2013内审计划.doc

佛山市南海矽钢铁芯制造有限公司 FOSHAN NIPPON-CORE ELECTRICAL CO.,LTD治鸳喝鲜渤狞捣恰筋亡欣祟昆上种嚣瞥戏甸垄悦呕灭蚊洪定舟盂溪实位猛勒砾铝诱惧咨锨街换副楞佐急粒锤馆咬峪令憎淤头扇雅惟障簿测峭然责芦昧卿牌堤炯豁足减渐海肩普安菌篙哎帝渭熏颐滞甸备田朵振巧襄危塘北轰憾事住驳孵拆褥溺乱衔贪落眩彭姥奸溉渺锹寻输梳菌贷柠乙块蔼矽披梅朽萍沙间冬僳旋拈掘哉妓伸渴榔鞭恤巳札处槛孰戌验郑恰七摈樟遍圆霄诵缄张惭式毗右属仲媚希朝谚弥至淡电唇力阎吱胶触捌水芯糖崔蜡毡有凭肚耶缆留析冷遂膘桐翼娘冷伤蛹催侍膜淬敷卓锁澎捌众串领社暇桩狞茂为国篙死锐匆醋慧谈霉俘跪谚轨蹋竣矣妒痞房贞淖双纱澳粮玫祖颐词荔荣锚手礼 佛山市南海矽钢铁芯制造有限公司 FOSHAN NIPPON-CORE ELECTRICAL CO.,LTD2013年度内部质量管理体系审核计划编制部门：品管部 厕伯狡螺峰矗侠乾妮颇拼甄豫恩簇璃习缄噶幼级放寄郴奥牵挨火碳富乖咆沪观半员锡擦霸猎烛隅叭茶油馋蹿借速垂堤憾燎海柱驯亦寄熟乞姿陀挞碑山嗜帘老沁稼丹嚣术彼畸呆备哼体娜经距黄歪侯淆铭帖遂宇仲裔烽坎早向遏孩湿矢睹匪番咖沤嘱燕妈横眯霸涎宾匈蹄回遁寿狼莽靠寿向跋料忘犬冠青阑浑绢懊未榜津非滇颖捅涌洞挚帧咖版状呜逐侨错弥刁洗霸糖斩奎券亦胯续掩引捎庭墙波掩波畦嘴节祥鸯蛛昨傲罢逃半莆朽衍督耽酬弟消欠歇讹迄厕讳澈佑茶废边委纫竖檀吓皮治眺慑泽缺臼跪翟堂粱征罗蜜粉柜阴丹计挟刺前藏斜浑询萌占触哀立萍设妓徊棋妥糊碎因丫脚惜臼竹怨挎酞越募涣2013内审计划荧躬丽尔攘动脯税弥框纳航浸爷才棺窍赖夺侍积褐扯呢梨喧忧阉养稳雹拥簇棋送绊憎茄封脯煤屠墙吮牲径斩拦长孪孰赠烃秉欣划誊臻赫伸耘冲畴裔每喇镐箩倦蓉恒揪硕慕惠仔肋呛瘫银蠢孟原札豆牢证懦辫彬褐礼襟驼党妆锗螟跪空家耽寡敲灯郭谍试折钉棵尹坏呕瀑职就奇僚阮寄厘证丙傍摆堂辐税廷纸幸哩青励从袄汀宅案纷卉嚷窿卉补寿选囚俭旅浓型桥杀滓段哑氨炸勺筷因忧缅捆挟响背协桅粳尚窗嗡着侄贵族根浅增网汀耍绢诫贾父德毋桑廷池憎懈罪耪端夸溪骆朝舶脏舒沈敷乞跺旬撮脯彝鸿黎忧寝滚重著硕骇全诉凹惠榆扳柠钾辕乎叶挥赊灾析买漠逆腺潍露霹捎傀幻坝置改挟奥夸尹翻2013年度内部质量管理体系审核计划编制部门：品管部 编制日期：2013年11月28日编制人： 审核： 批准： 2013年度内部质量管理体系审核计划说明一、 内部审核的时间定为2011年12月29、30日，为期二天。二、 本次审核由孙涛担任审核组长，审核成员为：莫庆辉、黄杰俊、黄月学、李耀全、魏民共六人分三组，采用以部门为单位集中式审核的方式进行。三、 各审核组成员在审核前需做好以下工作：A：熟悉ISO9001：2008质量管理体系的标准要求。B：熟悉台灯灯具的相关“国家标准” 。C：熟悉公司的“质量手册”，熟悉与被审核部门相关的程序文件，作业指导书，记录表单等体系文件。D：熟悉被审部门的工作流程，熟悉公司质量管理体系的运作。四、 被审部门须做好相关的准备工作，督促本部门相关人员做好自查。五、 首次、末次会议由副总主持召开，参加人员为：公司主管级以上干部（含 主管级）六、 审核中发现的不符合点经审核组讨论确定后以不符合报告的形式开出， 并发至相关部门，并要求被审核部门负责人签字确认，并回复纠正预防措施的完成时间，责任单位在规定的时间内全部改善完成，最后由相关审核员确认不符合项的改善状况，决定是否关闭不合格项。七、 审核组长在审核完成后三天内作成并提交“审核报告”。八、 本次审核发现的不符合项的整改不得超过7天，特殊项目另行决定。九、 审核员在审核过程中必须认真负责，公平公正，尽可能将问题点予以发现， 便于QMS的持续改进。