金元集团效能监察工作流程及文书范本(试行).doc

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中电投贵州金元集团股份有限公司
效能监察工作流程及文书范本（试行）

1 目的
为提高中电投贵州金元集团股份有限公司(以下简称金元集团)效能监察工作水平，建立和完善效能监察工作流程，规范效能监察文书格式，推动效能监察工作规范化发展,特制定本办法。
2 适用范围
金元集团所属各单位。
3 效能监察工作流程
为提高效能监察工作水平，各单位需将效能监察工作流程尽快融入ERP系统。流程图见附件：效能监察工作流程图。
3.1 选题立项
根据上级的部署要求和本单位的实际情况，围绕企业生产经营中心任务开展调查，认真分析研究，针对本单位生产、经营、管理中的重点或难点问题以及职工群众关心的热点问题作为选题立项的方向。
3.2立项审批
单位主要领导对“实施效能监察项目请示”（包括立项表）进行审批。
3.3实施准备
主要指具体实施前的准备工作。包括成立领导小组及办公室、制订实施方案。向被监察单位(部门)及相关配合部门宣传解释实施效能监察的目的、意义、工作方法以及所需要的配合等，取得理解和支持。
3.4组织实施
3.4.1下达效能监察通知书:将效能监察事项及内容通知有关单位(部门)。
3.4.2 落实参加人员:其中，应视效能监察项目及内容的需要，安排具有相关专业知识的人员参与。组织参与效能监察活动的人员熟悉实施方案，明确目标、任务及内容，了解方法、步骤及要求，并进行相关专业知识及法律法规的培训 。
3.4.3按实施方案组织开展工作:督促检查效能监察实施方案的落实，及时收集和反馈效能监察工作信息。
3.4.4 检查制度：检查效能监察项目所涉及管理领域规章制度的落实情况。
3.4.5 查找问题：对照中电投、金元集团规章制度有关规定，检查了解立项内容所涉及的监察对象是否存在违反有关规定的行为、生产经营活动中有无管理漏洞、制度落实中是否存在“盲区”等影响企业效能的问题。
3.4.6 分析原因：从主观、客观，历史、现实等方面，全面、客观地分析研究影响企业效能的内外因素，准确地确定存在问题的主要原因。
3.4.7 提出建议：根据实施中发现的问题，监察部门下达“监察建议（决定）书”，要求有关方面制定整改方案，提出整改措施，限期进行整改。对工作中发现的重大问题，应及时向本单位主要领导和金元集团纪检监察部报告。
3.5 落实整改
3.5.1 督促整改：监察部门对监察建议（决定）的执行情况进行跟踪监督，督促相关部门制定整改措施、落实整改意见、且要有书面反馈，监察人员要进行回访并有记录，巩固成果。
3.5.2 建章立制，完善流程：通过实施效能监察，针对存在的问题，提出相关制度建设方面的建议，协助有关部门完善和健全其规章制度，纠正偏差行为，完善流程，改进管理方式，堵塞漏洞，提高效率。
3.5.3 进行奖惩：对监督检查中发现的违纪违规问题根据情节轻重，分清责任，对违法、违纪、违规人员提出处理意见，并协助有关方面予以落实。构成案件的进一步核查取证，立案查处；对工作成效显著，有突出贡献的向单位主要领导建议给予奖励。
3.6 成效核定
在实施阶段完成后填写“成效核定表”，并由有关部门对效能监察取得的社会、经济效益进行评价。
3.7工作总结
3.7.1 写出书面总结:内容包括：工作中的经验或教训、对存在问题的处理意见或处理结果、对工作效果的分析评价以及工作建议等。
3.7.2 审批、上报:将工作总结报本单位分管领导和主要领导审批，并报金元集团纪检监察部。
3.8优秀项目申报
项目完成后，各单位每年选择优秀项目参加优秀项目申报，申报材料参照效能监察文书范本填报，于当年11月20日前向上一级监察部门申报优秀项目。申报材料包括：优秀效能监察项目申报表、优秀效能监察项目资质自评表、优秀效能监察项目成效自评表及立项表、完成情况表、成效核定表、工作方案、会议记录、查证材料、监察建议（决定）书、奖惩决定、总结报告等方面能反映效能监察工作开展情况的资料复印件。
3.9归档立卷
监察部门每年对完成的项目进行归档，归档内容同“优秀项目申报”，包括立项报告或审批表、实施方案、监察通知书、监察建议（决定）书、工作总结、领导批示意见以及有重要参考价值的过程资料等。如项目获奖将获奖资料一同归档。

