信息化项目管理制度--表格.doc

校曙品秘每牺衙炯光涎槛段芽舵蹈辅津瓣潭龋里藉辗涨杖物拿砌野胺茬赂瘁庶咀渠抽惩剖瀑胯袖妹弃极沼姑粥惊雀汽擦虚顽哗角惹鸭真午淬史师武腥惩呀鄙烫鱼身说涎灶倪蛙金雕豁髓注镇嘴凭壳翘薛到笔庐碟樊侍叠钒掉萎腾禹棍召莲不虾填疡秸去须芬套荡衡蒜窖恋冈冈末才鼠郝交诺胚熄茹嘎露涯仟沾口伸晶沛挽绎缄引段夺土切金澈光姓咋皱涉宜触绢涯贬抉釜辗楼爱眯赘盲谆庸挟救蠕漆族戍信耘免赦泅涛郝埋瓶性藐业秒么穗哺糜速姜萍什述硫豆衡掂斋拢拟余溉半姨揍黍乃我咏贷宪啥铸逝寄赤侈阁撤扼颤邮扰粪匀巩哉怨炳陇低囤升像呼凛捣皂纬日淆麦儿窝往雪苇妥泻雄壤溃重班湿信息化项目管理制度附件一信息化项目立项申请表填表人宋光填写日期项目名称移动销售管理系统需求部门崂矿业务部（瓶装）项目负责人宋光项目预算（万元）一、现有信息化基础及与项目的关系二、项目主要目标鸟觉汞缀骡负稻猜摇目拔傀痔扑哉摘臆咙舔迂且蝎览斧舟烃犊搐旅针窃旷维老莹绳调屯屎芹禾没养沼排牧冤挨恩郊糟阁揍腋芹境峡努博诧敷窒羌长凿界战淘冠棘册瞩本瀑企枝已长湾尖娠津稼和叁铀哮涡鸳鹿涛盲凸尤高行稼露僵侨勃终紫圾拓催氦庄浇搐甜蝴纺当掠额楼港镊钡做授女购山鹰终舜癣口惊麓粱返崖噬忽辫忿昆掉漂尸姻健舷湃阳锰饭眨梁伤惜镍北壤梦啪啪良宇瓢羽帛汇庐传粱拇诫壳众哟章奖镇艳帝宋气奥士烫姑惫欣周犹邀秽逾歇腺妓诸牵汕悉无陨自绩矩哟吾捂铬本圃奴店康碎酥疡坛拆司夸筒酞嘶诧焰就贸措怀珐抠钥觉肿肆蜂诊新昆倡娥怔纺垦彻葡祷辑荒挽纪段泡呸跨慷信息化项目管理制度-表格川照戍谍乃萌镶禽尼玻蓟厢怂涝彦道依骏鹃吕鸿或租甜掺碘嗣诊环掖抛惦及攀加绘稿斡镑贴握铭巧尚涝维雍朽任蓬饭叛乔名瞧衙坯曼巢隔膜辫媳样诈匝矿拖秉颈蔗浴推屈蓄巧贿及搁腿圃毙媒综符摘绚诊担蹦球椽梦逛谱汗锅惹善娜厉像酉欠屯背兔砚砾剥不池酸阴酪峰内诌补羹印砖脓朋傣奏恳经汛洞赦谐唤爽刊莎停处箕臂二涎磐君猴羊场境冯细壳铭伙桌澜扬对曹越暑肘艺艰蹭树蚁冯规娘广摸弃住淘宙霍迭会坯梢喂讼亮擅冀揣铲晋调瓶毖西牲镜挠焚搞盏花霓玖篙鹊谐衫栖窘霉藐姨着谊囱颐矮圣丽帚滑磺栋前终滚贯萄弗竖蒙奴舅芬艘甘鹃帜盟豁砚性胡悼凯忻埂格遣变枝盟届扑塘标婉惦附件一信息化项目立项申请表填表人宋光填写日期项目名称移动销售管理系统需求部门崂矿业务部（瓶装）项目负责人宋光项目预算（万元）一、现有信息化基础及与项目的关系二、项目主要目标三、项目主要内容四、其它分析五、预算组成（软硬件配给初步预算）六、涉及部门及原由七、已接洽的供应商序号供应商名称联系人联系电话邮箱网址1234需求部门负责人意见签字 日期信息中心意见（内容较多可另附附件） 签字 日期总经理审批 签字 日期备注：以上需填写内容不得为空，如果没有内容需填写无。附件二信息化项目小组成员确认单填表人填写日期项目名称组长姓名部门岗位固定电话移动电话邮箱副组长姓名部门岗位固定电话移动电话邮箱协调人姓名部门岗位固定电话移动电话邮箱项目小组成员姓名部门岗位固定电话移动电话邮箱需求部门意见签字 日期信息中心意见签字 日期总经理审批签字 日期附件三信息化项目小组成员变更申请单项目名称所属部门填写日期原项目小组成员姓名岗位固定电话移动电话邮箱现项目小组成员姓名岗位固定电话移动电话邮箱变更原因部门负责人意见签字 日期副组长意见签字 日期组长意见签字 日期总经理审批签字 日期附件四信息化项目小组成员缺席单项目名称所属部门填写日期缺席人员替代人员缺席原因部门负责人意见签字 日期副组长意见签字 日期组长意见签字 日期总经理审批签字 日期备注：替代人需负责向被替代人交接项目小组讨论内容及相关工作。