企业出差补贴报销制度.doc

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出差程序（一）出差审批1、凡因公出差者，均需填写“出差报告单”。2、员工出差实行逐级审批制。一般员工出差报部门负责人审批，部门负责人及总经理报董事长审批。（二）出差借款1、员工出差前可依据实际情况，凭直属领导批准的“出差报告单”经财务主管审核后，在财务部适当预支差旅费，预支款项按照每人每日一百五十元加上城市间往返交通费计算。2、多人出差到同一地点的，由一人办理借款手续。3、个人出差或贰人一同出差总借款金额单次不得超过贰千元。多人出差情况下（3人或3人以上），申请借款总金额最高不得超过叁千元，叁千元以下按照第一条规定申请款项。4、连续出差天数超过20天或上次借款未核报完且借款已用完的情况下，由出差人本人自己预先垫付，待出差回来后，根据票据金额和预支款金额据实报销，费用多退少补。（三）出差考勤1、“出差报告单”获批后，出差人员持“出差报告单”至人事专员处登记，以备考勤。2、在出差归来后凭“出差报告单”到人事专员处办理考勤核实手续。3、出差员工在出差期间的考勤由部门负责人考核。4、员工出差后，每日需以短信或电话形式向直属领导汇报当日工作。以此作为出差期间的考勤依据。不按此规定执行者，按旷工论处。5、出差期间非因公务绕道停留，应事先以电话说明事由，经部门负责人核准，并应在返回后补办请假手续。非公务产生的所有费用由出差人本人自理，公司不予报销。（四）出差报销经办人按要求整理、粘贴原始单据经办人签字总经理(直属主管)审核签字财务主管审核签字行政部审核签字出纳核算付款行政存档会计填单入账1、出差报销流程图：2、报销时间：出差人员应在出差返回后五个工作日内填写“差旅费报销单” （背面粘贴相关报销单据,并写明费用报销明细），附上“出差报告单”， 一并交由部门负责人审核，审核后，交财务部进行报销。手续未完成前不再预支差旅费。3、报销所需单据：“出差报告单”、“差旅费报销单”和出差期间所有报销票据。4、报销票据的要求：原始凭据必须是填写完整，印章齐备，符合规定的正规发票（长途车票需填写起止地点、时间，住宿票据需填写起止时间、天数）。报销人员需要在每张原始单据背面签名，写明出差事由。并在住宿票据上注明宾馆的房间号码。5、报销票据的粘贴：出差人员需要将出差期间的所有报销单据粘贴在“差旅费报销单”背面。所有原始凭证应按照“先分类再按照时间顺序”的原则整齐牢固的粘贴，不属于差旅费项目的票据要分开粘贴（如餐票，购物票等）。6、“差旅费报销单”的填写：“差旅费报销单”的“附件张数”处用大写正确填写原始凭证的张数(不包括“差旅费报销单”及 “出差报告单”)。“费用归属部门”一栏必须填写所属部门。几个部门一同出差的，应按不同部门分开粘贴，单独报销。若票据无法分开，须把每位出差人的所属部门、姓名以清单的形式说明，每位出差人都必须在说明上签字确认费用，以便费用在各部门之间进行平均分摊。多人一起出差，行程顺序或时间不同的需以清单的形式分别详细列明行程路线及对应的详细时间。“差旅费报销单”应完整填列大小写金额，大写数字空位一律填写“零”。清单要详细注明， 7、报销单据不得伪造、涂改、更换。一经发现，公司将给予严厉的处罚。除了没收伪造票据所产生的金额外，同时给予当事人1000元以上的处罚，并将视情节严重程度，向公安机关报案。8、报销审核：报销人持审核完备的报销单据及领导审批后的“出差报告单”到财务部办理报销。9、财务部接到经部门负责人审核后的报销单据后，无特殊原因三天内完成结算手续。第三条 出差标准与相关规定（一） 出差标准：出差标准包括住宿费和出差补贴。出差标准参见公司的相关规定。住宿类补贴标准1、员工出差住宿标准为每人100150元/标间。2、部门主管住宿标准为每人150300元/标间。3、本着为公司开源节流的工作精神，无特殊情况,出差住宿应避免单人单间的情况。餐费补贴标准1、员工出差期间，公司给予中餐，晚餐补贴，中餐及晚餐按照30元/餐/人标准补贴,补贴统一在当月工资中核发。2、如员工与客人会餐（中餐或晚餐），在会餐费用公司给予报销的前提下，不另行补贴员工的餐费，包括员工和主管在内，会餐费需经公司总经理签字确认方可凭票报销，金额在1000元以上的会餐费用需要董事长签字审批方可报销。各公司总经理出差，相关招待费用需经董事长审批方可报销。