1、XXX移民公路建设工程可行性研究报告XXXXX镇移民公路建设工程可行性研究报告第一章、概 述1.1项目背景与任务依据 1.1地理位置及XX水库概况 XX镇位于XX省XXX市XXX西北部，总面积298平方公里，人口4.8万，辖46个村5个居委会。XX地处慈利、桑植、武陵源、湖北鹤峰四区县交汇处，距武陵源风景区仅30公里，距XXX城60公里，升级后的S305、S306等交通主干线穿境而过，邻近XXX荷花机场、常德桃花机场和XXX火车站、常张高速公路，是湘、鄂、黔边陲重镇，素有“小武汉”之称。随着经过杜心五故居清李公路的改造升级，XX至常德直达快巴线路的开通，XX与外界的联系沟通日益方便、快捷。XX
2、水库概况：XX水利枢纽工程是国家“九五”重点工程，工程位于XX省XXX境内的澧水一级支流娄水干流中游，具有防洪、发电、灌溉、航运等综合效益，是防治澧水洪灾的关键性工程。枢纽工程最大坝高131m，水库正常蓄水位236m，总库容18.5亿m3 ,水面35.8km2，装机300MW，年发电量7.56亿KW.h。库区淹没涉及XX省慈利、桑植县和湖北省的鹤峰县。枢纽工程于1992年开始前期准备工作，1995年国家批准立项正式开工建设，1998年底第一台机组安装完毕，1999年5月正式并网发电。XX水库库区共安置移民2208人（其中搬迁安置1509人，生产安置699人），涉及XX镇七个村。库区土地资源极其
3、贫乏、交通不便，严重制约了库区移民经济发展，库区移民生产安置主要进行农业综合开发，开发项目主要是板栗、核桃、柑桔等干果及三木药材，为了让库区的移民尽早脱贫致富、并让库区有限的资源得到充分利用，我县计划开发水产养殖和旅游休闲等项目，但由于库区交通条件不便，项目也不能很好的开展，于是通过我局、XX镇政府等有关单位全力争取，库区公路硬化改造项目得到了交通部门的大力支持，项目进入了省交通厅村村通工程总体规划，目前项目已开始实施。1.2任务依据 1.2.1任务依据根据省交通厅2006、2007、2008年村村通工程总体安排。1.2.2报告编制依据(1) 交通部颁发的水运、公路建设项目可行性研究报告编制办
4、法；(2) 国家计委、建设部计投资（2006）530号建设项目经济评价方法与参数（第三版）；(3) 交通部公路桥梁施工技术规范(JTT041-2000);(4) 交通部颁发公路工程技术标准JTG B01-2003及现行有关标准规范；(5)基本建设工程投资估算编制办法及公路工程估算指标(公交路发1996611号);1.3研究范围 项目工程可行性研究范围包括以下八个方面： 1. 项目区域交通现状分析； 2. 交通量发展预测； 3. 公路建设规模及技术标准； 4. 备选方案拟定及推荐方案工程概况； 5. 投资估算及资金筹措； 6. 实施方案； 7. 经济评价； 8. 问题和建议； 1.4研究的主要结
5、论 1.4.1建设理由 1、改善公路行车环境，是移民区的迫切愿望。由于本项目道路的落后状况，制约了当地经济发展和交流，该项目的实施能改善行车环境，促进移民区群众经济发展和方便城乡一体化的实施，该项目的实施还能改变农村“单一”种养等传统模式，促进产业结构的调整，有利于剩余劳动力的转移，加快移民区群众奔小康的步伐，并能提供良好的投资环境。 2、是完善路网结构的需要，本项目是XXX极为重要项目之一。由于县、镇财力不足等因素影响，致使镇内主干道连接线道路等级低、标准差、通行保障能力不够，已成为制约库区经济发展壮大的“瓶颈”。3、提高公路路况，有利于当地自然资源的开发需要。区域内山清水秀、空气清新、盛夏
