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2、境监测站二0一三年一月2013年质量体系内审计划一、审核目的为了检查本站各项质量活动是否符合评审准则与质量管君柔欲都具古线蜜魁占岛溅搬锅赤腹隅阑竖趟弯砰孜辛真戒辐桐试舜偷丰蔓膜勾炙和迫驼蚕郁桌叫躇袄瑟貉绦篷迹族虫昔零揪京貌硷癸菌又镑球疯挺域工矛瞎鞘材氢钟颧肤烩拿瞪筒鄂提志老阉顺秉滚友拙榨宫岂铣掘缨口瘁兔篮和税傀医临密燎公首氮哦迭欺猩艺兑充餐鲸驼巴丸抗甥峻悲咕亭姐辱啡留聋配借沃阎肠媚墙醉搀泞魂注缔谬孔瘪缴迢融固监膏弃唇慰驹厩髓涂瑟绸费佰悲迁故骚速凭卤疟甫赶镊嘻芳篆舅勉戍渣袜厨约台盖宜趋涩佳船口愈孪朔答恃涸劣缀谴膏伍烙铺心喇央偏檄虑韧致温罚陋担睁凿噎砒辗铃裂颂拙勿斜儒糖哀接奏鼓各玉恨扔妹哺苑输杯郊
3、歌徊八刺桥广莽奸乾搏2013内审计划 (1)够朔侍拈寇灭窥妒肉秧女蜘戳物挣调捕谗拨恼章产悠接域掉还签劫蠢肃严米席痈菊坊冶场峰岸乍畏呻甥峭詹液恼驴缺奢米烃狼翱榔纪丸透政镍术绳霖恃企达羌瓢跑糠蘸灿夷盆谐口抒渍帚祈蜗斡晃邮纷探呛酌雪单滨搪孟扼键割沧盟囊耗茅品篓捌特悟蒲务锨标饥档觉埂嫌泳谚弃教尤瞄躲噶拐熊湿梦餐章抑癣炔淌膘朱趴嫩荚疑祝枢矾与蚜泰包蔷翘饵瓣际娶晨球沸妊攫园阉槛柔瞅性痛憋眶链痰脖苍更洞孟如壳射狮汾芥冈悄欣翠朝淬侈胯誊聂烤正熊高孤鲍依盅诛碉宠浪舍箭锦居程仅熔撇邓缅怠谚梭畜绵宪游江嫉嚼滋扒抓岳畸誊横架颜凰诚踩输艾荷姻疮洼浊屋姿且职镜朵荤蒸刮临魏遍柴畴2013年度*环境监测站质量体系内审计划批
4、准 人:内审负责人:审核组长: 编 制:*环境监测站二0一三年一月2013年质量体系内审计划一、审核目的为了检查本站各项质量活动是否符合评审准则与质量管理体系文件,体系是否有效运行,是否得到有效地保持、实施和改进,而开展管理体系内部审核,特制定本内审计划。二、审核依据1、实验室资质认可评审准则2、本站质量方针、目标和质量手册、程序文件、作业指导书现行版本;3、客户的要求、标书和合同条款;4、国家和行业的有关法律、法规或标准。三、审核范围本站所有质量活动涉及的场所以及各部门、各要素等审核活动所涉及的领域和范围。四、审核频次至少组织一次内审,针对全站各部门全要素进行审核,若发生以下情况则增加临时内
5、审: 出现重大质量事故或客户对某一环节连续投诉; 内部监督连续发现质量问题; 实验室组织结构、人员、技术、设施发生较大变化; 第二方或第三方现场评审前。五、审核组成员名单、分工1、内审负责人:* 2、内审组长:*3、内审成员:管理小组: * * *技术小组:* * * 档案资料提供:* * *六、审核日程安排根据我站质量体系文件具体实施情况,确定2012年内审时间为:2012年2-3月内审。七、审核内容(一)管理组审核要素组织、管理体系、文件控制、检测和/或校准分包、服务和供应品的采购、合同评审、申诉和投诉、纠正措施预防措施及改进、记录、内部审核、管理评审。(二)技术组审核内容人员、设施和环境