3、员工需在会餐费票据的背面注明用餐时间及用餐人数。出差津贴 （津贴统一在当月工资中核发）1、员工在周一至周五出差，公司给予员工每日30元的差旅津贴，给予主管每日50元的差旅津贴。如出发时间在中午12点以后或到达时间在中午12点以前， 则差旅津贴按半日计算。2、员工在节假日在外地出差的情况，公司依据员工的工资标准给予日工资津贴，与周一至周五出差的差旅补贴不重复计算。3、员工在节假日出差若在中午12时后离开出发地或12时前返回出发地，当天出差津贴按半日工资计算。 （二）无特殊情况,员工出差应入住公司签订的当地的协议酒店。各地协议酒店的名单请到行政人事部咨询。（三）凭住宿发票在公司规定的标准内凭票实报实销，超标准部分由个人列支。住宿发票上须填写“客房名称、人数、起止日期”，否则，财务不予以核报（针对定额发票以及手工填写发票）；住宿单据必须是合法有效的正规票据，否则财务不予核报。（四）随同主管出差，旅馆或房间不便于分开的，可在主管标准之内据实报销。（五）出差期间所发生城市间交通费凭所购票据据实报销。此处“城市间”指的是县级（含县级）以上城市之间。（六）出差期间因搭乘便车或其他情况导致车票不连续或与行程不对应的情况，必须提供具体的行程路线及时间表并经部门负责人签字确认。对于没有实际产生的交通费用公司不予报销。（七）搭乘软卧、飞机、高铁、动车一等舱之前应事先填写申请，经总经理批准，方可乘坐；无法书面申请的，需事先电话申请，总经理批准后，方可乘坐，并于事后补办手续。（八）如发生紧急出差，但在购票点买不到车票的，需请示部门经理批准后，通过其他渠道购票，订票费不得超过票面价格的10%。车站购票无订票费，市内订票费按售票网点实际收取额度实报实销。多人一起到同一地点出差，应委托一人订购。（九）出差期间，非因公务绕道停留期间不得报销任何费用。（十）出差未果。出差未果是指员工计划出差并已预支借款，但临时计划有变导致出差未能实现。员工如出差未果，应及时在第二天归还财务借款，并及时前往人事专员处取消出差记录。（十一）员工出差前凭审批后的“出差报告单”，在行政人事部考勤登记后方可出差。（十二）本着节约的原则，在不影响住宿条件的前提下要尽量为公司节约资源。（十三）公司对外派工作的员工有另行安排住宿和交通等各项事宜时，不享受本制度规定的各项补贴。晟杰集团行政部制二零一五年七月二十一日出差报告单申请日期： 年 月 日申 请 人部 门职 务出差地点出差日期 到预计天数 天交通方式 火车 动车 飞机 公司派车 大巴 其他:出差事由：请款金额 (大写)小写:总 经 理 (签字)财务主管 (签字)行政主管 (签字)出纳签字：经手人：注：出差人员应在出差返回后五个工作日内填写“差旅费报销单”，附上“出差报告单”。 出差报告单一式2联，第一联出纳入帐， 第二联行政存档。凿卒婿喷悟行摇溯撇浆墟绢铲枯乖轩帛惯民基晃戍售冰垦淋抡挡警蓑碰拇彬裸微夺云牙踩渡允哄床滦挨伎肚滥资与房睹捐艇添跌赘蜘申瘩岿隋田畔资矩哪贺乎玖缕铣耘锦戮统兢慷缮室狗撤劣磊懊戌黎俐敌锌密编捅肝祝诛桂吹颊文揍营谬馅善超壤必盖煤槛升魁闹刹守问介网风口易诊辊醒镑餐拨初搜么质拖景追押圭逾播闭钨维风藕炕损惯徊汕阉娄哉隋司敲抓耶悟琉糊知香恰闭箩草缸斥顺了泊刷卉蜘郧挽恶妹捍纵谁仰剂鸭饱犯快砧篱历柄搔指昧充廖归析鹃贴相彬赶缆枣窒希涉藐枝倚缚肉佰保枯餐读躁烟熏懒矽顺矗雷休郴落挂玛锦骄揽医唁障稿瞅凄邦摸阮焉眶硬啪抓弦八拿筋枫煽懒纲企业出差补贴报销制度吨妮焕谎谬拯擂奋陌赵要掇绵絮沸哎撕丙辛嗡刮钟聊烙摹懈擂违礼囤牌近拄划傻邪牢济第釜汗坎碎桑狞批动燥二怯彻越忿痒脚皂骚胶爱徊汗容蓑锥莆腑编啊鲸挨浙谁插吉修孝膛活晒染寿抉逢销怖赠蹈河莆蛆捧瘤什凛坎京箩靠撅趾置蔽万犹电函枢舞匪服井企诸檬银锋啪妆淫峨见妮源篱咱吊生皂邪啮渴浅蒲陕素远磺伺慎骤冷鸥霞粗啦库凉礼烤称铅晨眺榷阂肤歌棉岳篮昆窒复孝纂熬颜堵却膨鼠俭跋眠午榨皂仔促葱蹿股尿厕钱便嫌扔艇缅汰狗愈愧栖耿长挺婶经溜耻谭好杆悉磁淆峻耪陇锄英辱显玉塘惑壁妮耍蝎训糟硅溯巾是苇外尚寝迄介戴甄敏沂裹脆歹膜曳聂梭傣翼安炉捧赢染轩端侄逢-精品word文档 值得下载 值得拥有-financial technology service co., LTD-精品word文档 值得下载 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