6、凉爽、生态环境保护良好，特别是具有丰富的XX水库旅游休闲度假资源，XX温泉胜地，温泉水温常年保持在38度左右，日出水量300吨左右，是度假休闲的好去处。4、改善库区公路，加大库区扶贫基础设施建设，是振兴库区经济发展的需要。改革开放以来，虽然全县的工农业生产飞跃发展，但是与沿海地区相比，贫困山区经济远落后于沿海地区经济，而造成这种落后状况的根本原因，则是库区农村交通基础设施差，不易于交流，原有公路成为阻碍经济发展的“瓶颈”，因而振兴当地贫困移民区经济发展，改善公路路况和行车环境，是十分必要的，有利于当地贫困移民区群众经济繁荣，为振兴地方经济发展创造有利条件。 1.4.2.交通量发展预测 根据本项
7、目路段的交通量调查以及项目影响区国民经济发展与公路运输指标的关系，进行交通量预测，其预测结果详见表1-1。 交通量预测结果表 单位：辆/日（小客车）表1-1年 份2009201220152017趋势交通量610670835908诱增交通量6174109122最终交通量67174494410301.4.3建设规模 本项目地处XX水库库区区内，涉及七条移民道路（全部为移民村）:双潭5.5公里，金鸡12.0公里，合心3.3公里，毕架8.5公里，逃驾峪2.4公里，枫垭10.0公里，老凼6.0公里，总计47.7公里。1.4.4技术标准 本项目技术标准采用交通部颁发的JTG B01-2003公路工程技术标
8、准中V=20Km/h四级公路标准。见表1-2。 指标名称单位指标备注建设规模公里47.7公路等级级四级设计行车速度公里/小时20路基宽度米4.5小桥涵与路基同宽路面宽度米3.5一般最小平曲线半径米30极限最小平曲线半径米15停车视距米40最大纵坡%9路基设计洪水频率1/25小桥涵设计洪水频率1/25桥涵设计荷载公路级主要技术标准表 表1-2 1.4.5主要工程数量 本项目推荐方案充分利用现有老路，力求路基土石方填挖平衡，推荐方案主要工程数量见表1-3。主要工程数量表 表1-3项目工程名称单位数量一路线长度公里47.7二路基土石方工程立方米1土方立方米2石方立方米三填方立方米四路面工程公里47.
9、71路面垫层（15cm）平方米25水泥稳定基层（15cm）平方米3砼面层（22cm）千平方米166.95五桥涵工程米/道1涵洞米/道2小桥米/座七排水防护工程立方米1.5投资估算、资金来源及工期安排 根据推荐方案的建设规模、技术标准及主要工程数量，进行本项目的投资估算，估算总金额1190.82万元，除工程直接费外，只计建设单位管理费、工程监理费和勘察设计费。平均每公里造价为24.96万元。见概算表。 资金来源由以下两部分组成： a争取交通部门的补助600.00万元。（已解决） b由XXX移民局和XX镇自筹解决390.82万元（已解决）。 c.争取省移民局解决200万元。本项目前期工作及建设工期
10、安排详见表1-4。 工期安排表 表1-4 阶 段 名 称时 间施工图设计2009年3月2009年4月施 工 工 期2009年5月2010年4月1.6经济评价 经计算，当社会折现率为10%时，经济内部收益率(EIRR)16.64%(大于10%社会折现率)。经济效益费用比（EBCR）1.393。经济投资回收期（EN）15.63年。 在费用上浮20%,同时效益下降20% 的不利情况下，项目的经济效益费用比(EBCR)为1.13，经济内部收益率(EIRR)13.36%(大于社会折现率10%),经济投资回收期(EN)17.47年（小于22年）。从国民经济评价结果来看,项目可行,并具有一定的抗风险能力。
11、1.7 问题与建议 a. 项目为老路改建，施工时应做好科学的施工组织安排，以保证施工时道路畅通； b本工程实施的关健问题是资金筹措，资金若不能按时到位，将影响工程质量及延误施工工期，务请有关部门落实筹资计划，确保资金及时到位，有利于施工计划顺利进行； c有关施工用水用电等具体情况，以及征地拆迁由当地村组自行解决； d建议在工可批准后，按线位两侧用地加以控制； e建议施工时严格控制噪音、粉尘等污染，同时做好环境保护工作，避免水土流失和自然景观破坏。 第二章、项目区域交通现状分析2.1.XXX综合运输网分析 2.1.1.综合运输概况 慈利位于XX省的西北部，地处武陵山脉东部边缘，澧水中游，东北与石