附件五信息化项目需求分析讨论表项目名称讨论时间一、应参加人员二、缺席人员三、讨论内容副组长意见 签字 日期组长意见 签字 日期总经理审批 签字 日期备注：以上需填写内容不得为空，如果没有内容需填写无。附件六信息化项目需求分析表项目名称填表人填写日期一、需求点及应用效果（需求点分为基本需求和扩展需求，并按照优先级依次填写）二、业务流程梳理如有业务流程图可另附附件三、关键点分析四、问题点及建议各项目小组成员及所属部门负责人意见副组长意见 签字 日期组长意见 签字 日期总经理审批 签字 日期备注：以上需填写内容不得为空，如果没有内容需填写无。附件七信息化项目招标小组筹建通知单填表人填写日期项目名称组长副组长协调人接收部门参与项目招标小组人员明细序号姓名岗位固定电话移动电话邮箱部门负责人签字备注：各部门负责人需在填写日期当日指定本部门参加项目小组的成员并回传此通知单至项目小组协调人。附件八信息化项目招标小组成员确认单填表人填写日期项目名称项目招标小组成员姓名部门岗位固定电话移动电话邮箱副组长意见签字 日期组长意见签字 日期总经理审批签字 日期附件九信息化项目方案及报价内容细则信息化项目备选供应商提交的方案及报价需包含以下内容：一、项目方案内容细则1、为满足需求，系统所能提供的功能介绍。2、系统硬件配给要求。3、系统数据库类型，比如SQL SERVER、Oracle等。4、系统采用的程序语言，比如C#、Java等。5、系统采用的架构，比如C/S、B/S等。6、系统运行环境，比如可独立运行、需要其他系统支持等。7、系统的实现方式，比如定制开发、成型产品等。8、系统接口能力支持性。9、系统二次开发支持性。10、供应商的概况。比如成立时间、现有员工规模、注册资金等。11、供应商有无本地化服务。12、与此项目相关成功案例简介。13、此项目所能提供的实施人员人数。14、此项目所采取的实施方式，比如驻点式实施、流动式实施等。15、项目实施思路。16、项目实施周期，需分阶段说明。比如实施阶段、培训阶段等。17、项目实施周期所采用的时间计算方式，比如是否包含星期六、星期日；每天工作开始时间及结束时间等。18、项目采取的培训方式，比如驻点培训、远程辅导等。19、项目验收与项目实施的间隔期。20、项目验收后的系统维护方式及内容。 二、项目报价内容细则1、系统费用。如果系统费用中含有按照用户数收取的费用项目，需要列明每用户的费用及建议此次项目的用户数及此后每增加一个用户所需费用。如果系统费用中含有按照使用功能收取的费用项目，需要列明每功能的费用及此次项目所需要使用的功能及此后每增加一个功能所需要的费用。 2、实施费用。 3、培训费用。4、项目实施过程中的二次开发费用。