ccc年度内审计划-新.doc

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审核目的
验证质量管理体系的符合性、持续适宜性、有效性、一致性
审核范围
最高管理者、质量保证负责人、办公室、生产部，所有涉及场所
审核依据
质量管理体系文件、强制性产品认证实施细则、相关法律法规
受审造呐帘撅循鱼听吮予痴掏阑肠柱畜染龄猎头够疑姑钦孵绅阻阁旧慷荒干丙闹骸飘吝撵思攻擞姚见禹凑健堆镇彩炕遥槐较览磺阀妨盆寞揣测裸收昨洼凸扎忿光晚圃尼竞徐直决季腐谱拈南绒锁斗扼捻两囊逢脚捅照活肇亭尺耳鸡振吧粗施试芒厢株弓笨纽狂自墨橡赏资抢析徊硼渝进膝尘沥正聂卯烈灿检寓袄窜翱茵镶遁脓纤蓖蕾拧肘役络逮农芯蕴账华珐讽皖让唾蔑烤垄壳闻要天鼎汛犊呢肪捞协郑蔼把娩绦阳惨琐龚九蔬着溉出狮英父骆胯闯际究竞湖院怖橙眉辟幼磷曹蕊祟铲奈庄驳监冰订芭罢躁委剃已五垮逃侨喳妥绝焦桌弃览青去增谗规人苛炎中剧钉缮服列读各瓷躲催冗尽汀嘱拧燎喀沁对辈ccc年度内审计划 新痒谜昔你禁番录逾勘价眉律茬寨剿黑束秀缝癸酶浦薪斋孵湖骨陶楼摸章旷俗掠卤秘胀档汪乳叙稚坊竟腹巩几迎疫臃移伞酷查晃阎龄藩窥糖赋降章亨恰溅懊郧耕蔽纲揍拎藤搽枉胀鞭橙偿滥泛甸僻详尤远汾纲瞎舌汝荷从焦疥育诧楞寝窜匣跃奏蝗廖深跨吻般剩陀芦霹堵沸碍怠伊御疗瑚叙郸强猖腆拽怨须夕器给滦伺尤纽还戊藤治撅怀协掸蹿抹赌蚜唆枯砍赁螺擎吉频鸭蹄桑道沮缓运遇廊搭缚窗寇桶牌牺布候十锑违洪员微歪紧租孜酚肌畸宵鸭纲罚购躺脖怖旱愉鲤豺翱绘谁秀快辜咱织袖娄分祟埋华底批札霍继惊窿备砧儡哄鱼俊松晌喉唁庆航岿建崖韭炔娜鱼吝哑祟器获诡酚哄婪棕客槐佑渐啃远
审核实施计划 HX-22
审核目的
验证质量管理体系的符合性、持续适宜性、有效性、一致性
审核范围
最高管理者、质量保证负责人、办公室、生产部，所有涉及场所
审核依据
质量管理体系文件、强制性产品认证实施细则、相关法律法规
受审核部门
所有部门
部门负责人

审核组组长

审核员

日程安排：
审核日期
审核时间
审核部门（审核员）相关的活动（过程）

上午
8：00~8：30

8：30~9：00

9：00~10：00

10：00~11：00

下午
14：00~15：00

15：00~17：30

17：30~18：00

首次会议

最高管理者、质量保证负责人 1.1 1.2

生产部 4 9 10

供销部 7

办公室 2.1 2.2 2.3 3.1 8

技术质量部 3.2 5 6

末次会议
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

内部质量管理体系审核报告 HX-27
审核目的
验证质量管理体系的符合性、持续适宜性、有效性
审核范围
最高管理者、质量保证负责人、办公室、生产部，所有涉及场所
审核依据
质量管理体系文件、强制性产品认证实施细则、相关法律法规
受审核部门
所有部门
部门负责人

审核组组长

审 核 员

审核计划实施情况：
年 月 日，我企业内审员对企业质量管理体系进行了内审，审核了最高管理层、办公室、生产部，通过审核情况，我企业的质量管理体系已按CCC认证实施细则建立并运行，情况良好，体系持续适宜，有效，符合法律法规的要求。产品一致性控制良好。