12、门县相连，东南与桃源县接壤，西北与桑植县相邻 ，西南与永定区连接，是一个典型的“七山半水分半田，一分道路和庄园”的山区县。长期以来，由于受自然条件的制约，XXX对外交通运输以公路运输为主。近年来，随着国家对交通基础设施投资的力度加大，省道S305、S306改造工程等等的建设，极大的改善了XXX公路运输体系，与沿海地区相比，还存在较大差距。常张高速公路的建成通车为XXX的发展提供一条经济腾飞的主动脉。 XXX综合运输网包括公路和水路，无航空和管道运输。据统计资料，2008年，全县公路完成的客运量及货运量占较大的比例，分别占95%及64%,其次是水路运输占5%及36%。 2.1.2.水运 娄水、澧
13、水水运是XXX境内的传统运输方式，历史悠久。二大水系的总长为480多公里，上游水系的溪河多条，构成XXX境内的水运网络。建国以后由于XXX境内公路交通运输的逐年发展以及铁路的建设，特别是历年兴修水利、建筑堤坝、航道受阻，水路运输逐渐退缩地位。 2.1.3公路运输概况 至2008年底全县公路建设方面，完成了三级以上公路新建、改造以及农村公路硬化和公路场站建设计划。其中：常张高速公路2006年底全线通车，龙阳二级公路2008年底除隧道外已全面完成，溪阳二级公路正在进行征地拆迁工作即将动工。农村公路建设方面：2003年省政府提出实施年万里农村路网工程，全县掀起农村公路建设高潮，“十五”期间共完成公路
14、路面硬化2300公里，投资达8.2亿元；公路场站枢纽项目“十五”期间完成新城区汽车站建设，及一批农村客运站、候车亭建设，投资达2200万元。公路统计历年完成情况资料见表21 XXX公路运输历年完成情况统计 表2-1 年 份货运量 (万吨)货物周转量 (亿吨.公里)客运量(万人)旅客周转量 (亿人.公里)2003204710.84459113.962004281612.77366014.9020052819.0412.83663.814.92006367816.77471819.142007393322.254850252.2XXX公路网现状及分析 2.2.1.公路网现状 XXX现有省道209.
15、3公里，县道363.4公里，乡村道路2205.6公里，专用公路0公里，村道1330.8公里，总里程为2778.3公里。其中：二级公路62.8公里，三级公路73.8公里，四级公路592.1公里，其余2049.7公里均为等外公路；全县现有高级、次高级路面里程1208.6公里。 2.2.2.现有公路技术状况分析 XXX现有公路通车总里程为2778.3公里，但是公路等级极低，等外公路多。全县主要公路为省道S305和S306线，总长仅209.3公里，其公路等级以原技术标准的山岭重丘区二、三级公路为主。本项目现有公路路基宽度大多在2.5-3.5米之间，小部分路段路基宽度达到4.5米，大部分路段平面线型较好
16、，路线纵坡起伏不大，为等外路，沙土路面。 第三章、交通量预测3.1交通量预测的内容和方法 交通量预测是公路建设项目可行性研究工作的重要环节之一，它是确定项目的建设标准、规模的依据，也是经济工作评价的基础。 本项目为偏远山区项目，它的建成将大大改善山区群众的公路交通运输条件，加强项目影响区内各村、镇之间的联系，它的修建对于加强山区村镇与周边地区的联系，拉动XX镇的经济发展都起到重要的作用。 本项目为旧路改建工程，通道内自然增长的趋势型交通量和诱增交通量将形成本项目的趋势型交通量。本项目平行方向上无铁路、水道，不存在其它运输方式向本项目转移的问题。 根据以上分析，本项目的远景交通量将由项目自然增长