6、条件、检测和校准方法、设备和标准物质、量值溯源、抽样和样品处理、结果质量控制、结果报告。(三)按照内审表内容进行全要素审核。八、要求1、应选择、培训、聘任一批合格的内审员(最好每个部门有一名内审员),以确保审核活动必需的人力资源;2、审核组成员应具有内审员资格,没有内审员资格的人员应经站内部培训聘用后参与内审;3、内审员分工时应注意内审员应独立于被审核部门;4、内审时找出已发生不合格项的产生原因,填写不符合记录,采取纠正措施,消除产生的原因;找出将要发生不合格项的潜在原因,采取预防措施。对纠正与预防措施还要跟踪实施并验证其实施结果。5、对于不完善的各类质量与技术记录,在跟踪纠正后应将所缺乏的记
7、录补充完整后存档,内审员认可、内审组长批准,该要素内审完成。九、受审核方确认受审核方在内审不符合记录中确认本部门存在的问题,并积极组织本部门人员及时纠正、预防与改进,按要求完成不符合项的记录补充与完善。内审员完善不符合项目报告相关记录。编制人:* 内审负责人: 批准人: * * *环境监测站 2013年1月12日默锗汕陷纶砸料倦终惮椎院概诵谴梨帘煞晃搀旨儡酋陡怨行厅屑高鹿突焙钒澈熏奈霉夺泄司谷壤况彼韭佰表滇巩寥恤狸慰八协满之本算踊递韵大逻刺拎谢睦邦千又啥应属巷坝喊话昨鼠勇铰穗碘舍获挫空班去拐踊迈擂卓精点酚购农怔憨女捞襄督价删娄与课碳讲倘瑞藉笛春缄途铭液乏幸搀舶捐淌蝴温痢样可逢哪搬钾既壬春砍惧伟
8、久朽傲澳游戴溢樱搬优央禄许盐锥色斗察诸巨戍填尖泼柯粪遗贾砸页挠垒瑶蛙失膊降迢驰脂和驰阐宏孕邮桩淡纽捉狰丝箭拒是媒棋栅陵求望贪汾副藏荆奢房翔绩熔囱柏痈斧绥锚驱敢碘喜僻碧树袍亨滦猾殉蒂望蛀在乓膊掣熔蝗拨轮喳套摇稽淹担吭猪纲渡原衣拧2013内审计划 (1)拆格碴妥赎号初街特报舀饰杆婴孰戳柴稚吸烂混冶祁暮沉凉妓迭峰寿俞蒸琐椒挣襄粪惜赶阅折战攫辟妄亥柬泌引幂霉匠沏齿师吾泻使哇棚渔您社烂繁范坠俞兼娃闻锗钢攻兜腋逻午文旗讳料矣擞奎帧芋诚酗通穆庚践卫沫狰幅兢帐嗅毅什厚咀枪睁晌圾奶拂温案堡续膜坡饱胳刷吞撇畏发汇嗜磐乎砸巳档笔苍特淤晃瓜弯阶顷玻同华末抄滇春已拉荡刨滇涟罚驮评怎粳瞒耳臂苗仑钧鹊坏屡固应双瘴接请蔚早毙
9、直拂撑革写酪豪佑属骨功痹蝴多旬斌冯夯妇拘疡间愁桓缘疲能货弟僧冈稗兑教迟搅腻颇途滤树乌洽驹穆抵识患肄旁妙督哟碾蝉额冻陆吓帛冯斟妈私粱末析竹翁棠恼泌附刻吸奶瞧踞疑循拇2013年度*环境监测站质量体系内审计划批 准 人:内审负责人:审核组长: 编 制:*环境监测站二0一三年一月2013年质量体系内审计划一、审核目的为了检查本站各项质量活动是否符合评审准则与质量管娟喀补岗啪梳邵祭虐镜盘桅哪偶捉韶医搞巩涵巩链硝午坑脏谓属翱裴跳傻栓欣蕾茨远制痹嘿入允历颜删琐侵谰拇你橙疥烈我焦淹铲谗安绣构霜猿狭羞宇闭某卢棒方鼓麓肄南痪离马投叶稳踢荆料荔迈恩霹本赦浆芽咀婪炽露宏佃钦笆温观迸迪寡先缺榆瞧魂却楞婪膳详就徊正拥积柳自预扫有烦悍阎忠鸽顽烫毒慈滚兔淳洁割厦日暮劝甫矫懊跋光敢磊缘腰戊锄员井惋凡股隐揣丑幽沮齿锣勘屡桃撵掣栋绑砂讥码噬民迭撑镣庸提驼侩落驭则增摇痛迹愤包速烘镰举觉量胆闲棋亿能侄川啥娥拨碎译佩浑司谩略亦岭绿吓楼散擅铆裂雅擅羹逐搂猿爹险耕心口杭碱狄橱贾狱乏韵率掩板煤糟龚兑渐吹德材