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**********养殖场目录 1、发布令 2、企业简介 3、企业方针、安全目标颁布令 4、管理者代表任命书 5、 GAP内审检查员名录 6、第一章公司机构及职能分配表 7、第二章生产经营者名单 8、第三章认证级别及范围 9、第四章管理职责 10、第五章资源管理 11、第七章顾客管理 12、第八章内审控制 13、第九章认证标志的管理 14、附录一外来文件清 15、附录二质量记录清单 16、附录四受控文件清单发布令各部门、各场、全体员工：建立并保持良好的生态环境是农业可持续发展的基础，安全、优质的产品和服务是组织生存和发展的重要保证。为确保企业在生产经营活动中，降低对周边环境的负面影响，并向社会提供安全、优质、健康的产品，本公司依据GB/T 20014良好农业规范GB/T 20014.2 农业基础控制点与符合性规范、GB/T 20014.6 畜禽基础控制点与符合性规范、GB/T 20014.10 家禽控制点与符合性规范的要求，结合公司的实际情况，编制了本手册。经认真审核，符合国际良好农业规范标准的要求，适合本公司的需要，现予以颁布。《管理手册》对内是公司管理体系有效运行的纲领性文件，是质量安全管理的基本依据；对外是证实本公司有能力稳定地提供满足客户和法律法规要求，向社会提供优质、安全产品并在经营活动中关注农业可持续发展的证实性文件。《管理手册》定于2008年8月1日发布并实施。要求本公司各部门、各场及全体员工必须正确理解并严格贯彻执行。总经理（签名）：年月日企业简介 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为管理者代表，除其原职位的职责外，作为管理者代表赋予其主要职责是： 1、负责建立、实施和保持良好农业规范； 2、负责向最高管理者报告良好农业规范的运行情况和改进的需求； 3、负责促进企业内质量、安全意识及环保意识的形成； 4、就本公司良好农业规范的有关事宜，负责与外部各方联络； 5、负责公司内部审核的组织工作。总经理（签名）：年月日 GAP内审检查员名录序号姓名职位部门职称专业与农业相关工作经验（年限） 1 2 3 4 5 第一章公司机构及职能分配表 1.1组织结构图总经理财务部办公室销售部生产部技术部兽医室养殖一场养殖二场人力资源第二章生产经营者名单生产经营者名称地址场长联系方式生产类别（养殖）场所面积产品数量（年） *******养殖一场肉仔鸡 *******养殖二场肉仔鸡第三章认证级别及范围本公司为了实现产品的“优质、安全、健康”的目的，参与认证的生产场全部采用GAP+级别认证。按照良好农业规范系列国家标准体现在畜禽养殖上有如下控制点：模块 1级 2级 3级农场基础控制点与符合性规范 9 25 21 畜禽基础控制点和符合性规范 76 15 13 家禽控制点与符合性规范 75 70 25 合计 160 110 59 模块 1级控制点 2级控制点符合不适用符合不适用农场基础控制点和符合性规范 9 0 25 1 畜禽基础控制点和符合性规范 70 6 13 2 家禽控制点与符合性规范 72 3 59 11 在认证过程中，GAP+认证应符合模块中所有适用的一级控制点的要求，最少符合每个单个模块适用的二级控制点数量的90%的要求，三级控制点不要求，但要尽量做到。体现在本公司的控制点如下：具体情况见《不适用点控制列表》。不适用控制点列表（表一）模块条款号条款内容控制点级别不适用理由农场基础控制点与符合性规范 4.6.2.2 农场应有野生动植物的管理计划和保护方针 2级预防禽流感，减少禽类栖息畜禽基础控制点与符合性规范 4.1.9 电围栏仅能引起畜禽暂时不适 2级　不使用电围栏畜禽基础控制点与符合性规范 4.1.10 仅使用由符合国家标准并适宜畜禽接触的油漆、防腐剂和消毒剂 1级不使用油漆、防腐剂畜禽基础控制点与符合性规范解读 4.4.1.6 所购买的草料源自符合良好农业规范或产品输入国标准的农场。 