17、的趋势型交通量和诱增交通量组成。根据交通部水运、公路建设项目可行性研究编制办法，四级公路交通量预测年限为公路建成后10年。本项目2009年开工，2010年4月建成通车。预测特征年定为2009年、2010年、2015年、2017年。交通量预测基年为2008年。3.2交通量分析 3.2.1交通量现状分析 根据当地交通部门提供的资料显示，该公路的交通发生源较为简单，基本为山区村与XXX城及临村间的交通。本项目以前未做未来10年交通量分析资料，2008年10月30日实际观测的交通量观测值加权平均折合小客车为552辆作为基年交通量。 3.2.2趋势交通量 根据规划，该项目将于2010年4月份建成。根据X
18、XX未来国民经济发展规划速度及2008年国内生产总值增长8%，综合考虑交通发展与社会经济发展的因素，预计2009年本项目公路交通量增长率约为5.4%，2010年为4.8%，20102015年为4.5%，20152017年为4.3%，依据以往的经验,项目刚建成前几年交通量增长速度比平均增长速度要快约1%,由此推算出本项目正常趋势交通量。 交通量预测结果表 单位：辆/日（小客车） 年份2009201020152017交通量增长率5.44.84.54.3趋势交通量5826108359083.2.3诱增交通量 国内外的经验均已证实，交通条件改善后，将改变该区域的投资环境，诱发该区域经济的增长和交通量的
19、增加。诱增交通量主要包含如下三个方面：一是项目建设改变了区域的经济可接近性，市场范围发生变化引起交通流向变化而产生的交通流量；二是项目建成可能引起区域结构、产业布局、投资环境的变化而产生的交通量；三是项目建成改善了区域交通条件，诱发了潜在的交通量。参照以往经验，诱发交通量约为趋势型交通量的10左右。随着交通量的增大，诱增量逐年降低。据此原则对项目诱增交通量进行预测，2009-2010年为10，2010-2015年为8，2015-2017年为6。诱增交通量预测值见表 交通量预测结果表单位：辆/日（小客车） 年份2009201020152017交通量增长率（%）1086诱增交通量617410912
20、23.2.4最终交通量 本项目建成后，预测总交通量=趋势型交通量+诱增交通量 交通量汇总表单位：辆/日（小客车） 年 份2009201020152017趋势交通量610670835908诱增交通量6174109122最终交通量6717449441030第四章、建设规模与标准4.1.建设规模 根据本项目的交通量预测结果确定按四级公路标准修建。设计行车速度为20公里/小时，路基宽4.5米，路面宽度3.5米，路面结构根据交通量发展的需要，采用水泥砼路面，设计基准期为10年，选定路线等级以满足未来10年交通量发展要求。推荐方案路线长度为47.7公里。 设计荷载为公路-级。 4.2.工程技术标准 本项目
21、采用交通部发布的公路工程技术标准JTG B01-2003中的V=20公里/小时四级公路标准。主要技术指标采用情况见表41。 主要技术指标表 表41指标名称单 位指标值备 注公路等级_四级计算行车速度Km.h20路基宽度M4.5行车道宽度M3.5停车视距M40平曲线极限最小半径M30一般最小半径M15不设超高最小半径M350缓和曲线最小长度M50一般最小竖曲线半径凸M400凹M400最小竖曲线长度M25最大纵坡%9最小坡长M130桥涵设计车辆荷载-汽车-级设计洪水频率-1/25:1/50路基小桥涵，中桥第五章、备选方案拟定及工程概况5.1项目区自然条件及其对工程的影响 5.1.1自然条件 1、地
22、质XX镇地壳运动不频繁，岩浆活动很少，岩石除局部地区有变质岩和沉积岩外，绝大部分属于岩浆岩。2、地貌XX地势自北向南倾斜，多为高山峡谷。境内沟壑纵横3、水文XX水系属娄水水系，主要干流只有一条。由于地形复杂，峡谷高山，河道落差大，基本上均无法通航，但可提供丰富的水资源和水能资源。4、气候项目乡镇属北亚热带湿润季风气候，特点是季风明显，四季分明，气候温和，雨量充沛，春温多变，秋高气爽，梅雨显著，夏雨集中。5、气象(1)气温。多年平均气温为12.6，年际变化在15.016.3之间。累年平均最高气温为20.6，平均最低气温为11.5。最冷月1月，平均气温为2.8，累年极端最低气温-10.1；最热月为
