工装模具检具管理制度.doc

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工装模具量具 管理制度

编 制：

审 核：

批 准：

杭州恒久机械有限公司

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工装模具量具 管理制度

编 制：

审 核：

批 准：

杭州恒久机械有限公司
一、目的
通过对工装模具检具的采购、验收、建檔、使用、报废、资产管理等各个环节进行有效控制，减少工装的使用损耗，使其处于良好的技术状态，提高使用工装生产产品的质量和效率，确保满足生产要求，实现投资收益最大化。

二、适用范围
本标准适用于公司所有产品在生产过程中所使用的外购或自制的工装模具和检具。

三、职责
⑴ 供应部负责工装模具检具的采购和委托外加工工装模具的外部联络。
⑵ 技术部根据产品的需要，按“标准化、通用化、系列化”的原则，负责产品专用工装模具的设计和验收工作。
⑶ 制造部负责工装模具的保管、保养、发放与报废等管理工作。
⑷ 质管部负责按设计图纸的要求对所有量具类工装的鉴定、发放及计量工作。
⑸ 总经理负责公司工装模具检具的报废等审批工作。
⑹ 其它车间各部门负责工装模具检具在使用过程中的保管和保养工作。

四、工作程序
⑴ 工装模具检具的新制与复制
·工装模具检具的新制
①新产品工装模具检具的订制，由技术部会同制造部根据公司实际情况商定外购或自制。
②自制工装模具检具由技术部负责开发设计，设计完毕后将技术图纸交送制造部，由制造部负责工装的制造生产。
③因公司能力所限，需委托其它单位外加工制造的工装，由技术部提供设计图纸等数据，供应部负责联系外加工单位。
④外购工装由技术部填写《工装申购单》（表1），经总经理批准后，交供应部购买。
·工装模具检具的复制
①制造部根据月度生产经营准备计划和现有工装模具检具的技术状态，提出工装复制的需求计划。
②自制工装的复制，由技术部提供设计图纸、技术参数等数据，由制造部负责加工生产。
③委托外加工的工装，由技术部提供技术图纸等数据，提交供应部联系外单位加工。
④外购工装由制造部填写《工装申购单》（表1），经总经理批准后，交供应部购买。

⑵ 工装模具检具的设计
①工装模具检具的设计依据：计划书、工艺规程、产品图样和技术条件、标准和有关资料。
②工装模具检具设计原则：满足工艺要求，结构性能可靠，使用安全，操作方便、经济、合理，逐步形成标准化、通用化、系列化。
③技术部应根据所生产的产品设计合适的工装，并在设计工装时输入以下数据：
a.完成的设计图样及制作标准；
b.工装验收标准；
c.工装的维护保养标准，必要时还要有工装使用指导书。
d.工装设计与使用中涉及到的各类记录窗体。
注：简易工装模具检具由制造部人员自行设计，并由各车间自行制作，经技术部验收合格后领用。

⑶ 工装模具检具的制作与入库
①技术部接到工装模具检具需求后，安排设计图纸并与需求部门联合制作，并通知质管部安排人员对工装进行各项检验。
②如所设计工装不能自行制作的，由技术部将相关图纸及参数提交供应部，由供应部负责外发进行加工。
③外购的成品工装必须持有相应的制造厂家的合格证，仓库按合格证通知技术部和质管部三方进行验收入库。
④所外购或外协加工的专用工装模具检具到货后，采购人员应通知工艺设计人员及时确认到货的工装是否符合设计图纸要求，必要时由各生产使用部门配合进行实际加工使用验证，确认符合要求后,工艺设计人员到仓库办理入库手续。
⑤所外购或外协加工的专用量具类工装到货后，采购人员需填写工具工装验证单（表2），同时到货的专用量具类工装很多时可集中填写在一张验证表上（表3），然后将窗体交质管部，质管部见工具工装验证单后按设计图纸要求对其进行鉴定验收。

⑷ 工装检具的管理
①接到仓库的通知，生产部门根据各自的生产情况做出是否领用该工装检具的决定。
②制造部从仓库所领用的工装检具除办理相关的领用手续外，还应及时通知技术部及质管部相关人员一起对新工装检具的质量状况及准确性进行确认。
③进入生产在线的所有工装检具必须持有计量检测合格证（可统一由使用的班组保管）并在有效期内使用。

⑸ 工装检具的使用
①相关使用部门或员工应按各工装检具的要求进行组装、调试和使用，并在工作中不断地提高各自组装和使用工装检具的准确性。对于复杂的、关键的或贵重的、唯一的工装检具，生产部门应组织操作培训，并要求生产班组的组长必须协同操作者共同完成。
②在批量生产前，生产部门的负责人和班组长有责任让操作者掌握工装检具的正确使用方法，必要时可与技术部、质管部门或工装检具的生产厂家取得联系，进行一定的培训工作。
③制造部须保证其生产在线操作者所使用的各项工装检具在生产的全过程中合格有效，且使用和操作方法正确，各现场检验员对操作者所使用的各项工装检具负有检查和指导的职责。
④制造部应保证生产在线操作者所使用的各项工装必须满足所加工产品的各项质量要求，否则需更换或重新制作。
·制造部应制定相关规定，保证每天工作完毕后或在操作使用中，操作者都要及时清理干净工装上的污物。
·使用中如出现误操作或其它意外情况，应及时上报给班组长。班组长应配合操作者对工装作好全面的检查工作，并视情节的严重与否上报给有关部门。
·每月末或停产前操作者对所使用的工装除进行必要的清洁外，还应作好全面的检查工作。对一些可疑之处，需请有关人员共同确认。相关检查工作要形成记录予以保存。