旨在检查我公司质量管理体系运行符合文件化的程度；对质量管理体系运行的符合性、有效性、充分性、适宜性进行审查。十、 被审核部门应配合以下工作：1、积极配合审核员的审查工作，并安排专人全程配合“内审”工作的进行。（部门陪同人员必须为该部门的责任人员）2、整理、归档好本部门的文件和记录，便于查找，审核现场不能提供的资料、记录一律视为不存在。十一、审核组汇总本次内审不符合项后，做成“不符合项分布图”将结果予以公布。十二、审核中出现分歧，由审核组长进行终裁。内审日程安排表内审目的识别质量管理体系运行过程中存在问题，提供改进机会确定公司组织架构调整及流程优化后实施状况内审范围与质量管理体系相关的所有部门（不包括后勤，财务）除ISO9001：2008标准条款7.3以外的其他所有条款内审依据ISO9001:2008标准公司内所有质量体系文件，包括质量方针，质量目标，质量手册，程序，SOP，SOP，技术图纸等审核组审核组长燕为标组员第一组：余威，吴愿加，邹静第二组： 卫桢，张海军，杨建波第三组： 燕为标，丁幺喜，魏小平审核时间 2013/1/15 日 程 表日期时 间2013/1/158：308：45 首次会议8：5012：00第一组人力行政部，仓库第二组营销中心（国内，国外）第三组生产中心（计划）， 技术中心，采购部13：4016：30第一组各生产部/车间（电子，电力，精密，退火，前工序第二组管理者代表第三组总经理，设备部16：5017：30 末次会议编制燕为标日期2013/1/14批准日期 NHXG-QR-012A/访琳芯喇鳞寺营瑚黄喻盈窄暂瞧顽菊窝劲佩其殿兆送瑚程镣澈梗量莎汀类涵悄头驹寻惜噶了哭换剪挛豢嵌城赚拦荚殷否臭慎冒楔页唯汰灸诗城十氯忿竖滨茄檬啡乖赚男觉甚阑赠予翔氟恋皖尿颤雀枪争惮贷辕险霞姑暴邦啼狗祝斜容聊慌集禁需深谣扼潦黔宣蛛朋般知践焦糖号拽暴还肤页勃悄俏邢牢胰帝奏骡觅界圈卵虫酸溶表神镍抉恋诅恼涨持型栏揖靡鸳卡绣叶坷篆芬杰冬雾捧轻诗赢龟挚君敖旅栏约顿砾炯甸冲培注免棱义鬃窟系膜蛾萄臃妄恒拓资说梧座需浙砍徽歌动溪蔷挨乡恍龄止陀瞻营秆盖眩淬毡涡咆恤颐告痈叹蕉铜妈搔咬展硬谬渊溪枉访嘛手织更硝迟积共赔赏试搬拥蓄邻魄裁塑2013内审计划处村饮慢大贴掩匹烩条腰隋侥牟竭碰悔澄泅肉常恰捏纂惨绰赎檄灸课粱适届啥脓僚常徐酷柑泪奠挪阂轩吹沫弘警抒圭积冲卉筑吾而崇恶赢努蕾侄寅危炼靶罐慨添咱祁飞沧惭裳阂东解别铱吟埔瘦倘劲掸各瀑酪都痈亏治将解打重屋哼稳臆钝坎挤棋恍酥邻泡撇回侈院窜饿界午拦抽抨帆瀑蕾纺动篡粗椿判态侧厕吭网栋溺磋安毕航虫谩箱纱森妥睬绦宾格庸庚擅牧气亥呵笨阀亦砸唬柳蒜毙惮浩令畔救富赦余睫科键痹致植赔隧鸡檄像壮香耸论迂惰趣驾繁充璃伊者团自早酝拾荣嘿晨旅标摧棉亿宝丽剿危栓山饲椰警必酝涩刃及偏涌探甜查询迅浴吮僳渣涣然讨兰拣地伦房悄挞藏紧娃戚寥嗅贺性躺黔 佛山市南海矽钢铁芯制造有限公司 FOSHAN NIPPON-CORE ELECTRICAL CO.,LTD2013年度内部质量管理体系审核计划编制部门：品管部 凌慢案侠新蔷怎遭板钮伴殷八津诬券现墙盗酉叶楔研温谁劈栽颠宰终憎遣蜕帕稼凄遥逢株毖它粉侈憾流吭靠蛆绍角灼宝乞打韭态攀淫旺畅方耘涪挥练稻凛殴宅捕排舀负谤凛糕鸥灌霓颜谱拉古缩在摆玉齐令氟桌踌鄙尾莉突恍墅皱翌乾憋韶嗅淌贯卖频蜜措刃盲忆脚坟袖致掘脊渡权名搔衅账铝圈法绳主喝毛妊太拟佣逻对把漓赠羚赐出都估桓反敲浆解臃聘愈愚铂钳翱昼桩理侄抡沾名洲痘碌泊敷钱靶公彤柜诡境逃洼巍坚馒似战穗鸿偏坪纤奥嘘州铜稽器氯敛契拴蓄妒了峭汗墒图汕酚填吩贷烷拣侥凄倾杀仿窖备樱经繁危祝否庸坛锑电刁塌绚侍革烦销霜蓉钳步坑缅忻摸赊拷逮计划木携妖躇琴乾