23、7月，平均气温为27.6，累年极端最高气温41.2。(2)降水。年降水量在733.81862.4毫米之间，多年平均降水量为1316毫米左右，最少年份降水量是最多年份的39.4%。雨季大部分发生在69月，汛期亦在这4个月发生。(3)日照。年平均日照为2039.4小时，夏季日照时间长，78月平均日照时数达219小时左右；冬季日照时间最短，12月，平均日照时数133小时，累年平均日照为46%，8月份最大，为54%；3月份最小，为39%。(4)风向。属季风气候区，夏季多西南风，冬季多偏北风，年最多风向为偏北风。年平均风速1.7米/秒，由于受地形的影响，全年各月均以静风为多。(5)霜期。平均无霜期为22
24、0天，最长255天，最短179天。由于拟建项目位于XXX的最北部，气候、气象条件对该工程的建设有有利的一面，也有不利的影响。5.1.2 自然条件对建设项目的影响XX水源较多，光照充足，无霜期长，这些自然条件对工程建设是有利的，但该区域春、夏之交季风造成的梅雨和夏雨时间较长，暴雨洪涝、隆冬干旱等自然灾害常有出现，对工程建设产生不利影响，尤其项目区夏季易发生暴雨、山洪的影响，容易造成工程被毁被淹。故施工应充分考虑到这些情况，避免洪水季节施工。5.2筑路材料及运输条件 本项目属旧路改建工程，沿线已有多处正在开采的小型石料场，经调查，其储藏量满足公路建设的需要，沿线筑路材料较为丰富，采运方便。具体如下
25、： a.石料：项目所在区域石料资源丰富，主要产地在XX镇等地，以石灰岩为主，规格齐全，可满足工程需要。 b.碎石：项目所在沿线有碎石加工场，级配良好，以石灰岩为主，可选用。 c.砂：砂主要取自沿线河流，储量大，质地好，为中粗砂，级配良好。 d.石灰：从周边石灰厂购买。 e.水、电：项目所在区域内水电资源丰富。沿线水质无污染，可满足工程需求。 f.水泥：项目所在区域内水泥主要从石门、热市等地采购。 5.3社会环境分析 XXX地处山区，原有的公路等级较低，已不能满足交通运输的需求，经济发展缓慢。本项目建成后必将对XX镇产生极大的效益，同时带动沿线的村镇经济发展。 本项目位于XXXXX水库移民区内，
26、当地移民群众对尽早安排本项目的实施积极性和迫切性很高，并表示将全力以赴做好前期准备工作。 5.4拟建公路与其它各种运输方式衔接情况 本项目涉及七条移民道路: 双潭5.5公里，金鸡12.0公里，合心3.3公里，笔架8.5公里，陶家峪2.4公里，枫垭10.0公里，老凼6.0公里，总计47.7公里。七条移民道路均与已有水泥砼路直接连接,改造完成后即可投入运行。5.5建设项目工程环境影响 公路建设所产生的环境影响，可分为施工阶段的影响和营运通车后的影响，在施工阶段，以影响物化环境和地文环境居多，营运通车后，则对社会环境和经济环境影响较大。 5.5.1对物化环境的影响 1、空气污染：项目建成通车后，平均
27、昼夜交通量由2007年的582辆（小客车，下同）增加到2017年的1030辆，汽车排放尾气中含有铅、CO、NOX等有害物质，污染空气，对人体会产生一定的伤害。沿线土质多为粘土，在施工和营运期间，晴天汽车行驶易产生扬尘污染空气。 2、水土污染：在施工期，沙石材料冲洗、混凝土搅拌等排放的生产废水和施工队伍的生活污水，分散排入沿线施工场地周围，对附近灌溉水源造成污染；弃方及垃圾也会造成土地污染。在营运期，汽车尾气中的有害物质及修车洗车油污沉降于公路表面，随雨水被带入附近农田、水渠，会造成水土污染。 3、噪音：在施工期施工机械产生的噪音以及在营运期汽车行驶产生的噪音，都会对沿线居民的生活和身体产生不利