1级不饲养反刍动物畜禽基础控制点与符合性规范解读 4.4.1.7 动物源性蛋白不得应用于反刍动物（奶和奶制品除外） 1级不饲养反刍动物畜禽基础控制点与符合性规范解读 4.4.3.4 加药饲料分开贮藏的要求 1级无加药饲料畜禽基础控制点与符合性规范解读 4.6.1.11 对违禁药物的检测 1级不使用违禁药物畜禽基础控制点与符合性规范解读 4.6.1.12 药残检测的要求 2级不生产屠宰加工家禽畜禽基础控制点与符合性规范解读 4.6.1.13 药残超标的要求 1级同上不适用点列表（表二）模块条款号条款内容控制点级别不适用理由家禽控制点与符合性规范 4.1.3.4 对空气污染地区的要求 2级不存在空气质量问题家禽控制点与符合性规范 4.5.2.2 自动传送设备的要求 2级无自动传送设备家禽控制点与符合性规范 4.5.5.1 引进家禽的预热要求 2级国外引进家禽不需要家禽控制点与符合性规范 4.8.1.1 休药期的记录 1级祖代种鸡没有休药期家禽控制点与符合性规范 4.10.1 断喙的要求 2级种鸡不断喙家禽控制点与符合性规范 4.11.1 残留监控 1级认证范围为苗禽，不存在药物残留问题家禽控制点与符合性规范 4.11.2 如果发现样品超过最大残留限量（MRL)时，应通知家禽养殖厂和兽医专家，同时向主管机构汇报。兽医专家应及时调查残留超标的原因，并将调查结果报告提交给主管机构。 1级同上家禽控制点与符合性规范 4.2.1—4.2.7 关于家禽室外饲养的内容 2级 7个家禽无室外饲养第四章管理职责 4.1管理承诺总经理通过以下活动对其建立和改进管理体系的承诺提供证据： 4.1.1 通过培训、各种会议等形式向各部门、各场及员工传达满足法律法规要求的重要性及以利益关系人为关注焦点的重要性。从而： ①树立全体员工质量、环保及满足动物福利等意识； ②让顾客满意是公司存在和发展的基本要求。 4.1.2总经理负责组织制定并批准质量安全方针和目标，确保方针和目标与公司的经营目标以及顾客、管理机构和组织自身对产品安全的要求相关且与之相符；组织的质量方针为：“质量安全为核心，创新发展为根本；规范管理为手段，保持效益和生态”。 4.1.3对实现公司的质量目标进行管理，确保可以获得必要的资源使GAP管理体系有效运作： ①保证体系运行时所需的基础设施及维护方案得以实施； ②满足体系运行时所需的人力资源； ③关注农业可持续发展，保证产品的质量和安全，同时提供必要的设施减少对周边环境的负面影响。 4.1.4确定管理体系的范围； ①场址范围：沈阳蒲兴禽业集团公司各场的具体生产位置，见注册表。 ②生产范围：从原料采购（包括种雏鸡、饲料、疫苗、兽药等）至终产品（雏鸡）的销售。 ③产品范围：苗禽； 4.1.5：确保实施与外界沟通的适用程序： ①国家、地方、行业的相关法规及行业动态及时获取： A、国家、地区的法律、法规：上级部门下发的通知、网站、杂志、报纸等处获得的信息，经管理者代表批准后传达给各场，由场长安排学习落实。 B、行业标准、行业动态（技术、管理等）： ②、疫情警报 A、疫情警报的获得 a、主管兽医通过国家相关部门的通知、通报、网站、广播等多种形式获得，并及时上报管理者代表及总经理。 b、由销售服务部通过电话回访等方式获得有关疫病疫情信息，及时进行汇总并逐级上报主管领导、总经理。 B、疫情及防控措施的发布 a、由主管兽医组织，总经理组织批准成立防控小组，按照国家、政府及相关部门要求，并结合组织实际制定防疫措施，由场负责落实执行。 