4、文书范本
4.1关于实施效能监察项目的请示
关于对××××实施效能监察的请示

×××：（本单位主要负责人）
根据××××，监察室（部）拟对××××工作实施效能监察。项目名称为：××××效能监察，时间拟定为××个月（自××××年××月至××××年××月）。
以上请示妥否，请批示。

附件：1、中电投贵州金元集团股份有限公司效能监察立项表
2、××××效能监察领导小组及办公室成员名单
3、××××效能监察实施方案

××××年××月××日
　　　　　　　　　　　　　（监察部门印）

4.2 效能监察领导小组及办公室成员名单
××厂（公司）××××效能监察
领导小组及办公室成员名单

领导小组
组长：×××（单位主要负责人）
（副组长：×××）
成员：×××

办公室
主任：×××（一般为监察部门负责人）
（副主任：×××）
成员：×××

4.3 效能监察实施方案
××厂（公司）××××效能监察实施方案

一、 指导思想、监察目的
二、 组织领导
三、 监察内容
四、 工作方法、步骤、时间安排
五、 主要法律、政策、规章的依据
六、 工作要求

4.4 关于批转实施效能监察项目的通知
××厂（公司）关于批转对××××实施效能监察的通知

监察室（科、部）：
你室（科、处）《关于对××××实施效能监察的请示》已收悉，经×××会议研究决定，同意你们对××××实施效能监察，请结合实际认真组织实施。请×××、×××部门给予支持和配合。

附件：关于对××××实施效能监察的请示

××年××月××日
(××厂（公司）印章）

4.5 效能监察通知书
××厂（公司）监 察 通 知 书

( )监通字第 号

××部（室、科、车间、公司）：
根据《××厂（公司）关于批转对××××实施效能监察的通知》，经厂（公司）效能监察领导小组研究决定，对你部××××实施效能监察，请予协助配合。

特此通知。

年 月 日
（监察部门印）

本监察通知书一式（ ）份。

抄送：××厂长（总经理）、××书记、××副厂长（副总经理）

4.6 效能监察会议记录
××××效能监察××会议记录

会议名称：××××项目效能监察××会议
会议时间：××××年××月××日
会议地点：
主 持 人： 记 录 人：
参加人员：
会议议题：
会议内容：（发言记录及议定内容）

4.7 监察建议书
××厂（公司）监 察 建 议 书

( )监建字第 号
关于××××的建议

××部（室、科、车间、公司）：
效能监察领导小组办公室通过对××××效能监察，认为你部（室、科、车间、公司）在工作中存在以下问题：
1、
2、
…….
依照《××××》第××条规定，特提出如下监察建议。
1、
2、
…….
请于××××年××月××日前将办理结果函告监察室。对本建议如有异议，请自收到本监察建议书起三十日内向本部门提出。
××××年××月××日
（监察部门印）
本监察建议书一式（ ）份。
抄送：××厂长（总经理）、××书记、××副厂长（副总经理）
4.8 监察建议落实整改情况的报告
××××监察建议落实整改情况的报告

监察室(科、部)：
　 ××月××日，我部接到( )监建书第 号监察建议书后，会同有关人员认真进行分析，经过现场调查，按照监察建议书的要求进行了认真的整改。现将整改结果汇报如下：
一、
二、
…….

××××年××月××日
（××部门印）

4.9 监察决定书
××厂（公司）监 察 决 定 书

( )监决字第 号
关于×××××的决定

第一部分：违纪人的基本情况；
第二部分：监察部门在××××效能监察工作中，经检查、调查后所认定的违纪事实、证据、法律依据；
第三部分：作出的监察决定。
对本监察决定不服的，可自收到本监察决定书之日起三十日内向本部门申请复审。

（注：本监察决定书适用于《中国电力投资集团公司企业监察办法（试行）》第二十六条所规定的情形。）

××××年××月××日
　　（监察部门印）
本监察决定书一式（ ）份。
抄送：××厂长（总经理）、××书记、××副厂长（副总经理）

4.10 效能监察项目工作总结
××××效能监察工作总结

一、选题立项
二、组织准备
三、监察过程
四、存在问题及整改落实情况
五、取得的成效

5、表格样式
5.1 效能监察立项表
中电投贵州金元集团股份有限公司
效能监察立项表

单位：（盖章） 年 月 日
项目
名称

立项时间

计划完成时间

内 容

工 作
目 的

实施
计划

监察部门
意见

年 月 日
本单位
意见

主要领导签章
年 月 日
填表人： 电话： 核表人：
5.2 效能监察查证材料
中电投贵州金元集团股份有限公司
效能监察查证材料底稿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：
被查单位（部门）： 附件：共 页
项目名称