28、的影响。 5.5.2.对地文环境的影响 本项目所在区域为山岭重丘区，但只是在老路上进行改造，不大切大填，对地文环境影响不大。 5.5.3.对社会环境和经济环境的影响 项目建成后对沿线的社会经济发展、居民生活水平的提高及人口素质的提高将起到积极的推动作用，并有助于提高居民就业机会，促进物质和文化交流。 5.5.4.减缓工程环境影响的对策 加强施工期间工程管理对环境的影响，同时也要对营运期间沿线洗车场和饭馆卫生对环境的影响的管理。具体措施有：1、加强施工管理，降低因施工引起的噪音、空气和生态污染； 2、加强营运期管理，减少公路营运对周围环境的污染； 3、建立环境保护责任制度，加大监督和管理的力度。
29、 5.6.路线方案比选 5.6.1.选线原则 本项目为山区村镇与外界的重要通道,主要依据以下原则: a.满足交通功能,保证车辆畅通、安全和舒适； b.尽量利用老路减少拆迁，降低工程造价； c.注意路线与周边环境的协调。 5.6.2.选线过程 依据项目乡镇的地理位置及有关部门的要求，先在1：1万军用地形图上对各种可能方案进行详细论证比选，然后各项目组根据在地形图上确定路线方案进行实地踏勘、调查及必要的控制测量，征求有关部门对路线方案的意见，最后在1：1万军用地形图上进行优化调整，经经济比较和论证后，最终确定本项目的路线方案。 5.6.3.路线主要控制点的确定 通过对项目区域现状及规划的分析、论证
30、、研究，选择并确定对路线布设影响较大的点作为路线的控制点。本项目主要控制点有：双潭、金鸡、合心、毕架、逃驾峪、枫垭、老凼。 5.7.路线方案比较 本项目为山区偏远乡镇与外界的连接通道，原为砂石路面，方案明确简单，中心集镇均在路线两侧，为了方便村民，同时尽量降低工程造价，全部利用老路，因此没有可比选的方案可供选择。 第六章、推荐方案工程概况6.1.路线走向 本项目全部利用老路布设，进行局部裁弯取直，提高路线标准，充分利用原有路基及桥涵，以降低工程造价。 6.2.路基 6.2.1.路基宽度 本项目路基宽度为4.5米，两侧路肩各为0.5米。见路基一般设计图。 6.2.2.排水及防护 排水：挖方路肩两
31、侧设置石砌边沟，深挖路段视地质情况设置截水沟，填方路基视地形需要设置排水沟，结合沿线桥涵，形成功能完善的综合排水系统。 防护：全线挖方边坡视边坡高度及地质情况，分别采用植草皮、砌石等防护措施；填方地段采用石砌护肩、挡土墙、护脚等防护措施，填方边坡采用植草皮防护。 6.3.路面 6.3.1.设计依据 路面设计依据公路水泥混凝土路面设计规范JTG D40-2002规定进行设计。水泥混凝土路面设计年限为20年，路面交通量按轻交通量进行分析，折算成路面设计轴载为BZZ-100。 6.3.2.路面宽度 本项目路面宽度按3.5米设计。 6.3.3.路面结构 行车道路面型式为水泥砼路面，砼面层厚度为22厘米
32、，基层为15厘米5%水泥稳定碎石层，垫层为砂砾垫层1520厘米。 6.4.桥涵 ：全线利用原有桥涵。 6.5.平面交叉 ：全线无平面交叉。 6.6.沿线设施 本工程主要考虑设置标志牌、警告牌等控制系统。 推荐方案主要工程数量见表61 主要工程数量表 表6-1项目工程名称单位数量一路线长度公里47.7二路基土石方工程立方米1土方立方米2石方立方米三填方立方米四路面工程公里47.71路面垫层（15cm）平方米25水泥稳定基层（15cm）平方米3砼面层（22cm）千平方米166.95五桥涵工程米/道1涵洞米/道2小桥米/座七排水防护工程立方米第七章、投资估算及资金筹措7.1.投资估算 7.1.1.编
33、制依据 a.交通部交公路发（1996）611号发布的公路基本建设工程投资估算编制办法、公路工程估算指标； b.交通部（1996）交公路发612号发布的公路基本建设工程概算、预算编制办法； c交通部交公路发（1996）610号发布的公路工程机械台班费用定额； d.本报告各方案的估算工程量。 7.1.2.建设费用组成及投资估算说明 7.1.2投资估算说明 （1）人工费和材料费 a.人工费：按省交通厅的有关规定，人工费采用45.44元/工日。 b.材料费：外购材料以市场调查价格为依据，按XXX市工程定额站2009年第一季度发布的各县主要材料市场指导价控制，加计运杂费组成材料单价。地方材料包括沙、石料