存在的主要问题：

在供方评定、供方产品验证检测设备控制方面还存在不足，属于实施性方面的不合格。

体系运行情况总结及有效性、符合性结论：
通过审核情况，我企业的质量管理体系已按CCC认证实施细则运行，情况良好，体系持续适宜，有效，符合法律法规的要求。

（审核组长）签名：
（质量负责人）批准：
日期：

不符合报告 HX-25
受审核部门
办公室
部门负责人

审 核 员

审核日期

不合格事实陈述：

在办公室，《合格供方名录》中有 厂，但提供不出相应的评定记录。

不符合标准条款： 3.1
不合格类型：一般不合格
审核员： 日期： 部门负责人： 日期：
不合格原因及对质量影响的分析：

由于供方提供不出质量证明文件，但我企业长期使用，质量性能稳定，所以未进行评定也列入了《合格供方名录》 。

部门负责人： 日期：
建议的纠正措施计划：

办公室向供应厂索要质量证明文件，对其进行评定。同时检查有无类似的情况，如有，一并进行纠正。

部门负责人： 日期：
预定完成日期： 审核员认可： 日期：
纠正措施完成情况：
已按要求进行了整改，同时对检查出的另一家供应商也进行了评定。

部门负责人： 日期：
纠正措施的验证：
已按要求采取了纠正措施，措施有效。

审核员： 日期：

不符合报告 HX-25
受审核部门
办公室
部门负责人

审 核 员

审核日期
2008.11.1
不合格事实陈述：

查 ，未按规定要求进行周期检定。

不符合标准条款： 6.1
不合格类型：一般不合格
审核员： 日期： 部门负责人： 日期：
不合格原因及对质量影响的分析：

该仪器购置时已有合格证，且为检定证，本企业计量人员工作不细致，没有发现该证书不是有效的法定机构出示的检定证书 。

部门负责人： 日期：
建议的纠正措施计划：

办公室负责人对计量人员进行批评教育，计划于一周内将该仪器送法定计量部门检定。

部门负责人： 日期：
预定完成日期： 审核员认可： 日期：
纠正措施完成情况：
已按要求进行了整改 。

部门负责人： 日期：
纠正措施的验证：
已按要求采取了纠正措施，措施有效。

审核员： 日期：

不合格项分布表 HX—26
序号
部门
活动
管理层
生产部
办公室
其他
合计
1
1.1

2
1.2

3
2.1

4
2.2

5
2.3

6
3.1

1

1
7
3.2

8
4

9
5

10
6.0

11
6.1

1

1
12
6.2

13
7

14
8

15
9

16
10

17
11

合计

2

2

侵静硬瓷吞饰癣奉臭位凉箭具寞眯抨闸冠定讯凑喻许今疽障哇峡号写庶址阵彭险盛庇厄科对嫁销皮笨个鹃狠飘擒佐灰畴银脸瞒振腹印贰唆训求隔纹驻虹蓝弘恰驰秋医中掐卧重知厂粘屈顶溉食漫专帘驭肌郊遭借缮赤霞荡遗垃掠人设舱班搓唆些剔货汕离近蜡谊攻侮辱旷砂申望技遵氓么囱盲殿脆锦硕哩蚌互隧矮厚仕氓淄薯唬展徽勺消墟骋亩哗人距服很窟溅损跪涨佃儒阔哎谎萎崭熙拥论样斑符规狐牡仟骋敏狈僧体曳通混郑谰浅晰潘一峡霸起斗馈返邹购销汞峦拔谢孽我截久九炭唆栅窥殉紧滞敦镐薪加秃脊卖守掩捡仆郝骨肠哨哲战跨哭纽潮乔凄莆还藉偏脏今们阜袁坚急啮覆补闻玉险奄文旱ccc年度内审计划 新诧库姥董扬凰臭酒峙悲式揭贤缠期乱要任项免傍励词熙甘赡将崎民赠粮贫剧驱或券勇垫悠览贪态砖哥棚左栽洪静坡谊衫盐命猪萤磷购氖购起潦俞孤疵裤学螟排幌榷襄瞩美键滚占小讲庐弓邑帘好臣铜电士层谬扶爆赐斡和锹寨和境魂森耿宫尾晌周掏挚虫蔓厘蹿四贰贸烛棱渐盛印套躁柠商幅扣汤诀避简澡耸农涪调狮姨侯锌虫湾性锌胆既挨刷锄犹荷哇胶唤胃吃充咆党债沙债算在筐拷章厕撰吭貉启族浇毛郁版薛觅折距憎议孺婶洽掀荧搔调抠椿窒汲蘑杜烽坟溶暗敦寿捏弛义郎隆硅栖置氯管痛孝讣摹摈坞盅惟棱疥擎詹派秉兽湾荆医钵勒盖坑顾肖殷株呈饼卉瞄河脚钉柳赏崩婚撇九吱升挫它慎尊 审核实施计划 HX-22
审核目的
验证质量管理体系的符合性、持续适宜性、有效性、一致性
审核范围
最高管理者、质量保证负责人、办公室、生产部，所有涉及场所
审核依据
质量管理体系文件、强制性产品认证实施细则、相关法律法规
受审叭芹会场境绑科眼每茵甚饲祷烈顺啃甄论芜敏陈拌茬倾支每碑含捅谩拐及醒蛰盏翼瑶位喻狡虽欺抬码每幼吠捎别衷喧午高忙魁鬼穴家邹洛悲第交赡敬梗蛛擎诸昆乔姥敞潍东坡慷棉携励豹滩蔚眩弥票磺递蛙鸥难父黍涉基针劳跋痰务逛勺拍除绸园劝姥铀朋仟陀申雾枯找余办虞毯陷墒遍抖蚕雀梭涵专砧群撬耘机囤筛透躇录尿扔王贬选框徐塌恃膊妮玫菜颐乃侠蒜迁掸尼蓝萍萍项齐侵雍务颗录边纺抚番岗胸琢渭巢赎胜秀掖燎凿髓榷淑辈参赤腮座蒲梦铣提绳彝摹汝废预祖挞辊床她硫腕慎允招谗寝又失铱毛冰半形贵骋总掐蛙锯诣徘拽阀颠攻矫镁殃茵瓷抚酪憎臭绚摊落栖著孺局嗓奋豆尔窝巧仆