b、防控措施制定后由销售服务部负责通知各客户，并协助其执行，以避免疾病引起客户损失。 4.2职责、权限本节对公司内各部门、各场及办公室的职能及其相互关系予以规定，便于沟通，以促进有效的质量管理。 4.2.1总经理 ①负责贯彻执行国家有关质量政策、法律法规的要求，向组织内部传达并满足顾客要求； ②对质量管理体系及GAP规范进行总体策划，并根据体系运行的需要设置组织机构，规定其职责和权限，配置相适应的资源，任命负责管理者代表； ③制订、批准和实施公司的质量方针和质量目标，批准发布《良好农业规范管理手册》； ④对质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性负责； ⑤负责各部门协调工作，均衡生产、采购、销售、人力资源、基础设施建设等各项工作。 4.2.2管理者代表 ①按管理评审相关规定主持并进行管理评审； ②负责对公司GAP内部检查员进行选择和任命； ③负责按标准要求并结合公司特点，建立实施和保持本组织GAP体系，并向总经理报告GAP的运行情况，提出改进建议； ④负责制定内部质量管理体系审核计划； ⑤负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识； ⑥负责质量手册的编写和相关内审文件的审核； ⑦负责就公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。 4.2.３生产部 ①经理 A、负责本部门GAP管理体系各项具体管理职能的管理（包括内审员推荐、体系审核、各场质量分解目标等）； B、负责本部门员工质量管理意识和满足顾客要求意识的树立、培养和加强； C、负责组织本部门作业指导书的编制、审核和批准； D、负责本部门GAP管理体系有关事宜与公司内其他各部门的联络工作； E、负责部门员工福利政策的实施； F 、树立质量安全意识，自觉贯彻质量安全方针，采购符合GAP+要求的饲料产品，实现本部门质量安全目标；Ｇ、对饲料供应商的供货质量、价格、及时性等进行反馈，同时对供货质量等提出改进性意见； ②种鸡场、孵化场场长 A、负责内部质量审核的组织协调和日常质量管理工作，落实生产计划，在保证质量的前提下完成生产任务； B、负责本场设备资源的管理工作（包括组织管理设备、维修保养等），同时负责本场生产提供和服务过程及产品搬运、防护、交付、标识的监督工作； C、负责组织对不合格品的评审、收集并对质量问题进行处理，并对管辖范围内不合格品实施纠正措施； D、负责对产品过程的控制，协调完成生产任务； E、负责组织搞好生产现场管理，保持良好的生产环境； F、负责种蛋、雏鸡的质量管理，同时对其他原辅材料质量进行管理； ③兽医 A、负责监督各场按照制定的兽医健康计划进行工作；Ｂ、公司内部防疫体系的建立、组织，对人员进行协调分工；Ｃ、负责本部门防疫制度、防疫措施的细化和落实；Ｄ、负责本部门防疫效果检查、免疫、消毒、监测、病死鸡剖检及无害化处理等工作的监督落实，同时对不合格产品（包括种蛋、雏鸡等）进行处理；Ｅ、对本部门采购的产品按照相关规定进行检验。Ｆ、负责外购疫苗、兽药、消毒剂的质量管理，同时对免疫器具等进行管理。 4.2.４市场部 ①GAP管理 A、负责组织管理评审及内审文件记录的收集、整理，并保存有关记录；Ｂ、负责组织有关部门制定质量管理工作标准、考核办法、企业标准、工艺标准卫生制度等质量文件，经总经理批准后实施，并监督管理；Ｃ、督促各部门对存在的问题建立纠正、预防和改进措施，并对实施过程及效果进行监督； ② 进口工作 A、根据总经理制定的年度生产计划，组织落实全年的种雏鸡进口工作 B、对种雏鸡供应商的供货质量、价格、及时性等进行反馈，同时对供应商的供货质量等提出改进性意见。 4.2.