⑹ 工具工装的报废
①工装在产品的生产加工中因磨损或其它客观情况不能满足其使用功能时，由操作者提出，生产部门的班组长及质管部门人员确认，使用部门负责人同意后，到仓库重新办理领用手续。
②量具类工装在使用中因其磨损超出正常磨损极限要求时，由质管部门相关人员出具报废单，并在检具上涂红色油漆后交仓库统一处理。
③工装在产品的生产加工中因操作失误而造成其损坏，而经过修理也不能恢复其使用功能的，由生产部门的使用班组提出，并附有造成其损坏的责任者、原因及防范措施，交各使用部门的负责人审核；各使用部门的负责人须视其损坏的状态和原因，提出处理办法；按审批的处理意见执行，再交仓库办理消耗手续，并将处理结果报相应的有关部门。
④对正常磨损的且有利用价值的工装应由各使用部门提出，技术部确认。若因工装中个别零件的磨损，更换后能保证其原有的使用功能，可由技术部直接提供图纸给制造部门重新制作，各使用部门可按正常的工装领用手续领用新制作的零件并进行工装组装，组装后的工装按新工装的要求重新确认和鉴定后使用。

⑺ 工装报废的管理
①对正常磨损而办理报废的工装，将该工装交工装管理部门统一处理。
②对非正常磨损而办理报废的工装，应首先填写工装处理单（表4），审批后再将该工装交工装管理部门，工装管理部门应作好原始记录。
③对已办理报废的工装由制造部统一存放和处理。
④对非正常损坏且面目皆非无再利用价值的工装，可由工装管理部门通知有关部门按废品处理。
⑤对因制造质量差而造成的磨损加快或寿命极短的工装，应由使用部门及时的直接向设计、制造部门反映。设计、制造部门的有关人员应在最短的时间内赶到现场处理问题，并向制作厂家反遣信息。
⑥因产品改型、设计和工艺更改等原因造成工装不能使用的应由技术部门提出处理意见。

五、检查与考核
⑴ 考核办法
①本标准中的相关部门未按本标准第3章（职责）履行职责的，对其相应部门负责人至少处以100元/次的罚款。
②各有关部门在履行职责时，不按规定的程序和要求执行并造成不良后果的，对相应责任部门负责人至少处以50元/次的罚款，对直接责任人至少处以30元/次的罚款。
③如使用者由于工作马虎、责任心不强等主观原因，造成工装在使用过程中损坏、丢失或报废的，公司除要求赔偿相应损失外，还视其情节轻重和认识态度对直接责任人处以50－300元/次的罚款，对相应车间负责人至少处以30元/次的罚款，对相应部门负责人至少处以30元/次的罚款。
④工装的使用和维修人员未按规定要求对其进行维护保养的，公司视其情节轻重分别处以10—50元/次的罚款。
⑤若出现上述以外不利于公司各项工作得以顺利开展或造成公司财产损失情形的，由公司有关部门和领导采用“合议”方式对有关责任人进行处罚。
⑵ 本标准由总经办考核小组负责检查，结合每年一次的清查，编制检查报告。
⑶ 总经理负责检查报告的考核。

杭州恒久机械有限公司
二零一一年九月二十七日

附表1：
杭 州 恒 久 机 械 有 限 公 司
工 装 申 购 单
编号：
工 装 名 称
型号（规格）
数 量
生 产 线 名 称
适 用 工 序

备 注

申请部门签字：

年 月 日
总经理签字：

年 月 日

附表2：

杭 州 恒 久 机 械 有 限 公 司
工 具 工 装 验 证 单
　 编号：
工 装 名 称
型号（规格）
生 产 线 名 称
适 用 工 序
备 注

验证部门
验 证 结 论
验证人
验证时间
合格
不合格
存在问题
技术部

质管部

使用部门

附表3：
杭 州 恒 久 机 械 有 限 公 司
工 具 工 装 验 证 表

供货商

到货日期

序 号
工 装 名 称
型 号（规 格）
数 量
验 证 人
备 注

附表4：
杭 州 恒 久 机 械 有 限 公 司
工 具 工 装 处 理 单
编号：
工装名称
型号（规格）
所用工序
数 量
处理要求(报废/维修/改装)

处理原因

使用部门签字：

年 月 日
技术部签字：

年 月 日
总经理签字：

年 月 日
注：报废的工装需由总经理签字方可执行。
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工装模具量具 管理制度

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审 核：

批 准：

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