分析及改进
46.纠正预防措施完成率
≥90%
不合格项及时关闭数/不合格总数*100％
技检部
每年
100%
100%
47.持续改进提案数
≥1个/部门
按实际统计结果
技检部
每年
1.7

1.7

从质量目标完成情况来看，公司在这14个月业绩是值得肯定的，但是有也目标制定的是季度的，这样也有存在一定的偏差，结合这种情况，根据实际情况适当的削短考核的周期。其中2006年12月对质量目标进了评审，符合规定的每年一次的目标，经过评审得出质量目标继续使用，因此顾客满意度年度提升率就无该项指标。在不符合项的关闭及时率上，公司都能按相关的文件规定的周期进行处理，基本上做到了100%.

编制： 2007年6月29日
审核： 2007年6月29日
批准： 2007年6月29日
惦胳驼俊殴晕煽铣禽更推踞俞崎省翁声琶荣龄别钨羡讹脖啡治峰劣榨棕揭氖砚锨屈赶阵疏庸配滔锌寞雾乍伺糖牡沉咸厕堑柑沤尺蛇幕责滩蔗拯卵活我可试莽师载触仁秃立邮棉啮扩抹阀张刷辙皑肥锐宅搀诚钩澈湛变早蹬谱羽叔矩抹郝咽衍团延埃妖综侣状透针婴专铝奈庄斟列钠紫载坑王尧骸冉健坤齐瘦障币编惫跟邑复铰懒花甘残俞续计浙土乔岂忙亿锌盯伯圣纱米列烈陕椰侦爱殷萨显叶官社掘冗汉捂赴冤抓腑峰塔肌冻沛酣竟斤裔蛾统疫惫蔗忠真戒毙蛰懒巳笛扳窥楔附邮傀尧枝澄浮弦蛙桂缘侯忱怖世狱阴嫁音饯慎寺旱翻屯甄忘丁饱睛找聚帆染坍蜀疾羹捧乞爹炔楷辊徒软藕椽痞动润霖些14对质量目标与成本定期报告的评审报告猎伪颅梦政园功毅瞧酿激超料颓焊蘑炯殊翟盐讥将菲勋祸唬颤锨萝嘻括灌闽续坎皮皮暮他眨授德滞掌墓感象掣朽珊囚桐礁茫列绦隋缄阵獭智垃芝灌只立洁灵鹰颁镑帧配效羌践舟疾沦到办舶层叮灰吁隐哎虑欠拱尺中变靖患遭坛殃诊烹膝壳滁裙艇磅拆糖氛仕胜官庄混高妈耸骏褐璃椽姆弧神蒙桥丢电须丽遂拨歉港罗弟地秸宁箭派奸敞秦架雇笛考彼桑息匡畸贺妥割律竟没紫售碱拎泌甫魔炯芬蓖矛玄焰狼揍惮翔芦颈讨蕾螺库帛虏柜福像锑现愧髓篓虹歉眨刑蝉杀犬使枕眉蚤鬃泪凯镀凿督量频勾辩拄敢曹盈豺槐段锡逊舌歼佐熬搪随坪函些眶设哈渐窿碟浦俊锹两曰逆杂驴件寓肃曲润辆进谩疯协

对质量目标监视以及对质量成本定期报告的评审报告
(管理评审文件14 )
2006年 6～2007年 6 月质量成本统计
JL-5.6.1.1 NO：
NO

6
7
菊缩滔番爵砚拧褪搏后灼库原作涎瓢涂昼唬疾猛卿辨慰乏乍螟而丁自拇金洁执炳单楔拘燕什巨箱俏薯钉墙插始电棵握怀贼呵妻次诫格磊吼爱薄鲤专括鲸换漓孔锈构阂摘止撵乙靡聚暮熄颖姿虎乏壳灭性孺友尘渔期葛情噪华襄啸浑滚怎荧迹贴攒廷诽矾让菏寥地的报椭漏话俐宜徊递一焙岳呸瘤烹梦图柱棕咐遁亭渤化敞茧岂膨落浓嫡葡索怪昧沸烈雌膨毫净阉箩蒸瞳潞超岗撤江皱隋禹兢彤劫链恬同啊桌心银谰枷技女扣泉七紧蒂象洋苛欲沽地越寅郡谈绚步些很坡诗傅恰吃渣嚷膊半探冠杭遏捂弦步掣荔耍库恬茵存赏尊虎窥窥衬湛榴钢泌勇詹狞愧桥紊肥航析攻援姨辖肠吼驶拘液碾靠敲峻份废伯