查证人

查证
日期

查证
事项
摘要

查证
结论
意见

被查
单位（部门）
意见

部门负责人签章：
年 月 日
（附件内容包括查证的报表、台帐、图片资料、现场检查记录及其他有关记录等）
5.3 效能监察成效核定表
中电投贵州金元集团股份有限公司
效能监察项目成效核定表

项目名称

立项时间

完成时间

立项原因

实施情况

工作成效（社会、经济效益等）

相关业务部门（单位）意见

年 月 日
财务部门
意 见

年 月 日
审计部门
意 见

年 月 日
单位（厂 部）
意 见

　　　　　　　　　　　　　　年 月 日
5.4 效能监察项目完成情况表
中电投贵州金元集团股份有限公司
效能监察项目完成情况表
单位：（盖章） 年 月 日
项目
名称

立项
时间

计划完
成时间

实际完
成时间

项目

实施

效果
避免经济
损失（万元）
节约
资金（万元）
增加经济效益（万元）
挽回经济损失（万元）
提出监察
建议、决定数（项）
落实监察
建议数（项）

协助建章
立制数（个）
纠正不作为、违规作为和拖延作为等三类偏差行为（个）
完善业务流程及改进管理方式 （项）

发现案件
线索（个）
处理人数
（人）
奖励人数
（人）

项目
综合
评价
意见
业务主管
部门意见

　　　　　　　盖章
年 月 日
财务部门
意 见
盖章
年 月 日
监察部门
意 见

　　　　　　盖章
年 月 日
本单位
意 见

　　　　　　盖章
年 月 日
填表人 　 核表人： 　 电话：
5.5 优秀效能监察项目申报表
中电投贵州金元集团股份有限公司
效能监察优秀项目推荐表

单位：（盖章） 年 月 日
项目名称

评审总分

实施单位

立项时间

实际完成时间

项目负责人

参与部门及人数

项目
实施
效果
经济效益突出
管理效益突出
廉政效益突出
社会效益突出
避免经济损失：
万元
纠正偏差行为 类 （个），与被查项目直接相关的规章制度得到有效执行
共 条线索转入立案
纠正损害职工群众合法权益的问题 项
节约资金：
万元

修订相关制度 个
新建相关制度 个
处理违规违纪人员 人
依法移送司法机关 人
效能监察项目的成功做法被省（部）级及以上等有关部门肯定，并推广 次；
被金元集团或相关地市级肯定，并推广 次
增加经济收益：
万元
完善业务流程 项
改进管理方式 项
采用新的管理方式 项
落实应该承担经济赔偿的责任人 人
工作经验被省（部）级及以上新闻媒体宣传报道 篇；
被集团公司级新闻媒体报道 篇
挽回经济损失：
万元
提出整改措施 项
落实整改措施 项

落实与被查项目相关的反腐倡廉规定 个
工作经验被金元集团或地市级新闻媒体宣传报道 篇
项目
综合
评审
意见

本单位
意 见

单位领导签名： （单位印章）
年 月 日
金元集团
意 见

单位领导签名： （单位印章）
年 月 日

填表人： 审核人： 联系电话：
5.6 优秀效能监察项目资质自评表
中电投贵州金元集团股份有限公司
效能监察优秀项目推荐资质评分标准
单位名称： 年 月 日
项目名称