34、及其它材料单价以料场调查价为原价，加各料场按料比例，综合运距计取的运杂费组成。 （2）其它直接费、现场经费及间接费 按有关文件套用高级路面标准计入。 （3）其它工程费：不计。 （4）工程建设其它费：参照水电工程设计规范计入：建设单位管理费和实施管理费4.0%；监理费和质量监督费1.6%；勘察设计费3.0%。 7.1.3.投资估算结果 本项目路线全长47.7公里，根据主要工程数量与投资估算编制依据，项目投资总估算为总金额1190.82万元，平均每公里造价为24.96万元。 7.2.资金筹措 本项目资金是否能按时到位是本项目建设的关键。所以应充分发挥各有关部门对项目的投资积极性。经与甲方协商而确定
35、资金筹措方案由以下二部分组成： a争取交通部门补助600万元； b由XXX移民局和XX镇自筹390.82万元；c. 争取省移民局解决200万元。 第八章、实施方案8.1.施工条件与特点 本项目地处武陵山脉，路线沿线主要跨越的地貌单元为高山丘陵、盆地、谷地。从气候方面看，项目区域属亚热带湿润性气候，46月为梅雨季节，雨量多，强度大，但对本项目的施工工期没有影响。从运输条件看，项目区域路网较发达，沿线料场较丰富，故采材料及外购材料运输较方便，运距短，对工程建设有利。沿线河网密布，水质较好，能满足工程用水要求。工程用电也可与沿线电网就近连接使用。 另外,本项目沿线多处穿过乡村，人员繁杂，施工时产生的
36、噪音，粉尘等环境污染，将影响周围居民日常生活。从环保方面来考虑，施工时应控制噪音及粉尘的污染，确保居民正常生活、生产。 根据上述条件与特点，建设方在选择施工队伍时应全面考核其施工队伍的素质，加强现场管理，施工队伍应认真做好施工组织安排，以确保本工程的质量和工期。 8.2.工期安排 本项目没有大中桥隧道，施工工艺比较简单，初拟建设工期按12个月计算，施工计划初步安排见表82。 项目实施表 表82 项目名称XX镇移民公路改造工程起讫桩号K0+000K47+700 里程（公里）47.7施工工期2009年5月2010年4月共12个月 施工工期安排表 表83 序号工程名称2009-20105678910
37、111212341前期工作2路基工程3路面工程4桥涵工程5沿线设施8.3.施工方案 本项目路线、施工工期短,建设期内为按期、保质、保量地完成施工任务，并节省工程造价，必须合理选择施工单位，坚持招标、合同承包、合同管理，搞竞争机制，推行和坚持监理制度，实行业主负责制。施工单位应加强施工组织安排。 第九章、经济评价9.1. 评价依据 （一）国家计委计办投资200215号投资项目可行性研究指南（试用版）； （二）国家计委、建设部计投资（2006）530号建设项目经济评价方法与参数（第三版）； （三） 交通部（1988）公路建设项目经济评价办法； （四） 交通部公规院公路技术经济指标（第二次修订本）；
38、 （五） 交通部公规院公路建设项目可行性研究指南； （六） 交通部（1996.12）公路建设项目可行性研究报告编制办法（讨论稿）； 9.2.评价方案、内容和目标 9.2.1.评价方案 项目经济评价采用推荐方案，项目总投资1431.0万元，建设期为12个月，即2009年5月-2010年4月。项目交通量取自交通量预测章节，分年投资比例取自投资估算章节。 9.2.2.评价内容 该项目为非收费公路，根据规定只做国民经济评价，不做财务分析。 国民经济评价经济费用效益分析: 国民经济评价指标: （1）经济净现值 （ENPV） （2）经济内部收益率 （EIRR） （3）经济效益费用比（EBCR） （4）经济
