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BG-JL-8.2.2-03
受审核单位(部门)
安全生产部
审核时间
07.1.17
面谈人员
部门职务
审核员
审核组长
标准
检查内容
客观记录(与检查内容对应)
不符合
Q5.5.1
EO4.4.1
Q4.2.1
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内部审核检查表
BG-JL-8.2.2-03
受审核单位(部门)
安全生产部
审核时间
07.1.17
面谈人员
部门职务
审核员
审核组长
标准
检查内容
客观记录(与检查内容对应)
不符合
Q5.5.1
EO4.4.1
Q4.2.1
EO4.4.4
1.请负责人介绍本部门的业务范围,人员组成及职责。
2. 本部门的各岗位职责是否明确并形成文件?调书面材料,查审批?抽问1-2人对岗位职责的了解情况。
3. 公司进行质量、环境、职业健康安全管理体系认证的标准是什么?
4. 公司进行质量、环境、职业健康安全管理体系认证的范围是什么?是否有删减?删减的条款及理由是什么?
5. 质量、环境、职业健康安全管理体系文件是如何分类的?
年 月 日 保存期限:3年
标准
检查内容
客观记录(与检查内容对应)
不符合
Q4.2.3
EO4.4.5
Q4.2.4
E4.5.4 O4.5.3
Q5.2
EO4.3.1
6. 查部门《有效文件清单》。抽查1-2份文件的审批、标识及控制情况。
7. 查文件收发记录。
8. 外来文件是如何控制的?查相关证据。
9.查文件变更的控制。
10.查作废文件是如何控制和管理的?抽查失效留用文件的管理情况。
11调本部门《记录清单》,抽查1-2份记录的填写及记录的标识、保存期限、分类整理及检索情况。
12.查公司《记录清单》查公司记录的管理方法、修改方法。
13.如何理解以顾客为关注焦点?
14. 本部门是否进行了公司环境和职业健康安全初始评审?调初始评审报告?
标准
检查内容
客观记录(与检查内容对应)
不符合
E4.3.1
O4.3.1
15. 请问识别环境因素应考虑哪些方面?
16调部门《环境因素登记表》、《环境因素汇总评价表》,查是否包括相关方环境因素,查评价方法,查识别的充分性及评价的合理性。
17调部门《重要环境因素清单》,《重要环境因素管理目标和管理方案》抽查3-4项重要环境因素查控制的证据?
18环境因素的重新评价的规定。查公司各部门《重要环境因素清单》的发放管理。
19请问识别危险源应考虑哪些方面?
20 调《危险源登记表》、《危险源汇总评价表》,查是否包括相关方危险源,查辨识和评价的充分性。
标准
检查内容
客观记录(与检查内容对应)
不符合
EO4.3.2
Q5.3
EO4.2
Q5.4.1
E4.3.3
O4.3.3
O4.3.4
E4.3.3
21 调部门《重大危险源清单》、《重大危险源监控措施责任制度明细表》抽查3-4项重大危险源查控制的证据
22危险源的重新评价的规定。查公司各部门《重要环境因素清单》的发放管理。
23调部门《适用法律、法规及其他要求清单》,查是否识别到相关条款? 是否与环境因素、危险源相对应?
24从清单中抽查2-3份法律法规和其他要求文件,查实物及适用性。
25公司的管理方针及内涵是什么?抽1-2名员工查是否明确。
26采取什么方式让员工和相关方获取管理方针?
27公司的管理目标是什么?本部门的管理目标是什么?查适宜性。
28查是否明确管理目标的评价标准、测量方法?
标准
检查内容
客观记录(与检查内容对应)
不符合
O4.3.3/4
Q5.5.3
EO4.4.3
29公司是否对重要环境因素制定了目标、指标和管理方案?调《环境目标、指标及管理方案》查实施情况。
30公司是否针对重大危险源制定了目标和管理方案?调《重大危险源管理目标和管理方案》查实施情况。
31部门对公司管理方案执行情况的检查结果;监督管理部建立管理方案的情况。
32请问内部沟通与外部信息交流的方式和内容?能否提供证据?
33和相关方沟通的内容、方法和结果记录。
34请问员工代表是谁? 如何确保员工代表履行其职责?
标准
检查内容
客观记录(与检查内容对应)
不符合
Q6.4
Q7.1
Q7.5
Q7.5.1
Q7.5.2
35对办公工作环境、施工现场环境/安全管理有哪些要求? 查书面规定文件,查现场工作环境实施的管理结果。
36本部门是如何对产品实现过程进行策划的?查策划文件内容及审批.。(查施工现场管理、安全生产管理)
37与甲方、客户是如何进行沟通的?查证据。(回访记录单、业主意见书、住户意见调查表、客户档案等)。
38调应急处置及抢险抢修预案,查内容、审批及实施。
39是否有甲方、客户投诉如何处置?
40.查劳动保护用品的配备及发放情况。
标准
检查内容
客观记录(与检查内容对应)
不符合
EO4.4.7
41查安全教育及安全检查证据。现场查看消防设施的配置
42是否进行了质量、环境、职业健康安全意识方面的培训。
43.能否提供关键岗位人员名单?查对这些人培训的证据。
44调避雷针、高压用具检定证据。调消防器材更换。
45调节降耗的指标及实施证据。
46现场粉尘、污水控制措施及监测证据。
47调噪声指标要求、控制措施及监测证据。
48 查化学危险品清单、领用记录、贮存环境及检查证据。
49调应急预案,查内容及审批。是否进行演练? 查演练记录及评估记录。
标准
检查内容
客观记录(与检查内容对应)
不符合
Q8.2.1
Q8.2.2
EO4.5.1
EO4.5.2
/1
Q8.2.4
8.3
EO4.5.3
/4.5.2
50调顾客(甲方、客户)满意收集、分析资料,查信息是否充分、真实,分析、评价是否有代表性、可信性。是否采用统计技术方法?
51是否有相关方投诉,如何处置?
52本部门是否对法律法规及其他要求执行情况进行了合规性评价?查相关证据。
53调产品各阶段监视和测量的标准?查各阶段产品监视和测量的记录,是否符合产品接收的准则?
54查不合格评审、处置记录及处置后的验收证据.(按不合格分类抽样)
55请出示质量、环境及健康安全指标的监测证据及目标指标实施证据
标准
检查内容
客观记录(与检查内容对应)
不符合
8.3
EO4.5.3
/4.5.2
Q8.4
Q8.5
E4.5.3
O4.5.2
56是否有交付后出现的不合格,查处置记录。
57查环境及健康安全方面不符合的处置证据。
58是否发生事故事件,查处置证据。
59本部门收集了哪些数据?查数据分析相关证据。数据分析是否采用了统计技术方法?
60本部门下一步有哪些改进打算?有无纠正措施/预防措施?查相关证据。
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BG-JL-8.2.2-03
受审核单位(部门)
安全生产部
审核时间
07.1.17
面谈人员
部门职务
审核员
审核组长
标准
检查内容
客观记录(与检查内容对应)
不符合
Q5.5.1
EO4.4.1
Q4.2.1
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