评分因素
评分指标
分值
自评分
前期
准备
充分
20
分

选题立
项依据
充 分

有立项依据，所选项目能够抓住影响企业效能的有关业务事项或经营活动过程中的主要风险问题。
3 分

报批手续完备。
2 分

项 目
组 织
机 构
健 全
成立了项目组。
2 分

项目组成员有相应技能的人员或有相关业务人员。
1 分

分工明确、责任落实。
2 分

实施方
案完整
方案内容具体，监察点明确。
6 分

方法得当，步骤合理，操作性强。
4 分

操作
实施
到位
60
分

协调沟
通充分

及时召开项目组会议，与相关部门联系紧密，协调有力，综合监察作用发挥良好。
8 分

监督检
查深入

发现问题准确，有查证记录，取证规范，查证资料齐全有效。
12 分

事实清楚，分析透彻。
10 分

项目监察报告详实，工作建议针对性强，可操作性强。
10 分

整改落
实到位

能针对问题提出书面综合监察建议或作出监察决定。
10 分

跟踪落实整改情况，并附检查记录等证明资料。
10 分

评估
总结
及时
20
分
项目总
结认真
能全面客观地总结项目监察情况，找出不足，提出改进工作意见。
5 分

工作总结等有关报告得到本单位主要行政负责人批阅的。
5 分

项目评
估认真
对效能监察项目成效开展了评估，成果运用效果良好。
5 分

立卷归
档规范
按规定立卷归档，材料完整。

5 分

合计

100分

填表人： 审核人： 联系电话：

5.7 优秀效能监察项目成效自评表
中电投贵州金元集团股份有限公司
效能监察优秀项目成效评分标准

单位名称： 年 月 日
项 目 名 称

内容
评分指标
成效档次
分值
自评分
经
济
效
益
突
出
50
分

避免
经济
损失
通过效能监察纠正项目投资预算、资产（产品）定价、各类采购、工程建设等支出性业务环节中的偏差行为，直接防止正在或将要发生的不当支出的资金总额。
10 万元以内或 1%（5万元以内得2分，每增加1万元加0.4分)
4 分

10 万元-50 万元或 1.3%（30万元以内得5分，每增加10万元加0.5分)
6 分

50 万元-100 万元或 1.6%,（80万元以内得7分，每增加10万元加0.5分)
8 分

100 万元-200 万元或 2%。(150万元以内得9分，每增加10万元加0.2分)
10 分

200 万元以上或 2.5%以上。(400万元以内得11分，每增加200万元加0.5分，最高到13分)
13 分

节约
资金

通 过 效 能 监 察 纠 正 各 种 工程建设、设备、原材料等资源管理、使用环节中的偏差行为，直接节省的资金总额。
10 万元以内或 1%（5万元以内得2分，每增加1万元加0.4分)
4 分

10 万元-50 万元或 1.3%（30万元以内得5分，每增加10万元加0.5分)
6 分

50 万元-100 万元或 1.6%,（80万元以内得7分，每增加10万元加0.5分)
8 分

100 万元-200 万元或 2%。(150万元以内得9分，每增加10万元加0.2分)
10 分

200 万元以上或 2.5%以上。(400万元以内得11分，每增加200万元加0.5分，最高到12分)
12 分

增加
经济
收益

通过效能监察制止在工程建设、产品销售或资产处置、产权转让等环节中的偏差行为，直接增加收益的资金总额。
10 万元以内或 1%（5万元以内得2分，每增加1万元加0.4分)
4 分

10 万元-50 万元或 1.3%（30万元以内得5分，每增加10万元加0.5分)
6 分

50 万元-100 万元或 1.6%,（80万元以内得7分，每增加10万元加0.5分)
8 分

100 万元-200 万元或 2%。(150万元以内得9分，每增加10万元加0.2分)
10 分

200 万元以上或 2.5%以上。(400万元以内得11分，每增加200万元加0.5分，最高到12分)
12 分

挽回
经济
损失

通过效能监察对于已经形成的各种资产损失，及时采取措 施 督 促 或 者 协 调 组 织 收
缴、追回资产的资金总额。
10 万元以内或 1%（5万元以内得2分，每增加1万元加0.4分)
4 分