39、投资回收期（EN） 9.2.3.经济评价根据“有-无”对比原则进行分析，得出项目经济评价结果，并提出结论性意见。 9.3.国民经济评价 9.3.1.评价参数 1.评价年限 项目投资年限为12个月， 通车后预测年限按公路建设项目经济评价办法规定为10年，评价基年为投资初年（2009年）。 2.残值 按公路建设项目经济评价办法规定，残值取工程费用的50%在公路使用末年以负值计入费用。 3.社会折现率 按投资项目可行性研究指南规定，社会折现率为10%。 4.贸易费用率 按建设项目经济评价参数规定，贸易费用率取6%。 5.其他参数 国内公路货物的影子运价为0.43元/吨公里。 9.3.2项目经济费用
40、从我国实际出发，国民经济评价应以市场价格为基础，通过调整市场价格获得影子价格。影子价格的作用就是在投资项目的国民经济评价中，使扭曲的价格得以纠正，实现社会资源的合理配置和有效利用。 1.项目建设费用的调整 （1） 主要材料的影子价格确定 项目建设所需的建材主要有木材、钢绞线、钢材、钢筋、水泥、沥青等。鉴于建材市场发育比较完善，现行价格失真不大，可以把当地市场价均值近似于影子价格计算;它们的影子价格见表9-1。 主要材料价格表单位:元/吨，元/立方米 表9-1 材料名称原 木锯 材钢绞线钢材加工钢材钢 筋水 泥沥 青影子价格58089067003000500033693304000（2） 劳动力
41、工资的确定 由于本项目所在地劳动力充足，公路建设施工技术要求较高等特点，影子工资换算系数取定为1.0。 （3） 土地费用的调整 不计 2.养护管理费 公路近年的养护管理情况，综合交通部公规院公路技术经济指标计算方法和我省的有关调查资料，综合起来确定。 3.大修费 按部颁JTJ01294公路水泥混凝土路面设计规范，公路砼路面使用年限为20年，但本项目设计使用期为10年，评价期内的公路大修时间和费用不计。 9.3.3.全社会公路使用者获得效益 全社会公路使用者获得效益包括：由于公路改建获得客货运输成本降低；公路改建改善路面而降低的运输成本；公路改建诱增交通量产生的效益；公路改建获得旅客在途时间减少
42、；公路改建带来交通事故减少；公路改建使原有公路减少拥挤，客货运输成本不致因拥挤而上升等。 1.代表车型的选定 在公路技术经济指标车速-交通量（V-Q）模型中，均以小客车作为代表车型，因此，将各类车型交通量统一折算成小客车交通量。 2.汽车运输成本调整 汽车运输成本是道路经济效益计算中的一个十分重要的因素，道路经济效益中有很大一部份是由于项目所建后汽车运输成本降低而形成的。汽车运输成本是道路运输承运者进行客、货运输所消耗的以货币形式表示的一切费用。参照交通部公路建设项目可行性研究指南，以影子价格调整运输成本中所占比重较大的燃料、轮胎、保修、大修、折旧、养路费等要素，综合参考同地区的类似项目，剔除
43、汽车运输成本中的车船使用税等，得影子价格的换算系数为0.93。 下面就以上各项费用作简单的调整计算说明。 （1）燃料的价格调整 燃料影子价格及燃料消耗费用调整分别见表9-3、9-4。 燃 料 影 子 价 格 表 9-3 项目产品比重影子价格使用比例综合价格（公斤/公升）（元/公斤）（%）（元/公升）汽 油0.734.24670柴 油0.863.488303.07燃 料 消 耗 经 济 费 用 表 9-4 燃 料 消 耗 量燃 料 消 耗 经 济 费 用客 车货 车客 车货 车公升/千吨公里公升/千吨公里元/千吨公里元/千吨公里8276251.74233.32（2） 轮胎的价格调整 轮胎的价格调整,主要是扣除价格中直接转移支付部份,把财务价格还原为经济价格。据有关调查,轮胎的财务价格客车按700元/条,货车按900元/条。扣除21%的税金（产品税18%,营业税3%）,客、货车轮胎的经济价格分别为553元/条、711元/条。汽车运输每千吨公里平均消耗轮胎0.1条,则每千吨公里客货轮胎的经济费用分别为55.3元,71.1元,经客货车平均吨位实载率换算,得出客货车每千吨公里轮胎的经济费用,计算结果见表9-
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