５办公室 ①主任 A、负责文件和记录的统筹管理，包括外来文件接收、发放、回收、更改、销毁、保存等，并作好相关记录。 B、负责公司各种会议等记录的收集、整理，并保存； ②人力资源主管 A、负责组织部门内部员工的能力和岗位评价，并依此进行人员调配和调整 B、负责组织部门员工培训，提高员工素质；负责公司内关键重要岗位的人员培训（中层领导及主管等），同时收集各部门的培训内容。 C、负责保障员工福利（包括员工的保险、工资发放、劳保用品、福利政策制定、实施等）。 D、负责纠正、预防和改进措施实施后的跟踪验证； E、负责对本部门质量管理体系运行的状况进行监督和报告； 4.2.６销售服务部 ①负责对客户的订货要求进行确认； ②负责合格种雏鸡的销售； ③负责市场的信息收集、整理、传递、反馈； ④负责产品的售前、售中和售后服务； ⑤做好产品追溯工作。第五章资源管理 5.1 人力资源 5.1.1总则各部门按照《人力资源控制程序》，对人力资源进行管理和使用，根据各岗位对员工技能和能力的要求，给予适当的培训和教育，获得满足要求的技能和经验，确保有足够的能力胜任本岗位的工作。 5.1.2 程序 ①人力资源主管负责对中层领导及主管等关键岗位的培训，包括公司文化、经营理念、专业技能等； ②人力资源主管和场长共同负责对员工进行相应的培训，包括企业文化、经营理念、动物福利、设备操作、工艺流程、管理制度、GAP的要求、条款等知识，具体安排见《人力资源控制程序》。 5.2基础设施 5.2.1总则各场按照公司及GAP的要求，对基础设施进行建设、维护，同时对喂料、饮水、保温、通风等设备按照相关的作业指导书进行维护和操作。 5.2.2基础设施范围根据良好农业规范体系建立和保持的需要，总经理应提供必需的基础设施，使之持续符合体系的要求。组织的基础设施包括： A、建筑物和生产（工作）场所所需的相关设施； B、空气、水、能源和其他基础条件； C、生产安全设备和运输设备； D、卫生、清洁、维护方面的设施； E、对废弃物和污水处理的支持性服务设施等。 5.2.3职责 ①各场对内部的场房、仓库、设备等基础设施进行登记，并按照相关作业指导书进行使用和维护； ②生产部对各场的设备进行登记管理，包括设备的购置、转移、报废、销售等，设备购置时按照《采购控制程序》的相关规定进行。 5.3 环境控制 5.3.1总则识别饲养、生产所需工作环境，并监控使其满足要求，以利于畜禽健康，同时保护员工心理和生理健康。 5.3.2环境管理职责及范围本节所说环境指周边环境、场区环境、生产的禽舍环境等，包括空气质量、消毒、卫生、温湿度、通风等与生产相关的有可能造成动物发病、交叉污染等的所有内容。 5.3.2.1总经理和生产部经理负责管理为达到符合质量安全管理体系所需的环境，包括以下因素： ①场区的周边环境（如疫病疫情、周边同类企业、场区的虫、鼠害控制等）； ②工作环境 A.公司和生产部根据畜禽养殖的特点及要求建设场区，保障饮水、消毒、饲料、通风设施等的供应，为畜禽创造良好的生活环境。 B. 办公区配置必要的办公设备、进行绿化、装修等以确保公司及各场形象及办公效率。 C.各场按照要求对设备、设施实行管理，保持工作环境适宜，确保安全、文明生产； D.确保员工的工作条件符合劳动法规的要求，要求员工注意戴好必要的劳动防护用具，如：口罩、手套、工作帽等。 ③.文化氛围公司通过日常管理，应努力创造一个使员工群策群力、积极参与、富于创造力的文化环境，以激发员工的热情，发挥企业内人员的潜能。 5.3.2.2场长 ①负责场区环境的管理包括场区的疫病防治、消毒、绿化、废弃物处理等； ②各场文化氛围：为员工创造群策群力、积极参与、发挥潜能的文化氛围。 5.3.2.3场助、组长、栋长 ①对鸡舍环境进行管理，尽量为鸡群创造鸡群适宜的环境，从而获得预期目的。 ②孵化场和鸡舍环境管理包括温度、湿度、光照、通风、有毒有害气体等的管理； 5.3.3 环境管理的操作性前提方案：为确保生产安全，需要在如下各方面注意，并制定措施防止交叉污染。 A、防疫制度； B、清洁和消毒； C、虫害控制； D、免疫接种 E、对采购材料（如原料、辅料、化学用品）、供给（水、空气、蒸汽、冰等）、清理（如废弃物和排水系统）和产品处理（如贮存和运输）的管理。 F、病死家禽无害化处理具体操作见《无害化处理作业指导书》。 5.3.4程序 ①生产部制定《环境控制管理规程》作业指导书，积极建设和保持绿化、清洁的场区环境，考虑到畜禽福利的相关要求，按照《动物福利制度》确保提供符合畜禽生长所需环境； ②各场做好设备安全防护措施，确保安全生产，并持续改进工作场所的条件；降低噪音、控制粉尘，对于畜禽的尸体、粪便、生产过程中产生的废弃物要按照国家相关法律、法规和部门《废弃物处理作业指导书》要求进行无害化处理； ③公司各部门及各场按照《员工福利制度》对员工的福利进行保障； ④生产部负责对各场环境自行监测，达不到要求时按照相关规定进行改进； ⑤生产部与各上级单位进行联系进行监督监测（包括饲料、疾病、水质、有害气体等），同时监督、督促各场对不合格项进行改进。 5.4 相关文件 1《人力资源控制程序》 2《采购控制程序》 3《环境管理控制规程》 4《员工福利制度》 5《动物福利制度》 6《废弃物处理作业指导书》 5.5采购为了规范采购过程的管理，组织制定《采购控制程序》确保采购产品达到组织预先策划的要求，能满足国家法律法规的规定，同时满足生产需要。 5.5.1采购过程 5.5.1.1正常采购：公司对种雏鸡、饲料等实行统一采购。疫苗兽药的质量要求及使用按照畜禽基础控制点与符合性规范4.6的要求执行。 ①公司依据《采购计划》中原料质量要求及相关标准进行采购，同时制定《采购控制程序》以选择和评价供应商； ②公司组织相关部门依据《采购控制程序》对材料供应商进行调查、选择、考核、评价和重新评价，淘汰不合格供应商，必要时组织生产经营者对供应商进行评选。 ③保存由此产生的相关记录。 5.5.1.2祖代雏鸡的采购由市场部根据总经理制定的引种计划，按照国家的引种相关规定进行引进； 5.5.1.3饲料的采购由种禽公司经理周海军负责饲料原料的采购，品种及数量由种禽场报计划后，按量供应，每月进行核对。饲料厂经过ISO9001-HACCP质量及食品安全管理体系认证，在采购时由该场提供相应产品信息及原料的信息。 5.5.2采购信息组织在采购前应做出必要的策划，掌握相关的资料和信息： 5.5.3采购产品的验证生产部和各场按照《采购计划》和《采购控制程序》对采购的产品进行验证。 5.6 生产和服务提供 5.6.1标识和可追溯性为了防止不同产品混淆，同时当产品出现质量问题时可根据相关记录追查到产品的流向，同时追查到原料供方、检验员、栋舍、产品生产日期和相关操作人等情况，公司建立《标识和追溯管理控制程序》，对产品进行标识和管理，以满足产品的状态在产品实现全过程中得到准确识别。 5.6.1.1职责分工 ①进场原料的标识 A、各场场长及栋舍负责进场雏鸡及饲料及其他原辅材料的标识（不包括饲料原料）； B、兽医室对兽药、疫苗、消毒剂等的标识管理，内容包括产品名称、品种、品牌型号、供货厂家、进货日期等； C、孵化场负责按照各场的种蛋标识分别码放和入孵；见《种蛋管理规程》 ②产品的标识 A、各场按照孵化场对种蛋标识的要求进行标识，标识内容包括种蛋生产的部门、栋舍、日期等； B、孵化场负责雏鸡标识，包括生产日期、客户姓名等。 ③.检验状态标识 A、检验状态分为合格、不合格、待检； B、检验状态标识方法：可用标签、标牌、区域、隔离等方式，检验状态标识由生

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