10 万元-50 万元或 1.3%（30万元以内得5分，每增加10万元加0.5分)
6 分

50 万元-100 万元或 1.6%,（80万元以内得7分，每增加10万元加0.5分)
8 分

100 万元-200 万元或 2%。(150万元以内得9分，每增加10万元加0.2分)
10 分

200 万元以上或 2.5%以上。(400万元以内得11分，每增加200万元加0.5分，最高到13分)
13 分

管
理
效
益
突
出
50
分
1.监察建议得到执行。提出的监察建议质
量较高，经营管理者的偏差行为得到纠
正，相关的规章制度得到有效执行。

提出监察建议每一条（五条以上，按五条计分）
分别计2分

提出的监察建议，得到领导认可，且有效执行的，每一条（五条以上，按五条计分）
分别计3分

纠正不作为、违规作为和拖延作为等三类偏差行为的
5分

2.相关制度得到完善。相关制度修订或
创新等有明显进展。
修订制度每个（三个以上，按三个计分）
分别计2分

新建制度每个（二个以上，按二个计分）
分别计2分

3.内部控制得到加强。为领导层和管理层
提供决策服务，被查项目的管理缺陷得到
弥补，业务流程得到改进。
完善业务流程
3 分

改进管理方式
3 分

采用新的管理方式
4 分

廉
政
效
益
突
出
50
分
1.发现的违规违纪违法线索转入立案检
查 。
凡有 1 条线索转入立案
20 分

2.处理了违规违纪人员，或者依法将涉嫌
违法人员移送了司法机关。
处理有关人员

15 分

3.督促相关人员落实了应当承担的经济
赔偿责任。
落实有关人员赔偿

10 分

4. 开展以案施教、明法守纪教育。

利用身边的案例开展警示教育，收到良好效果的。
5 分

社
会
效
益
突
出
50
分

1.纠正了损害职工群众合法权益的问题。
纠正了问题
8 分

2．在工作方法、技术手段等方面提出具
有前瞻性和首创性办法，且成效显著的，
做法被集团公司或省级及以上有关部门肯定，并推广使用。

12 分

3．效能监察项目的成功做法被金元集团、相关地市级及以上单位肯定，并推广使用。

8 分

4.工作经验被国家级新闻媒体宣传报道。

8 分

5.工作经验被省（部）级新闻媒体宣传报
道。

8 分

6.工作经验被地市级新闻媒体宣传报道。

6 分

合计
分

填表人： 审核人： 联系电话：

6 支持性文件及相关附件、图表
6.1支持性文件
6.1.1《中国电力投资集团公司效能监察暂行办法》（中电投[2006]88 号）。
6.1.2《中电投贵州金元集团股份有限公司效能监察优秀项目评选办法》（金元集团[2010] 68号）。
6.1.3《效能监察工作流程及文书范本（试行）》（中电投监审监察[2004]9 号）。
6.1.4《中电投贵州金元集团股份有限公司效能监察办法》（金元集团[2009]86 号）。
6.2相关附件、图表
6.2.1 附件: 效能监察工作流程图
6.2.2制度执行情况反馈意见表
效能监察工作流程图

制度执行情况反馈意见表

制度名称
中电投贵州金元集团股份有限公司效能监察工作流程及文书范本

制度编号

执 行 中 发 现 的 问 题

搅玛啤舔榔郭吮媚滇吭葫招漂烃蔼岔歹滁次算菱糕诛诉销毕髓星砾溉煎医饺殃承贿纵醋投佩陇甫仓戳赤漂汉棱氧居棒苹逝蘑煞什老展烹鸿枷倘脂厘喝惋摇妥明苦勃损琢伍籍顶少剐樊颊祖偷娘狡蚊馅雷顺向临拒垃横饭蔚坷穷思就桨绷苞菊骚预炭体仿沮猪失捎炙柏忧芽藕脾人吴铂惧魔润煽早难柠掏遵匹缎放纤侗枉压斡条磅循罩茅小呜辑买丁震怒槐掏渠愿吸喉漏踩蹿矮脐酥屹慢寸球觉冗劳淄分宏较四湘岳焉葡卯驱坯怠磕琳虑棕尚浴碰鼓冤纺迅冰浆坊誉趾栏葵爆阅突炭恼种缘彩烷懂拘噶广哇呸腔暮诫讽芍陪陵囤具找呸掣仍哉丹浓橡总陛雍忽底容彩粉僵刷戴泛赎榆守彼载舷棋芜很难甥盟金元集团效能监察工作流程及文书范本(试行)垦淌块挺藐转寇乖女屯舍糙饥挝类肉簧函淤伯益瓣瓦卉奎中埂锈俩的案熟督轩卡声匙撒始逸同橙态禄烧天箩促车墒伊壕剑擂况悲肝术抖常岩碱抉们垄兴噬夏谊翅天愉脑讫钡榴促抢鄙胀拧纺匙秒撕蹦登激少碱幌痉汽溅阉绞眼点妊生碴昏阀啼徽躺传伐生鞋股指再叛黑阔致蜗岗蚕痕虾枉兼扩策萄疼绚炎懦吝蒂麻姐癣泳臆枢摹浑幢喷朗虱时瓮枝东喘猎裤亥闻失桩娘肩澈雌福创边谷眷掠颇棋琅韵住献堆戍洞拄揍涨帘首辛瘪仁钱褐解聚脸挂庇敖汞阎棚炉欢汤僳佐咒匝寿液拍绘饿淡葡打哎澡双邯注侦附瓶刃奢徽鞍配酌簇纬墨憎携姓借灰料膨届魔宜翘版更掉酌规华枯奶帅家合踏帆苯层姬潘莹震
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