食品安全风险自查表.doc

食品安全风险自查表
自查日期： 年 月 日

自查项目
序号
自查情况
自查不符合项
说明
企业
资质
变化
情况
1.1
工商营业执照
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

1.2
食品生产许可证
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

1.3
实际生产方式和范围
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

1.4
条件变化后报告情况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

采购
进货
查验
落实
情况
2.1
采购食品原料索证
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

2.2
采购食品添加剂索证
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

2.3
采购食品相关产品索证
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

2.4
实际使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

生产
过程
控制
情况
3.1
厂区内环境清洁卫生状况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

3.2
生产加工场所清洁卫生状况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

3.3
生产加工设施清洁卫生状况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

3.4
企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

3.5
产品投料记录
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

3.6
生产加工过程中关键控制点的控制记录
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

3.7
生产中人流、物流交叉污染情况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

3.8
原料、半成品、成品交叉污染情况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

3.9
设备、设施运行情况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

3.10
现场人员卫生防护情况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

3.11
使用回收食品情况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

食品
出厂
检验
落实
情况
4.1
用于检验的设备情况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

4.2
检验的辅助设备及化学试剂情况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

4.3
检验员应具备相应能力
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

4.4
出厂检验项目情况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

4.5
出厂检验的原始数据记录和检验报告
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

4.6
产品留样记录
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

4.7
自行进行出厂检验企业实验室测量比对情况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

4.8
委托出厂检验情况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

不合
格品
管理
情况

5.1
采购不合格食品原料的处理记录
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

5.2
采购不合格食品添加剂的处理记录
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

5.3
采购不合格食品相关产品的处理记录
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

5.4
生产不合格产品的处理记录
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

食品
标识
标注
符合
情况

6.1
名称、规格、净含量、生产日期
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

6.2
成分或者配料表
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

6.3
生产者的名称、地址、联系方式
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

6.4
保质期
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

6.5
产品标准代号
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

6.6
贮存条件
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

6.7
所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

6.8
生产许可证编号及QS标志
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

6.9
法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

食品
销售
台帐
记录
情况

7.1
产品名称
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

7.2
数量
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

7.3
生产日期/生产批号
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

7.4
检验合格证号
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

7.5
购货者名称及联系方式
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

7.6
销售日期
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

7.7
出货日期
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

7.8
地点
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

标准
执行
情况
8.1
企业标准备案
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

8.2
收录执行最新标准
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

不安全
食品
召回
记录
情况

9.1
产品名称
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

9.2
批次及数量
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

9.3
不安全项目
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

9.4
产生的原因
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

自查项目
序号
自查情况
自查不符合项
说明
不安全
食品
召回
记录
情况
9.5
通知相关生产经营者和消费者情况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

9.6
召回产品处理记录
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

9.7
整改措施的落实情况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

9.8
向当地政府和监管部门报告召回处理情况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

从业
人员
10.1
企业对直接接触食品人员健康管理的相关记录
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

10.2
企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

接受委托
加工情况
11.1
生产企业接受委托向所在地质量技术监督部门报告情况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

11.2
委托加工食品包装标识
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

对消
费者
投诉
登记
及处理
记录
12.1
投诉者姓名及联系方式
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

12.2
食品名称
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

12.3
数量
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

12.4
生产日期/生产批号
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

12.5
投诉质量问题
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

12.6
企业采取的处理措施
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

12.7
处理结果
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

收集风险监测及评估信息的记录
13.1
收集与企业相关的风险监测与评估信息
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

13.2
企业做出的反应
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

企业处置食品安全事故的情况
14.1
企业制定的食品安全事故处置方案
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

14.2
企业定期检查各项食品安全防范措施的落实情况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

14.3
企业处置食品安全事故记录
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

产品可追溯情况
15.1
产品可追溯体系建立
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

15.2
进货和出货上传台账到上海市食品安全信息追溯平台
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）

自查结论
（可另附页）

整改措施
（可另附页）

自查人员签名：
年 月 日
总经理签名：
年 月 日
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落