建筑工程项目成本分析报告表.doc

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xx工程项目主体工程9月份成本分析报告

一、工程慨况
1、 工程名称：xxxxx工程
2、 工程地点：xxxxxx
3、 结构类型：xxxx
4、 建筑面积：xxxxx、 m2
5、 分析人： 王昭

2013年3月31日

二、项目主体工程成本计划与实际
（一）、人工费
人工费分析表 ：
序号
名称
计划
实际支出
盈亏
工日 /天
单价元
合价(元)
实际工程量
综合单价(元)

1
管理员
289
60.00
17340.00
320
20800
-3640
2
技工
847
40.00
33880.00
960
41280
-7400

壮工
1050
30.00
31500.00
1450
44950
-13450

合计

82720.00

107030
-24310
（二）、材料费
主要材料费分析表：
序号
材料名称
单位
计划
实际
盈亏
用量
单价
合价(元)
实际工程量
综合单价(元)

1
水泥
t
25
300.00
7500.00

-2687412.42
2
钢筋
t
2.6
960.00
2496.00

-2590238.50
3
砂
t
35.9
84.00
3015.6.00

359831.33
4
组合钢模
kg
5127.66
3.3
16921.28.00

-1457145.38
5
支撑钢管及扣件
kg
4054.53
2.79.00
11312.14

-75145.15
6
碎石
t
5.2
48.00
249.6

-65025.45
7
镀锌铁丝
kg
2.5
5.25.00
13.125

1140310.73
8
电焊条
kg
2
6.3
12.6

9
锯材
M3
1345.15
850.00
1143377.5

10
铁钉
kg
6.5
4.73.00
30.745

11
铁件
kg
12.8
4.24
54.272

从表中反映人工费超支332.73万元（人工费单价内包含小型机械、铁丝、铁钉、墙面涂料底层腻子等）。主要超支原因：广州地区人工单价较高，而定额人工单价低于实际与民建队签订合同单价，故造成人工费亏损。
注：人工费内含钢筋加工机械费（37367.78元），在人工费内扣除，直接进入机械费。
从表中反映：收入2720.17万元，实际支出3095.76万元，亏损375.59万元。
主要超支原因：
1、 周转材料摊销费：
定额周转材料摊销费158.57万元，而实际发生427.31万元，亏损268.74
万元。其原因工期拖延造成周转材料费租费增加。
2、 水泥：收入357.26万元，实际支出455.04万元，亏损97.78万元 ；
砂 ：收入47.67万元，实际支出62.12万元，亏损14.45万元；
碎石：收入113.21万元，实际支出126.38万元，亏损13.17万元；
水泥、砂、石子亏损主要原因：
1）、原材料供应时有一定的量差亏损；
2）、项目管理造成材料浪费亏损；
3、 砌体：
收入170.45万元，实际支出123.16万元，盈利49.29万元；
盈利原因：主要是预算材料单价比实际采购单价高，故盈利47.23 万元。
4、 钢筋：
收入1472.50万元，实际支出1479.16万元，亏损6.66万元；
亏损原因：主要亏损原因是2003年底至2004年上半年钢材涨价造成，由于钢材补差减少亏损，但仍承担了市场风险的3% 。
5、装饰墙砖及地转：
收入95.40万元，实际支出88.21万元，盈利7.19万元；
6、商品砼：
收入165.57万元，实际支出163.07万元，盈利2.50万元；

（三）、机械费
序号
名称
单位
计划
实际支出
盈亏
定额含量
单价
合价(元)
实际工程量
综合单价
合价(元)
1
混凝土搅拌机
台
2
37
2220

1339118.62
307847.00
2
砂浆搅拌机
台
1
16
480

3
钢筋切割机
台
2
5.6
336

4
钢筋对焊机
台
1
4.76
142.8

5
交流弧焊机
台
5
4.73
690

6
钢筋弯曲机
台
2
9.5
570

7
插入式振动器
支
7
9.28
1848.8

8
塔吊
台
2
478
28680

9
运输车辆
辆
6
120
21600

合 计

1889.57.00

1339118.62
307847.00
从表中反映：预算收入164.70万元，实际支出133.91万元，节约30.79万元。
注：钢筋加工机械费（37367.78元），直接机械费。
（四）、它费用 ：
间接费：540元/天 30天计算共计 ： 16200
管理费：230元/天 30天计算共计： 6900
造成盈亏原因
1 人工费上涨
2 材料费上涨
3管理组织不当，造成材料浪费
4 施工机械老化，维修费用大。
5 材料被盗，造成材料损失。
补救措施
加强施工管理，提高施工组织水平
加强技术管理，提高工程质量
加强劳动者工资管理，提高劳动生产率
加强机械设备管理，提高机械使用率
加强材料管理，节约材料费用
加强费用管理，节约施工管理费

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