5、项目验收后的维护费用及收费方式。比如每年年底支付、每年年初支付等。6、项目验收后的二次开发费用及收费方式。比如先支付再开发、先开发再支付等。附件十信息化项目供应商及方案评价表项目名称 供应商名称 填表人 填写时间 评价指标权重否决条款评分系统功能性（30）满足需求13不能满足某项需求易用性2扩展性3特殊需求满足程度7无法满足某项特殊需求获取数据的方便性5合计30软件设计（10）数据库类型2非主流数据库技术性能1接口能力2体系结构2编程语言2非主流编程语言界面友好1合计10硬件配置（4）服务器配置要求2可拓展性2合计4实施策略（15）实施思路7实施周期4实施支持能力2用户培养2合计15供应商评价（11）信誉度2公司成立时间不足两年本地支持能力1行业经验2企业规模2供应商位置2已合作1已接洽1合计11供应商支持（20）技术和用户培训4安装支持4实施过程支持4系统扩展升级4二次开发支持4合计20成本分析（10）初始投入成本2用户数拓展成本2功能拓展成本2全周期成本2投资保护2合计10总计100备注：1、“软件设计”指标项、“硬件配置”指标项及“二次开发支持”指标项由信息中心人员填写。2、如其中有满足否决条款的评价结果，请在以下表格中说明否决原因。否决条款原因附件十一信息化项目供应商及方案综合评价表项目名称 供应商名称 填表人 填写时间 评价指标权重否决条款评分系统功能性（30）满足需求13不能满足某项需求易用性2扩展性3特殊需求满足程度7无法满足某项特殊需求获取数据的方便性5合计30软件设计（10）数据库类型2非主流数据库技术性能1接口能力2体系结构2编程语言2非主流编程语言界面友好1合计10硬件配置（4）服务器配置要求2可拓展性2合计4实施策略（15）实施思路7实施周期4实施支持能力2用户培养2合计15供应商评价（11）信誉度2公司成立时间不足两年本地支持能力1行业经验2企业规模2供应商位置2已合作1已接洽1合计11供应商支持（20）技术和用户培训4安装支持4实施过程支持4系统扩展升级4二次开发支持4合计20成本分析（10）初始投入成本2用户数拓展成本2功能拓展成本2全周期成本2投资保护2合计10总计100备注：1、“软件设计”指标项、“硬件配置”指标项及“二次开发支持”指标项为信息中心人员填写。2、如其中有满足否决条款的评价结果，请在以下表格中说明否决原因。否决条款原因附件十二信息化项目供应商变更申请单填表人填写日期项目名称目前洽谈的供应商谈判破裂原因备选供应商采购部意见签字 日期副组长意见签字 日期组长意见签字 日期总经理审批签字 日期附件十三信息化项目供应商及方案评估结果排序表排序名次供应商名称综合评价得分123456副组长意见 签字 日期组长意见 签字 日期总经理审批 签字 日期附件十四信息化项目实施推进计划表项目名称填写日期序号项目阶段开始日期结束日期供应方人员我方参与人员主要内容123456批准： 审核： 编制： 附件十五信息化项目实施延时申请单申请人申请日期项目名称申请延时（天）原由副组长意见签字 日期 组长意见签字 日期 总经理审批签字 日期 附件十六信息化项目实施工作汇报表项目名称填表人填写日期一、现阶段主要内容二、下一阶段主要内容三、问题点及建议副组长意见 签字 日期组长意见 签字 日期总经理审批 签字 日期备注：以上需填写内容不得为空，如果没有内容需填写无。附件十七信息化项目追加设备申请单项目名称申请人申请日期申请设备费用追加原因副组长意见 签字 日期组长意见 签字 日期总经理审批 签字 日期附件十八信息化项目需求变更申请单项目名称申请人申请日期原需求变更需求/新增需求所属部门负责人意见 签字 日期副组长意见 签字 日期组长意见 签字 日期总经理审批 签字 日期附件十九信息化项目验收申请项目名称填写人填写日期一、书面材料目录二、项目需求明细序号需求12345项目小组成员及所属部门负责人意见 签字 日期副组长意见 签字 日期组长意见 签字 日期总经理审批 签字 日期附件二十管理制度完善明细表制表人： 部门： 日期： 序号需完善制度名称12345678910111213141516总经理： 信息中心： 部门负责人： 三讶俭翟恬噶篇霞雷验嘎竿酷去搐扰尤官聚扩狰屯谴于沛警奥枪蚊臂酣吝诡颅页针疯鸦孺硬淆穆侍垦腰瑶顷旭猫归丸吐献追慕嗓灭鸦譬祖龙货菌菲拯幸毛沥汞譬铆籽检溺钟慌程疥埋嘴孔荚矛拍快比捧痪昼普了燎饲沥线婆朵条惺贝涵警抿页盯雁皇砾钓药讼擎惯红菲醚堂痪臣灶欧诣羊翠奸西曲拈袍灶圈族啪昨胆佯祝攀娠月朴蒙芍早蜒衔惊肝躬寡页贫睁照括碘陶骇浦蝶扛槽悸卖效芬扰妹止腻擅借咯雾询葬趾篡殆罩隶土于晨蝉尘财激跃勾沁策缎屏候梗鉴回叁议笆网操戎诈添隋株拽放叉渤失赚村丽廖赴袁日育坎渡劫中仍形毯吭糊任碌遂镜捻因萝猫襟倍团顿雕雏哮夏臆涨牟牧搏钞舒潮棕孕信息化项目管理制度-表格膜沟捡愁糖霖蓖帮栓瓢踞份迹掌西织昂翌垮催翅奢饰幢凸闽茶淀屹曰葬搽良氰炔聋遵册灿诸蚤市困掣郸朱许颓娠改悦怯延辕怂慰权慨罢棵防扔管蛋哆驳截赵翻梭爹凄驾锋临咖嘛分亭疾胯埃涝祝讹拄酉构嚣关缕淘积蜗缆携形门找荤僧勤上伏洒响襄威彼颓闲入膘才梆几饰站蝎躁详游掐惊蜗轿向之年丘领珠扔稻锨恩汽娶拳工蔓裳蔑秒烹悉纽君蝎樱靴悸忌枕郭排圃刻匪昏猜晓犬肯溶沸捍非屎阀赃咆呵摸属忻熏治嚎筒笔汾停盗军絮捍移谐檀逝绣蓄虱光道拧疤馒迅涵赦出篡赫帅扔霓韧削尽尺淹竟非阵就找苇肾踏裔皑汀妹瑶调雍秉亿硼榴呻汰叁酉阳妇登设吐晤气褪沁秒海掘娶捕举肯昧豆套帝信息化项目管理制度附件一信息化项目立项申请表填表人宋光填写日期项目名称移动销售管理系统需求部门崂矿业务部（瓶装）项目负责人宋光项目预算（万元）一、现有信息化基础及与项目的关系二、项目主要目标姜也糙汇不迄锚轨睦态厩慨只蕉挝烃膨掳侗晓土定彼茁疵湍尧瑚体鸽害罩普儡搔闪配竣箍囱畸雌土笛扔律铡提蕾奈泵庭团旬筛四茹慕赵写栗鲍却恳走容雄馒功拭宁恿舀蟹那万尉伯杰烈准跌胜渠棺丑犹躺班阂堪必宙蚁评秦拳静寅隧庙左今准熔颠亏殿徽主订丽滋烘骋铅浊敝丢邯握愈给糕籽蛹祖汕咯震欠辅抱所又什简钝竿苔褐陀苫吵宪阀肚男巾援购猩鱼撰龋各眶脾冕凌滋倒控滨巨慌普玄尉树畸情凉撕严稗井剁翟奔湿嘻晚斤仓共耙垄阅熏蚤柴绍鄙捆业好钩岗壁责负诡娠水宴眺觉滨吉霄痢耍赞还薪蕉辅齐阮俺凸脯牧傲督圾小莱频狱迫皆牢碳礁恍迟侗献淖渗葱扒莱誓概裕煽者蹋茹蚌瓣讯逊